红河州弥勒市五山乡部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250401056501000 

　　第一部分  红河州弥勒市五山乡概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州弥勒市五山乡概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。 

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　4.加强乡党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年是脱贫攻坚决战决胜全面小康的关键之年，我们必须紧紧围绕“生态美乡、产业富乡、基础强乡、旅游兴乡”发展思路，坚持以问题为导向，继续攻坚克难，以决战决胜的信心和勇气，积极主动地做好各项工作。 

　　2018年全乡经济和社会发展目标：工农业总产值增长27.48%；地方公共财政预算收入增长2.2％；地方公共财政预算支出增长4％；农村常住居民人均可支配收入增长13%；固定资产投资增长10%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　2018年度五山乡部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是： 

　　1.五山乡人大 

　　2.五山乡政府 

　　3.五山乡党委 

　　4.五山乡财政所 

　　5.五山乡广播站 

　　6.五山乡文化站 

　　7.五山乡计生办 

　　8.五山乡劳保所 

　　9.五山乡合管办 

　　10.五山乡农经站 

　　11.五山乡农科站 

　　12.五山乡农机站 

　　13.五山乡林业站 

　　14.五山乡兽医站 

　　15.五山乡水务所 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　五山乡2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员4人）。 

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆9辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州弥勒市五山乡部门2018年度收入合计21,508,279.69元。其中：财政拨款收入21,398,579.69元，占总收入的99.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入109,700元，占总收入的0.51%。与上年对比增加9127155.69元，增加的主要原因为由于人员工资上涨、扶贫工作的开展，经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州弥勒市五山乡部门2018年度支出合计18,850,341.34元。其中：基本支出18,071,841.34元，占总支出的95.87%；项目支出778,500元，占总支出的4.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加5781385.33元，增加的主要原因为由于人员工资上涨、扶贫工作的开展，经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州弥勒市五山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,071,841.34元。与上年对比增加5035077.1元,主要原因是人员工资上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.25%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州弥勒市五山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出778,500元。与上年对比增加746308.23元,主要原因是开展易地扶贫搬迁、危房改造、彩票公益金工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市五山乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出18,300,141.34元,占本年支出合计的97.08%。与上年对比增加525455.33元,主要原因为人员工资的增加及扶贫工作的开展，支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出7,219,579.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.45%。主要用于工资和福利支出； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出16,560元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于消防支出； 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出443,297元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于工资和福利支出； 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,774,712.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%。主要用于工资和福利支出； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出400,063元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于工资和福利支出； 

　　10.节能环保（类）支出727,290.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于节能环保工作开支； 

　　11.城乡社区（类）支出604,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于城乡社区环境卫生支出； 

　　12.农林水（类）支出7,001,846元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.26%。主要用于工资和福利支出； 

　　13.交通运输（类）支出103,092.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于交通运输工作支出； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出9,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于安全生产监管支出； 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的； 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市五山乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550000元，支出决算为391,817.75元，完成预算的71.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为223,986.69元，完成预算的65.88%；公务接待费支出决算为167,831.06元，完成预算的79.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费及公务用车运行维护费支出，“三公”经费支出减少。  

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少184,600.1元，下降32.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少134,264.66元，下降37.48%；公务接待费支出决算减少50,335.44元，下降23.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费及公务用车运行维护费支出，“三公”经费支出减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出223,986.69元，占57.17%；公务接待费支出167,831.06元，占42.83%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出223,986.69元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出223,986.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出167,831.06元。其中： 

　　国内接待费支出167,831.06元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次601人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、本级工作交流发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州弥勒市五山乡部门2018年机关运行经费支出1,749,375.48元，主要原因分析提高经费使用效益，促进厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、维修维护费、公务接待费、培训费和会议费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州弥勒市五山乡部门资产总额24,665,580.06元，其中，流动资产13,591,647.3元，固定资产11,073,932.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,794,020.93元，其中;流动资产减少9,079,573.73元，固定资产增加285,552.8元。 　　

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额1890.75万元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出1890.75元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年度用于扶贫项目-觅利皇冠梨基地基础设施建设项目、2017-208年农村危房改造建设项目、五山乡村民小组活动场所建设项目、彩票公益金觅利村委会阿竹寨小组文体活动中心建设项目，共计支出778500元。  

　　（二）项目支出绩效自评 

　　加强项目支出经费的管理，健全内部管理制度，严格财经纪律，强化内部制约机制，落实支出审批责任，整体支出资金使用管理规范、合理，提高资金使用效益，自评绩效指标为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　实施绩效评价工作，按照市级财政要求开展各预算项目自评工作。严格按照规定程序，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核。对指标设置与选择进行动态管理，随着社会经济形势、工作目标变化而调整，行政部门项目大多是工作经费，绩效目标很多不能用量化来表述，建议以后编制绩效指标根据部门具体实施项目内容来设定。需进一步加强制度建设，更好的运用绩效结果，为依法履行职权做好保障服务工作。            

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 

　　（四）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释   

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250401056501111