弥勒市文化体育和广播电视局2018年度部门决算

　　监督索引号53250400935701000 

　　   第一部分  弥勒市文化体育和广播电视局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市文化体育和广播电视局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播、电影、电视、新闻出版（版权）工作的方针政策，拟订全市文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业发展规划、政策，指导、协调文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业、产业发展，管理全市性重大文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）活动。 

　　2、管理社会文化事业和文化艺术事业，指导艺术创作和图书馆、文化馆（站）基层文化建设。推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化艺术活动。 

　　3、承担体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导对外文化体育交流、文化体育宣传工作，组织实施对外文化体育交流活动。 

　　4、推进文化体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化体育产品生产，指导市级重点文化体育设施建设和基层文化设施建设。 

　　5、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 

　　6、拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。 

　　7、拟订文化市场发展规划和政策；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、动漫市场和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。 

　　8、指导文化市场行政审批工作，对网吧等互联网上网服务营业场所实行经营许可证管理；对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导行业协会工作。 

　　9、管理全市新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；对新闻出版经营单位进行行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。 

　　10、拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动，承担弥勒市“扫黄打非”领导小组的日常工作。 

　　11、实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。 

　　12、统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加全州体育竞赛，举办全市性体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。 

　　13、拟订全市体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，协助监管体育彩票。 

　　14、组织推进全市广播影视的公共服务体系建设，拟订全市广播影视和信息网络视听节目的规章制度，指导全市播出机构、星级宾馆饭店接收境外电视节目和净化音视频工作。 

　　15、负责审核设立广播影视、信息网络视听节目服务机构，对从事广播影视节目制作经营机构实施准入和退出，监管和审查广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目。 

　　16、负责广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播影视节目传输、监测和安全播出；组织实施广播影视重大工程，扶助全市广播影视事业建设和发展。 

　　17、承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　行政审批项目，以弥勒市人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、抓落实，贯彻实施文广事业配套政策。一是抓好出台文件的贯彻落实。贯彻落实《弥勒市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》和《弥勒市全民健身实施计划（2016-2020年）》，对全市的公共文化体育服务基础设施全面规划布局，建立协调工作机制，细化措施，逐年分步实施。 

　　2、抓基础，补齐基层工作短板。一是完成市文化馆、非遗展馆建设运维，完成熊庆来故居、张冲故居的布展开放，进一步夯实我市公共文化基础设施基础，开辟群众文化活动新阵地；继续支持乡镇文化站建设和村级文体设施建设，推进综合性文化服务中心示范建设；二是完成第六次全国县级公共图书馆评定工作，力争保住国家一级馆荣誉；三是完成高山台站的基础设施建设的改扩建和村村响应急广播网建设，完成本地广播电视节目无线数字覆盖网建设。 

　　3、抓精品，打造品牌赛事活动。（1）文化方面：一是继续拓展阿细跳月民族节系列活动，突显节庆效应，进一步提升弥勒的影响力；二是打造一场精品演出剧目，实现在锦屏后海和非遗展馆小剧场常态演出，提升文化品味；三是注重文旅融合，在可邑、东风韵、太平湖森林公园、红河水乡等特色小镇及旅游综合体项目中，策划包装文化、体育项目，并实现常态化展演展示和互动体验；四是结合弥勒创建国家文明城市及精准扶贫等工作，策划创编专题文艺演出和媒体行动，为市委市政府的中心工作营造良好的社会氛围；五是着力推出一批融思想性、艺术性、观赏性于一体的优秀文艺作品，积极参加国家、省、州各级各类文艺比赛，争取走出国门进行文化交流；六是加大与云南民族大学的交流对接，整合民族大学理论研究和人才资源，策划一批文化项目落地弥勒；七是创作出版反映弥勒人文历史的专著《世界的弥勒》，深挖弥勒本土文化，进一步扩展弥勒文化影响力。（2）体育方面：一是指导协调好可邑运动休闲特色小镇建设，梳理分析当前我市特色小镇规划建设中的体育板块，并结合全市公共体育发展思路，编制好《弥勒市运动健康休闲城市规划》，引导体育特色小镇建设成为地狱生产力解构的创新空间，让特色小镇创造可持续的“文化动力”，助推弥勒体育产业发展；二是强化青少年体育培训基础项目和后备人才培养，组建弥勒代表团参加红河州全民运动会和民运会。（3）广电影视方面：一是省文化厅、昆明电视台、弥勒电视台共同策划拍摄反应熊庆来之子，在欧洲享有广泛声誉的当代文化大家—熊秉明先生纪录片《从弥勒到巴黎—剪不断的乡愁》；二是发挥传统媒体和新媒体的融合发展优势，抓好常态宣传和专题宣传，做好大型活动的录播工作，提升广电媒体的影响力，加强农村电影放映工作，促进农村电影事业和市场发展。 

