中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400222501000 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规；研究拟定全市机构编制管理办法；统一管理全市各级机关事业单位的机构编制管理工作。2、研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。4、拟订事业单位管理体制和机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。5、负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施，根据各类事业单位机构编制标准进行编制核定。6、审核各部门的职能配置与调整，协调各部门之间的职责分工；审核市、乡（镇）事业单位履行公共事业管理职能。7、审核各部门的机构设置、人员编制和领导职数；审核事业单位的设置和调整。8、审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担市级事业单位登记管理工作。10、负责全市机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。11、负责各乡（镇）各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。12、承办市委、市政府和弥勒市机构编制委员会交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　（一）创新机构编制管理取得新成效 

　　一是按照州委编办要求，继续加强对机构编制实名制动态管理，并对全市各部门机构编制、实有人数进行动态调整，推进机构编制管理规范化、科学化。 

　　二是按照《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和省委、州委关于机构改革工作的统一部署，一是深刻认识机构改革的重大意义，从思想上、行动上坚决贯彻党中央重大决策部署。在全州机构改革沟通会议后，市委编办及时向分管领导和市委市政府领导汇报了中央、省、州机构改革精神和会议要求；二是结合弥勒实际，做好机构改革各项摸底调查工作，梳理出机构改革存在的困难和问题，并提出弥勒市深化机构改革工作步骤和意见建议，确保弥勒市机构改革与省、州机构改革同步部署，上下联动，有机衔接，压茬推进。 

　　（二）“放管服”改革工作取得新突破 

　　1.深化行政审批制度改革，扎实推进清单化管理 

　　一是积极完善权责清单。二是建立并规范政府内部审批事项清单。三是规范证明材料清单。四是公布中介服务事项清单。五是行政事业性收费目录清单。六是公布市级第一批“马上办、网上办、一次办”事项清单。七是及时充实调整“双随机、一公开”抽查事项清单。 

　　2. 加强牵头作用发挥，努力营造良好营商环境 

　　（三）在抓管理优服务上取得新进展 

　　一是认真开展事业单位年审工作。二是抓实“互联网+政务服务”，确保服务提质增效。 

　　（四）自身建设迈上新台阶 

　　一是深入学习十九大精神，让政治教育常态化。二是深刻认识机构改革的重要意义，贯彻落实决策部署。三是落实制度化建设，严守法纪法规红线。四是不断锤炼能力，坚决打赢脱贫攻坚战。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室部门2018年度收入合计1,955,211元。其中：财政拨款收入1,955,211元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了33.9%，主要原因分析是2018年根据相关规定，增加了基本支出中的绩效奖励。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室部门2018年度支出合计1,948,300.7元。其中：基本支出1,948,300.7元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了54万，38.25%,主要是因为增加了基本支出中的绩效奖励。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,948,300.7元。与上年对比增加了38.25%,主要原因分析是因为增加了基本支出中的绩效奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.54%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。2017年本部门没有发生项目支出情况。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,948,300.7元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加38.25%，主要原因分析因为增加了基本支出中的绩效奖励。。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,802,188.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.5%。主要用于工资福利支出：其中，基本工资367240.00元，津贴补贴577.592.00元，奖金478130.00元，绩效工资111000.00元，养老保险缴费146112.00元，住房公积金84360.00元，对个人和家庭补助17420.00元，商品和服务支出20154.70元。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出146,112元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81000.00元，支出决算为4,046.00元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,046元，完成预算的5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，公车改革后无公务用车运行费用支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,016元，增长33.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加1,016元，增长33.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是较上年增加了上级督查的接待费用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,046元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出4,046元。其中： 

　　国内接待费支出4,046元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫挂钩村委会相关工作人员，接待上级督查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室部门2018年机关运行经费支出166,446.7元，与上年对比减少25.4%,主要原因分析是贯彻落实厉行节约，减少接待支出。部门机关运行经费主要用于办公用品购买、党报党刊订购、物业管理费用、公务用车费用、扶贫驻村队员生活费补助。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室部门资产总额227,667.49元，其中，流动资产36,839.49元，固定资产190,828元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145,128.52元，其中;流动资产增加减少156,606.12元，固定资产增加71,388元,在建工程减少59,910.4元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的XX%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况：无 

　　（二）项目支出绩效自评：无 

　　（三）项目绩效目标管理：无 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　通过对我部门2018年单位整体支出绩效评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分。  

　　1．评价情况分析：我单位高度重视此次绩效评价工作，召开了专门的会议研究和安排此项工作，责任到人，确保工作按质按量完成，结合我单位财政支出的实际情况，认真对照评价标准进行自评打分，对存在的不足进行梳理整改。  

　　2．综合评价结论按照《预算部门整体支出绩效评价自评表》（共性指标）、（个性指标）的评价标准，我单位认真开展自评工作，总体情况良好，针对在个别指标项目上存在一定的不足的情况，我单位认真梳理存在的问题，并制定了整改措施，改进提高工作效率；保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现金现象，无大额现金支付现象。  

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　在2018年的财务管理、决算组织、编报、审核过程中，本单位严格执行相关财务规定，本单位的相关财务人员、办公室、单位领导给予了极大的帮助，财政部门相关业务科室认真执行编报、审核等工作，使本单位决算工作帐表一致，公开工作帐表一致，按时完成决算公开任务。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250400222501111