中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400521101000

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会宣传部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行中央和省、州、市委有关意识形态方面的方针政策，制订全市宣传文化工作的总体规划并组织实施。负责组织、指导全市各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织实施全市党报党刊的发行征订和用报用刊工作。研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。负责引导新闻舆论导向。抓好对外宣传工作，做好外宣品的制作。负责规划和指导全市文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成市域经济新的增长极。负责指导宣传文化系统各部门各单位的工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、扎实推进理论武装工作。进一步加强和改进市委中心组理论学习，继续加强理论学习宣传工作，形成强大宣传声势，营造良好学习氛围。加强对基层理论辅导，注重在理论指导实践、推进工作上下功夫。

　　2、扎实做好舆论导向宣传。协调组织市级新闻媒体继续开展好党的路线方针政策的宣传教育、各个时期的主题宣传报道以及日常新闻宣传报道工作。

　　3、扎实做好精神文明建设。进一步弘扬中华民族传统美德，大力开展以社会主义荣辱观教育和社会公德、职业道德、家庭美德为重点的道德教育。开展好送温暖、献爱心、学雷锋等多种形式的道德实践活动。以构建和谐弥勒为目标，继续深入开展文明创建活动。组织做好云南省第三批省级文明城市创建后续工作。

　　4、扎实推动文化产业大发展大繁荣。继续落实好文化产业资金捐赠等政策，继续抓好民族民间优秀文化的挖掘、整理开发和保护，积极吸引社会组织、社会资本共同参与文化建设，抓好文化产业项目库建设和招商引资工作。

　　5、扎实开展好对外宣传工作。重点围绕工业强市、品牌立市、旅游活市“三大战略”，做好“美丽家园”建设、市民素质提升行动、高原特色农业、党的群众路线教育实践活动等重点工作，在电视、报纸、网络进行全方位、多角度宣传报道。

　　6、进一步强化弥勒大宣传格局。充分发挥文化、经贸、农业、旅游、科技、教育等部门的作用，形成全社会共同关心支持宣传工作的良好局面。按照“政治强、业务精、作风正、纪律严”的要求，进一步完善新闻发布和突发事件新闻报道工作机制，提高新闻发布的权威性；组织好突发事件的对外报道，保持突发事件通报渠道的畅通，提高突发事件对外报道时效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2018年度收入合计4,611,180元。其中：财政拨款收入4,611,180元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少719,700元，主要原因分析：是我单位2018年开展活动减少，因此项目预算少，支出也相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2018年度支出合计4,081,180元。其中：基本支出3,561,180元，占总支出的87.26%；项目支出520,000元，占总支出的12.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2,035,143.62元，主要原因分析：是我单位2018年开展活动减少，因此项目预算少，支出也相应减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党弥勒市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,561,180元。与上年对比增加103,702.38元,主要原因分析：是我单位2018年开展活动减少，因此项目预算少，支出也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.27%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党弥勒市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出520,000元。与上年对比减少151,592元,主要原因分析:是我单位2018年开展活动减少，因此项目预算少，支出也相应减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,081,180元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少203,5143.62元,主要原因分析：是我单位2018年开展活动减少，因此项目预算少，支出也相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,532,812元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%。主要用于人员经费支出，包括基本工资、津贴补贴等，占基本支出的76.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.27%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于社会科学课题研究经费支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。

　　8.社会保障和就业（类）支出228,368元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于在职人员全年在职人员养老保险经费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为195,700元，支出决算为103,921元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为103,921元，完成预算的53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位加强领导，严格执行中央“八项规定，在财务方面，本着厉行节约的方针，进一步加强财务管理，严格控制日常性支出，最大限度地杜绝了铺张浪费的现象

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少49,994元，下降32.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少49,994元，下降32.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是我单位从严控制“三公”经费支出。采取了有效措施，切实减少“三公”经费支出。如：办公室在日常公务接待中，本着方便工作、厉行节约的原则，实行公务接待审批制度、对口接待，严格控制陪餐人数，从而减少了“三公”经费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出103,921元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出103,921元。其中：

　　国内接待费支出103,921元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位接待中央、省、州各级媒体及上级相关部门工作联系交流，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2018年机关运行经费支出828,826元，与上年对比减少2528651.62元,因去年将保运转经费列入日常公用经费支出，故较上年减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党弥勒市委员会宣传部部门资产总额1,352,559.51元，其中，流动资产993,828.51元，固定资产358,731元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加564,848.17元，其中;流动资产增加546,820.17元，固定资产增加18,028元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部项目经费支出520000元。主要用于付创建民族示范州氛围营造展板、制作画册、媒体宣传等费用200000元；直拨300000元到云南吉成花卉有限公司用于“太平湖森林公园大地艺术”年轻的中国女性"建设经费；支付社科联组织人员进行课题研究劳务费、差旅费等。

　　（二）项目支出绩效自评

　　该项目按照工作年初预算计划进行，到2018年底，各项工作顺利开展，较好地完成项目预定标。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度总体目标已完成。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年中共弥勒市委宣传部中央、省、州及市委、市政府的领导下，市委宣传部开展了各项工作，并开展预算绩效管理，基本支出和部门整体支出绩效目标与年初预算绩效目标基本一致。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明:   无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。   

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。   

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。   

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。   

　　（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250400521101111