　　4、抓传承，加强文物和文化遗产保护。一是贯彻落实《弥勒市关于进一步加强文物保护工作的实施意见》，大力开展各级文物保护单位“四有”工作和保护规划编制工作，加强文物的修缮保护工作；二是立足非物质文化遗产的活态传承保护，积极申报非遗保护项目；三是进一步加大文化遗产和文物保护工作的宣传力度，提高民众保护意识。 

　　5、抓管理，推进文化市场行政执法规范化建设。一是积极推进“互联网＋政务服务”工作，认真贯彻落实上级有关简政放权有关政策，不断完善全国文化市场技术监管平台审批程序相关服务工作，把好市场准入关，最大程度方便办事群众；二是强化执法队伍建设，加大文化市场的综合执法力度，保持“扫黄打非”高压态势，净化全市文化市场环境。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市文化体育和广播电视局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.弥勒市文化体育和广播电视局（本级） 

　　2.弥勒市文化馆 

　　3.弥勒市图书馆 

　　4.弥勒市农村电影发行管理站 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市文化体育和广播电视局2018年末实有人员编制95人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制85人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员81人（含参公管理事业人员13人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆13辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市文化体育和广播电视局2018年度收入合计32,435,313.04元。其中：财政拨款收入32,435,313.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年同期30,899,485.87元相比，收入增加1,535,827.17元，增长4.97%。主要原因是2018年市级财政安排第八届、第九届阿细跳月民族节活动经费及建设60周年协演经费，新增2018年文化旅游提升工程中央基建投资（广播电视发射台站基础设施建设工程）。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市文化体育和广播电视局2018年度支出合计34,786,561.13元。其中：基本支出20,960,259.37元，占总支出的60.25%；项目支出13,826,301.76元，占总支出的39.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年同期30,346,693.98元相比，支出增加4,439,867.15元，增长14.63%，主要原因是新增2018年文化旅游提升工程中央基建投资（广播电视发射台站基础设施建设工程），可邑运动休闲特色小镇补助经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,960,259.37元。与上年同期17,883,459.67元相比，支出增加3,076,799.70元，增长17.2%。主要原因：一是在职在编人员工资调整；二是市级财政安排电视台长期聘用人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.17%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市文化体育和广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,826,301.76元。与上年同期12,463,234.31元相比，支出增加1,363,067.45元，增长10.94%。主要原因是新增2018年文化旅游提升工程中央基建投资（广播电视发射台站基础设施建设工程），可邑运动休闲特色小镇补助经费。 

　　一是文化文物类支出6,275,279.03元。用于支出阿细跳月民族节活动经费及建州60周年协演经费，党建文化实践活动经费，国家级非遗保护专项资金，两馆一站免费开放经费，国家级、省级文物保护专项资金，三区文化人才专项资金，中央补助公共文化服务体系脱贫村文化设施建设，文艺人才培训补助，村综合文化服务中心建设补助经费，农家书屋补助经费，全民阅读活动补助经费，群众文化活动等。 

　　二是体育类支出6,173,106.33元。用于支出公共体育场馆免费低收费开放资金，国民体质监测经费，三级指导员培训经费，全民健身活动及村级体育设施建设经费，可邑运动休闲特色小镇补助，第一、二批州本级体彩公益金，云南省体育彩票公益金省对下转移支付项目等。 

