弥勒市景区管理中心部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400255201000 

　　   第一部分  弥勒市景区管理中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市景区管理中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全市旅游景区的行业管理和指导服务工作；贯彻执行国家、省、州、市党委政府有关旅游工作的方针政策和法律法规；负责全市旅游景区的规划管理，并监督实施；负责全市旅游景区重大项目的实施及推进工作；负责全市旅游景区资源的普查，监督合理开发和保护工作；负责指导全市旅游景区完善旅游公共服务配套体系；负责全市旅游景区最大游客承载量的测算；负责全市旅游景区经济运行的分析和统计工作；负责全市旅游景区安全的综合协调和监督管理；负责指导全市旅游景区的等级评定和管理工作；负责指导全市旅游景区开展旅游产品和旅游商品研发工作；负责全市旅游景区旅游咨询咨讯情报收集；负责承办上级有关部门交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　弥勒市景区管理中心2018年的工作在市委、市政府的正确领导下，在市旅发委和上级业务部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在云南考察的重要讲话精神及省、州、市党委全会精神，紧紧围绕全面从严治党主线，践行“三严三实”和“忠诚干净担当”，努力践行科学发展观，增强“四个意识”，牢固树立科学发展观，深入开展脱贫攻坚工作，紧紧围绕创建国家全域旅游示范区、建设人与自然相和谐的生态文明旅游景区的发展目标，加快推进“一部手机游云南”及国家4A级旅游景区创建工作，按照“建设增靓点，管理出效益，服务促发展”的工作思路，全面提升景区旅游品质。 

　　2018年，弥勒市旅游景区共接待游客717.7万人次，比上年同期上升了 31.4 %，实现旅游收入 37042.2万元，比上年同期上升了 43.8 %，实现弥勒旅游产业的持续增长。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市景区管理中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市景区管理中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市景区管理中心部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市景区管理中心部门2018年度收入合计991,352元。其中：财政拨款收入966,352元，占总收入的97.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入25,000元，占总收入的2.52%。与上年对比减少4.9万元，下降率为5%，其中：财政拨款收入96.64万元,与上年度对比减少7.4万元，下降率为7.11%。 主要原因是: 人员调出，因此本年收入数较上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市景区管理中心部门2018年度支出合计996,843.1元。其中：基本支出996,843.1元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年度对比减少16.74万元，下降率为14%。 主要原因是: 单位对开支进行统一压减及人员调出，因此本年支出数较上年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市景区管理中心事业单位等机构正常运转的日常支出996,843.1元。与上年度对比减少16.74万元，下降率为14%。 主要原因是: 单位对开支进行统一压减及人员调出，因此本年支出数较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.78%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市景区管理中心事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年度对比减少0万元，下降率为0%。 原因是:单位无财政拨入项目资金，因此项目支出数比上年数无增减。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市景区管理中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出966,352元,占本年支出合计的96.94%。与上年度对比减少7.4万元，下降率为7.11%。主要原因是: 人员调出，因此本年收入数较上年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出80,997元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出885,355元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.62%。主要用于工资福利支出845,689元；商品和服务支出（包括办公费、物业管理费、差旅费、三公经费、等）39,666元。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市景区管理中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50400元，支出决算为3,538元，完成预算的7.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,538元，完成预算的7.02%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政预算减少，厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少19,662元，下降84.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,169元，下降75.94%；公务接待费支出决算减少8,493元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因因财政预算减少，厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,538元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3,538元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出3,538元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展规范旅游行业管理，提升旅游服务质量等正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市景区管理中心部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市景区管理中心部门资产总额352,397.29元，其中，流动资产4,242.69元，固定资产348,154.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,370.03元，其中;流动资产减少4,370.03元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等   

　　二、其他收入指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　监督索引号53250400255201111