中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400228301000 

　　   第一部分  中国共产党弥勒市委员会党史研究室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会党史研究室概况 

　　一、主要职能 

　　中共弥勒市委党史研究室是市委直属的参公管理事业单位，是规划全市史志工作的工作部门。其主要职能有以下八个方面：第一，承担市级地方党史、志鉴资料的征集、整理、研究、编纂和审定工作，编辑出版地方史志书刊；第二，组织开发利用地方史志资源，培训编纂人员，协调指导各乡镇、部门、企事业单位编史修志，推动地方史志事业；第三，开展地方史志研究，总结历史经验，运用史志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥地方史志资政育人、存史借鉴的作用，为市委市、市政府提供史志资料依据和决策咨询；第四，搜集、整理、编辑地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门领导决策提供参考依据;第五，负责有关党史重大事件、重要人物活动的史实考证、审核,为党委政府处理有关历史遗留问题提供资料依据和意见;第六，对需要保护修建的党史遗址、纪念设施进行规划和呈报及管理;第七，配合有关部门开展党史、地方志的宣传教育工作和党史方面重大的纪念活动;第八，参与党史、地方志学会学术研讨交流活动。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成。纳入中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2018年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位1个，无增减。2011年8月29日核定中共弥勒县委党史研究室（弥勒县地方志编纂委员会与其合署办公）事业编制11名（弥机编办[2011]409号参照公务员法管理）。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。2018年初在职12人，年末在职11人（2018年11月27日退休1人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　三、2018年度重点工作任务介绍 

　　1.编辑出版发行《弥勒年鉴（2018）》； 

　　2.编辑出版发行《中共弥勒市委执政纪要（2017）》； 

　　3.指导好部门、乡镇志的编修出版工作； 

　　4.配合协调好纪念碑建设。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2018年度收入合计2,525,049.8元。其中：财政拨款收入2,525,049.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 

　　2013101款行政运行决算收入比预算收入多643,125.00元增长42.12%为追加的2017年1-12月机关单位工作人员综合考评奖和2018年基本工资及艰边补贴调标增资及在职公用经费；2013102款一般行政管理事务决算收入比预算收入多70,000.00元增加70%为追加工作经费；2080501款归口管理的行政单位离退休公用经费决算收入与预算收入持平；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费决算收入比预算收入少1,568.20元（2018年11月27日退休1人）降低8.46%为收回退休1人12月机关事业养老保险金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2018年度支出合计2,641,505.69元。其中基本支出2,591,505.69元占本年支出的98.11%，项目支出50,000.00元占本年支出的1.89%。在本年支出中，工资福利支出2,183,806.80元占本年支出的82.67%；商品和服务支出455,198.89元，占本年支出的17.23%，对个人和家庭的补助10.00元，占本年支出的0.01%；资本性支出（购彩色打印机）2,490.00元，占本年支出的0.09%。   

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党弥勒市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,591,505.69元，同比增加3.44%。主要原因分析：追加的2017年1-12月机关单位工作人员综合考评奖和2018年基本工资及艰边补贴调标增资及在职公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.73%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党弥勒市委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元，同比减少65.52%。主要原因分析，《弥勒年鉴》《中共弥勒市委执政纪要》编辑出版经费压缩26万元并且安排进入工作经费，而按照决算要求需有项目经费支出因此将部分工作经费调整进入。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,641,505.69元,占本年支出合计的100%。与上年持平。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,456,484.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出185,020.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于职工养老保险。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,300.00元，支出决算为11,052.00元，完成预算的23.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11,052元，完成预算的23.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待人数减少，严格控制陪同人数，以会代训减少会议费支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年6,140.50元，下降35.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少6,140.50元，下降35.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待人数减少，严格控制陪同人数，以会代训减少会议费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11,052元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出11,052.00元。其中： 

　　国内接待费支出11,052.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党史、地方志周边县市来人交流学习接待及扶贫挂钩联系点村级干部交流沟通工作接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2018年机关运行经费支出407,688.89元，2017年度460,319.24元，减少52,630.35元，原因为：接待人数减少，严格控制陪同人数，以会代训减少会议费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门资产总额282,981.64元，其中，流动资产98,939.64元，固定资产184,042元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2017年相比，本年资产总额减少116,219.86元，其中;流动资产减少118,709.86元，固定资产增加2,490.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额2,490.00元,其中：政府采购货物支出2,490.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　2018年《弥勒年鉴》《中共弥勒市委执政纪要》印刷费50,000元，同比减少65.52%。 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　项目在节支增效上如期完成年度工作任务。按财政要求，年初《弥勒年鉴》《中共弥勒市委执政纪要》编辑出版经费未安排立项并在原基础上压缩26万元安排进入工作经费。 

　　   （三）项目绩效目标管理 

    我室在管理方面能够做到分工明确、责任具体；决策过程方面，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；资金分配方面全面合理，符合资金有关管理办法，分配结果合理；资金到位方面资金完全到位，资金管理不存在支出依据不合规、虚列支出情况，不存超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计核算规范；组织实施方面机构健全、分工明确，建立健全管理制度，严格执主要领导负总责，资金“一支笔”审批。

　　　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告。一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程。依据上级要求组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，形成预算绩效考评工作报告材料。二是加强完善制度建设。强化单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是绩效管理成效显著。201８年，我室对决算重点项目进行绩效目标考评，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　三、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　六、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。 

　　                                                                                                                                                                          中共弥勒市委党史研究室 

　　                                                                                                                                                                               2019年9月9日 

　　监督索引号53250400228301111