　　三是新闻出版广播影视类支出1,377,916.40元。用于支出中央、省级补助地方无线数字覆盖运行维护费，广播电视发射台站基础设施建设工程专项资金，第二批补助地方国家电影事业发展专项资金等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市文化体育和广播电视局2018年度一般公共预算财政拨款支出29,731,486.13元,占本年支出合计的85.47%。与上年同期26,386,605.58元相比，支出增加3,344,880.55元，增长12.68%，主要原因：一是在职在编人员工资调整；二是市级财政安排电视台长期聘用人员工资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,950,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，为2019999其他一般公共服务支出1,950,000.00元，主要用于建州60周年协演支出、第八届及第九届阿细跳月民族节活动支出。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出25,100,138.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.42%。其中： 

　　（1）2070101行政运行2,571,543.00元，主要用于机关公务员、工人工资及日常公用经费等。 

　　（2）2070102一般行政管理事务25,020.00元，主要用于创建民族团结示范专项支出及工作经费。 

　　（3）2070104图书馆1,260,524.76元，主要支出图书馆人员工资及日常公用经费。 

　　（4）2070107艺术表演团体632,000.00元，其中：划拨给福地跳月公司2018年部门预算批复人员经费600,000.00元，划拨弥勒市阿细跳月协会2018年春节期间民族优秀传统文化展演活动经费12,000.00元，划拨阿哲欢歌艺术团民族文化活动经费10,000.00元，划拨阿哲欢歌艺术团文化宣传经费10,000.00元。 

　　（5）2070108文化活动84,225.00元，主要支出2018年党建文化实践活动经费。 

　　（6）2070109群众文化3,093,444.00元，主要支出文化馆人员工资及日常公用经费。 

　　（7）2070111文化创作与保护323,654.50元，主要用于文化馆非遗保护专项经费。 

　　（8）2070112文化市场管理106,779.00元，主要用于市文广局及文化市场执法日常公务支出。 

　　（9）2070199其他文化支出6,766,818.08元，主要用于文广局下属单位文化市场执法大队、文管所、广播电台、电视台、转播台等事业单位人员工资及日常支出，文化馆、图书馆两馆及乡镇文化站免费开放工作相关支出等。 

　　（10）2070204文物保护1,692,800.00元，主要用于文物管理所日常公务支出及文物修缮工程款。 

　　（11）2070302一般行政管理事务250,000.00元，主要用于划拨市老体协人员补助及活动经费200,000.00元，划拨老年人协会志书经费50,000.00元。 

　　（12）2070307体育场馆1,122,310.83元，主要用于体育场馆免费低收费开放资金支出，用于体育场馆水电、卫生保洁、保安服务费、设施设备购置、免费培训体育项目、体育馆灯光安装费等支出。 

　　（13）2070308群众体育50,720.50元，主要用于国民体质监测培训费、租车费支出。 

　　（14）2070404广播1,049,619.86元，主要用于恢复重建后弥勒人民广播电台长期聘用人员工资及运行维护费，转播台运行维护费等支出。 

　　（15）2070405电视2,387,600.00元，主要用于弥勒电视台长期聘用人员工资及日常公用支出，采编播设备购置费等支出。 

　　（16）2070406电影1,392,534.00元，主要用于农村电影发行管理站人员工资及日常公用经费。 

　　（17）2070499其他广播影视支出883,578.11元，主要用于广播电视发射台站基础设施建设工程，省级广播电视节目无线覆盖运行维护费。 

　　（18）2079999其他文化体育与传媒支出1,406,966.45元，主要用于市文广局三区文化工作者专项资金，农家书屋报刊证订费，文艺人才培训，村综合文化服务中心建设补助，图书馆全民阅读活动补助，文化馆群众文化活动等支出。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,681,348.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。其中： 

　　（1）2080501归口管理的行政单位离退休159,395.00元，主要用于行政离退休人员工资及公用经费。 

　　（2）2080502事业单位离退休1,115,675.64元，主要用于农村电影发行管理站退休人员26人工资及公用经费。 

　　（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,351,719.40元，主要用于局机关、执法大队、文管所、转播台、广播电台、电视台、文化馆、图书馆、农村电影发行管理站单位养老保险费。 

