弥勒中华职业教育社部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400971501000 

　　   第一部分  弥勒中华职业教育社概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒中华职业教育社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒中华职业教育社是由市教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是： 

　　（一）开展职业教育的调研与实践，探索全市职业教育改革发展的新途径，积极向市委、市政府提出建议。 

　　（二）宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴市和人才强市战略的实施，推动全市职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。 

　　（三）推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。 

　　（四）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。 

　　（五）为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。 

　　（六）争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。 

　　（七）关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。 

　　（八）密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。 

　　（九）开展与市外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。 

　　（十）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，弥勒中华职教社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在中共弥勒市委、市人民政府的领导下，在上级职教社的指导和有关部门的支持下，认真贯彻落实党的十九大精神，按照年初与州中华职教社签订的目标责任，积极工作，组织建设、温暖工程、宣传工作、管理工作等各项任务得到全面落实。 

　　至2018年11月10日，弥勒中华职教社有社员298人，活动小组31个，团体社员14个，年度发展社员5，按照上级要求，圆满完成换届任务。共开展培训14期836人；资助贫困学生72人。出《弥勒中华职教》社刊二期1200册，在《红河社讯》、《云南社讯》、《社讯》投稿17篇条（含理论调研文章 篇，刊载25条次：在《弥勒电视台》宣传报道5次。当好东道主，顺利完成了“红河州六县市第四届戏曲汇演”承办工作；组织弥勒市业余京剧戏曲艺术团到农村、基层演出39场次，观众达32000多人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒中华职业教育社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒中华职业教育社部门2018年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒中华职业教育社部门2018年度收入合计365,379元。其中：财政拨款收入365,379元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年职教社收入为41.36万元，全部为公共预算财政拨款收入，占收入的100%。2018年职教社收入为36.54万元，全部为公共预算财政拨款收入，占收入的100%。较上年减少4.82万元 。主要原因年初预算减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒中华职业教育社部门2018年度支出合计365,379元。其中：基本支出315,379元，占总支出的86.32%；项目支出50,000元，占总支出的13.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年支出为47.36万元。其中基本支出47.36万元,占总支出的100%，项目支出0 万元，占总支出的0 。2018年支出为36.54万元。其中基本支出31.54万元,占总支出的86% ，项目支出5 万元，占总支出的14% 。2018年比2017年增加10.82万元 。主要原因预算经费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出315,379元。2017年支出为47.36万元。其中基本支出47.36万元,占总支出的100%，项目支出0 万元，占总支出的0 。2018年支出为36.54万元。其中基本支出31.54万元,占总支出的86% ，项目支出5 万元，占总支出的14% 。2018年比2017年增加10.82万元 。主要原因预算经费减少。 

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.6%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元。与2017年相比增加100%，用于全州第四届京剧汇演支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒中华职业教育社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出365,379元,占本年支出合计的100%。2017年支出为47.36万元。其中基本支出47.36万元,占总支出的100%，项目支出0 万元，占总支出的0 。2018年支出为36.54万元。其中基本支出31.54万元,占总支出的86% ，项目支出5 万元，占总支出的14% 。2018年比2017年减少10.82万元 。主要原因预算经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出337,767元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出27,612元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于职工养老保险经费支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒中华职业教育社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14200元，支出决算为470元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为470元，完成预算的3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7,982元，下降94.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少7,982元，下降94.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出470元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出470元。其中： 

　　国内接待费支出470元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于职教社工作，发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒中华职业教育社部门2018年机关运行经费支出0元。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒中华职业教育社部门资产总额46,558.84元，其中，流动资产5,868.84元，固定资产40,690元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少）29,307.58元，其中;流动资产减少29,307.58元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　    2018年8月在弥勒举办全州第四届京剧汇演，经费支出50000元。 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　　   绩效目标的实现情况：较好地实现了绩效目标。  

　　（三）项目绩效目标管理 

　　  圆满完成了京剧汇演。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（1）绩效目标设立情况 

　　1、实施“温暖工程”，开展贫困学生助学行动。 

　　2、切实做好“挂包帮、转走访”结对贫困户的脱贫工作。 

　　3、切实加大技能培训力度，继续开展各类技术技能培训，培训各类务工人员、农民工等。 

　　4、完成州职教社下达的年度“温暖班” 和其他各项培训任务。 

　　5、围绕市委、市政府中心工作，开展职业教育方面的调研活动。 

　　6、健全完善职业技术师资人才库，整合人才资源，为各类技能培训提供师资保障。 

　　7、做好市委、市政府和上级部门交办的其它事项。 

　　（2）绩效运行监控方案 

　　通过对预算项目实施进展、资金支出使用、项目效益情况与预期目标偏差情况、会计核算信息跟踪监控，建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。 

　　（3）绩效评价方案 

　　根据绩效评价的要求，市职教社成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。采用核查法核查2017年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。 

　　（4）整体支出绩效评价情况 

　　1、经济效益：注重支出及效率，强化支出责任，提高财政资金的使用效益； 

　　2、社会效益：管理好资金的使用，更好的服务非公经济人士，体现职教社职能所在。 

　　3、行政效能：创新工作方法，提高工作效率，按质按量完成各项工作任务。 

　　（5）年度工作总结 

　　预算绩效管理是既“做正确的事”，还要“正确做事”，通过对2017年单位的预算绩效管理、加强预算管理，制定行之有效的规章制度，提高资金的使用效益，提高工作效率，为部门预算管理提供决策依据，按质按量完成单位工作。 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。   

　　　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

　　　　三、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。  

　　　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　　　五、“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。  

　　监督索引号53250400971501111