弥勒市西一镇2018年度部门决算

　　监督索引号53250401056201000 

　　西一镇2018年度部门决算 

　　   第一部分  西一镇概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  西一镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，镇人民政府在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以产业结构调整为主线、以脱贫减贫为目标、以基础设施建设为抓手、以保障和改善民生为根本，团结和带领全镇各族干部群众，从激发“新时代、新担当、新作为”精神入手，迎难而上、主动作为、精准施策、强化落实，较好地完成了镇二届二次会议确定的目标任务，经济社会持续健康发展，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入西一镇2018年部门决算报表的单位共16个，其中：行政单位3个，分别是党委、人大、政府；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是财政所、计生办；其他事业单位11个。分别是： 

　　1.西一镇合管办 

　　2.西一镇劳保所 

　　3.西一镇广播站 

　　4.西一镇文化站 

　　5.西一镇党校 

　　6.西一镇农经站 

　　7.西一镇农机站 

　　8.西一镇农科站 

　　9.西一镇兽医站 

　　10.西一镇林业站 

　　11.西一镇水务所。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　西一镇2018年末实有人员编制75人，其中：行政编制29人，事业编制46人（含参公管理事业编4人）。 

　　年末实有在职在编人员73人，其中：行政编制27人，事业编制46人（含参公管理事业编4人）。 

　　离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。 

　　实有车辆编制3辆（政府编制），在编实有车辆12辆（包含镇属事业单位车辆）。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　西一镇2018年度收入合计2062.51万元。其中：财政拨款收入2056.26万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.49万元，占总收入的0.02%。与上年对比，收入合计增加32.4%，主要原因是增加项目缺口建设经费指标。 

　　二、支出决算情况说明 

　　西一镇2018年度支出合计1948.18万元。其中：基本支出1800.48万元，占总支出的92.4％；项目支出147.7万元，占总支出的7.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增长26.06%,主要原是增加城乡社区支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障西一镇党委政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1800.48万元。与上年对比，增长18.34%,主要原因人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1257.63万元，占基本支出的69.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费542.85万元，占基本支出的30.15％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障西一镇党委政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.7万元，主要用于对村级一事一议的补助。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　西一镇2018年度一般公共预算财政拨款支出1946.15万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比，增长14.22%,主要原因是人员工资支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出769.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.55%。主要用于党委、人大、政府、财政所等部门的人员经费和公用经费支出； 

　　  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出11.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于党校等部门的人员经费和公用经费支出； 

　　  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出55.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于文化站、广播站等部门的人员经费和公用经费支出； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出175.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要合管办劳保所支出、离退休人员经费和公用经费支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出55.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于计生办等部门人员经费和公用经费支出 

　　  10.节能环保（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于农村环境保护支出； 

　　  11.城乡社区（类）支出249.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要反应政府城维费、保洁员工资、土地专管员工资等支出； 

　　  12.农林水（类）支出612.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.46%。主要用于农经站、农机站、农科站、兽医站、林业站、水务所等部门人员经费和公用经费支出； 

　　  13.交通运输（类）支出13.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于公路养护等经费支出； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要反映政府安全生产工作经费支出； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　西一镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.32万元，支出决算为22.31万元，完成预算的47.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.32万元，完成预算的38.93%；公务接待费支出决算为7万元，完成预算的87.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是西一镇党委政府落实党中央八项规定，多措并举，严控“三公”经费支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14.62万元，下降39.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.5万元，下降48.63%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降1.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是西一镇党委政府落实党中央八项规定，多措并举，严控“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.32万元，占68.67%；公务接待费支出7万元，占31.33%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15.32万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出15.32万元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于党委政府及镇属各部门履职履责开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出7万元。其中： 

　　国内接待费支出7万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、招商引资、工作协商、督察检查等工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　西一镇2018年机关运行经费支出182.31万元，与上年对比减少46.39%,主要是本年较上年减少公用经费拨款，增加计生办计生人员补助支出，公用经费较上年总量减少。机关运行经费主要用于行政单位（党委部门、政府部门、人大部门、）、参公管理事业单位（财政所、计生办）公用经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，截至2018年12月31日，西一镇资产总额1162.22万元，其中，流动资产517.97万元，固定资产644.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少557.91万元，其中;流动资产减少551.99万元，固定资产增加（减少）5.93元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额311.76万元,其中：政府采购货物支出61.46元;政府采购工程支出250.3元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   西一镇2018年各项财政资金有效保障了人员经费、公用经费，保障政府机关及镇属各部门正常运转。“三公”经费同比下降39.59%，绩效评价、厉行节约制度，助推财务管理制度健全，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行；城乡人居环境建设经费等公用经费，确保了西一镇辖区内各村委会村小组垃圾池建设人员工资等支出，有力推进农村“七改三清”工作，农村环境面貌更加整洁。政务公开的不断推进，有效提升政府公信力，推动转变工作作风，实现各项绩效目标，推动西一镇各项工作取得新进展。 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。本部门住房公积金缴存比例为12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250401056201111