　　（4）2080801死亡抚恤54,558.00元，主要用于遗属人员生活补助。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市文化体育和广播电视局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为710,600.00元，支出决算为624,178.24元，完成预算的87.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为241,951.04元，完成预算的76.54%；公务接待费支出决算为382,227.20元，完成预算的96.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2018年，我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，从严控制三公经费支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21,732.69元，下降3.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,048.67元，下降3.99%；公务接待费支出决算减少11,684.02元，下降2.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2018年，我单位从严控制三公经费支出，采取了有效措施，切实减少“三公”经费支出。如：局办公室加强公务用车的管理和调度，能合并的公务出行尽量合并；在日常公务接待中，严格执行公务接待审批制度，始终坚持对口接待，严格控制陪餐人数，减少三公经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出241,951.04元，占38.76%；公务接待费支出382,227.20元，占61.24%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出241,951.04元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出241,951.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障文化市场执法、广播影视工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出382,227.20元。其中： 

　　国内接待费支出382,227.20元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,356人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上、下级机关及外地来我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的人员。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市文化体育和广播电视局部门2018年机关运行经费支出2,340,717.74元，与上年同期2,698,986.48元相比，减少358,268.74元，下降13.27%，主要原因是我局4家单位在日常工作中本着节约的原则，严格执行市委、市政府的厉行节约的相关规定的结果。部门机关运行经费主要用于保证4家单位日常工作正常运行的支出（保证单位正常运行的办公费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费等的支出）。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市文化体育和广播电视局部门资产总额39,783,900.41元，其中，流动资产9,379,183.23元，固定资产30,404,717.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,967.29元，其中：流动资产减少190,655.40元，固定资产增加215,622.69元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额2,432,377.00元,其中：政府采购货物支出499,938.00元;政府采购工程支出1,932,439.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额2,432,377.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年度弥勒市文化体育和广播电视局机构、下属事业单位共4家单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,217,100.00元，与上年对比减少了2,705,380.00元，主要是因为2017年可邑运动休闲特色小镇补助经费于2018年支出。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　我局2018年行政事业类项目11,217,100.00元，其中：一般公共服务支出1,950,000.00元，文化体育和传媒支出6,881,100.00元，体彩公益金类项目2,386,000.00元。除文物保护项目及部分按计划进度在2019年完成外，大部分项目已完成但经费未用完的项目自评为良好，项目按时完成且经费用完的项目自评为优秀。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　我局及下属3家单位在2018年的项目绩效目标管理工作中紧紧围绕项目绩效目标制定切实可行的工作计划，并加强项目资金的管理。在接下来的工作中，应提高对绩效工作的认识，强化单位的责任意识，重视绩效管理和绩效评价工作，强化绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据，不断提高绩效工作管理水平。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年度弥勒市文化体育和广播电视局机构、下属事业单位共4家单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,217,100.00元。完成了项目设定的绩效目标：一是文化市场持续繁荣，文化产业蓬勃发展，文化人才队伍不断壮大，文化发展环境明显改善；推动全市文物保护工作、非遗开发保护的健康发展，培育新的经济增长点；促进全市文化艺术作品质量的提升。二是增强全市人民体质，提高群众身体素质，加快设施建设，强化活动开展，完善组织网络，不断满足群众日益增长的体育需求，实现群众体育、竞技体育和体育产业协调发展，努力实现体育事业的新发展、新跨越，营造出重视体育、支持体育、参与体育的社会氛围。三是保证广播影视宣传、转播工作的正常运转，满足老百姓收听收看好广播电视节目的要求。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出5,055,075.00元。 

　　1.2070701资助国产影片放映50,000.00元，主要用于横店及湖泉湾影院第二批补助地方国家电影事业发展资金。 

　　2.2296003用于体育事业的彩票公益金支出5,005,075.00元，主要用于支出可邑运动休闲特色小镇设施建设项目，职工运动会，2018年春节体育活动、马拉松赛等支出。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　5.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 

　　监督索引号53250400935701111