弥勒市人民政府发展生物产业办公室部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400362701000 

　　   第一部分  弥勒市人民政府发展生物产业办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市人民政府发展生物产业办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、拟定我市贯彻落实国家和省州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护的重大政策、重大项目，提出决策参考意见。2、编制全市生物产业发展规划，制定和实施生物产业发展年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作，管理市级发展生物产业专项资金。3、指导全市生物产业基地建设、精深加工、市场开括和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；提供生物产业发展市场信息、产品统计等服务。4、承办弥勒市人民政府交办的其他事项；负责市政府发展生物产业领导小组日常工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　（一）积极抓好生物产业发展 

　　1.葡萄产业。一年来，我办围绕“十三五”期间葡萄产业发展目标，加大技术宣传培训力度，共开展葡萄冬剪、施肥、套袋、病虫害防治等技术培训1500人次，发放技术资料2000多份，推动葡萄产业发展。年内新植葡萄1983亩，全市葡萄总面积达10.05万亩（其中：以京秀、无核白鸡心、夏黑无核、红提为主的鲜食葡萄2.5万亩；以水晶、玫瑰蜜为主的兼用型葡萄7.49万亩；以“云中舞”、法国野为主的酿酒葡萄0.06万亩），总产量16.16万吨，农业总产值4.54亿元。主要分布在东风农场及新哨、弥阳、虹溪、竹园、朋普、江边、巡检等乡镇，涉及农户14258户，成为种植区农民增收致富的主要收入来源。 

　　2.生物药业。一年来，我办围绕市委、市政府及上级业务主管部门中药材产业发展思路，依托云南鸿翔药业有限公司、红河州巨丰生物科技有限公司、云南生物谷药业股份有限公司等企业，切实加快三七、金银花、灯盏花、石斛、重楼、滇黄精等中药材科学种植。2018年，全市中药材种植面积4.6万亩（其中：三七25308亩；灯盏花630亩；重楼800亩；当归10亩；石斛60亩；白芨99亩；金铁锁82亩；滇黄精110亩；生姜2860亩；万寿菊16108亩），实现农业产值2.6亿元，加工产值5.2亿元。 

　　（二）积极抓好项目申报工作 

　　我办按照州农业局2018年生物产业项目申报要求，组织完成了“弥勒红花滇黄精种植基地建设”“产业统计与信息服务”“弥勒灯盏细辛中药材种植基地建设”三个项目的申报工作。其中，产业统计与信息服务项目”获2万元的资金扶持。 

　　（三）积极参加“三下乡”和科技活动周活动 

　　今年3月16月，我办组织人员深入到巡检司镇参加“科技三下乡”科普活动，共投入资金4000元，在活动中发放《葡萄优质无公害葡萄标准化生产技术规程》《灯盏花栽培技术》等技术资料2000多份；对村民提出的有关生物产业发展的方针政策、技术措施做等现场讲解，提供技术咨询，引导群众信科学、学科学、用科学，做依靠科学致富的新型农民。 

　　（四）积极抓好政协委员提案办理工作 

　　我办高度重视提案的办理工作，把办理工作摆到议事日程。为确保办理工作按时、按质、按量完成，我办进一步完善了办理制度，并就市政协委员在市政协二届二次会议上提出的“关于加强东风农场管理局葡萄产业保护的建议”（第183号）“关于巩固和提升弥勒葡萄产业的建议”（第185号）两个提案进行实地调研，充分了解委员对提案提出的背景，与委员进行沟通，共同探讨解决问题的办法，圆满完成提案办理工作，走访率、面商率、办结率、满意率都达100％。 

　　（五）积极做好市级重点建设项目土地征收评估工作 

　　一年来，我办抽调3人密切配合相关部门抓好全市重大项目建设土地征收葡萄和中药材评估工作。 

　　（六）积极做好攻坚脱贫工作 

　　虽然我办6名干部职工挂联的新哨镇夸竹社区夸竹、帕布革两个小组11户22人已于2015年底脱贫出列，但我办坚持脱贫不脱钩的原则，按市委市政府和新哨镇党委政府的要求做好相关挂联工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市人民政府发展生物产业办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室部门2018年末人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室部门2018年度收入合计988,779元。其中：财政拨款收入978,779元，占总收入的98.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000元，占总收入的1.01%。与上年对比,收入减少-372307元，减少-27.35%，主要原因分析为事业人员工资正常晋升、年底调整工资，补扣2017年7-12月改革性补贴、退休人员公用经费、今年收到农科局划拨的我单位4名公务员公用经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室部门2018年度支出合计1,053,354.17元。其中：基本支出1,032,559.22元，占总支出的98.03%；项目支出20,794.95元，占总支出的1.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少-288875.05元，支出减少-21.52%,主要原因分析事业人员工资正常晋升、年底调整工资，补扣2017年7-12月改革性补贴、退休人员公用经费、今年收到农科局划拨的我单位4名公务员公用经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市人民政府发展生物产业办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,032,559.22元。与上年对比减少-240464.95元，支出减少-18.89%,主要原因分析今年4名公务员调入农科局，事业人员工资正常晋升，年底调整工资，公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.83%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市人民政府发展生物产业办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,794.95元。与上年对比减少-48410.1元,支出减少-69.95%,主要原因分析今年工作经费50000元预算在基本支出里，项目支出减少。主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等，单位派工作人员参加州农业局组织的中药材市场调研工作1次并开展多次中药材市场调查，已完成中药材市场调查次数，完成信息监测，但未开展中药材市场调查相关培训。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,043,354.17元,占本年支出合计的99.05%。与上年对比，减少-298875.05元，支出减少-22.27%,主要原因分析今年4名公务员调入农科局，事业人员工资正常晋升，年底调整工资，公用经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出67,758元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于2017年绩效工资、补发公务员7-12月补发改革性补贴（相关支出情况）； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出85,724.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出（相关支出情况）； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出889,871.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%。主要用于人员经费和单位日常公用经费开支,其中：2130101款804276.42元，2130106款20794.95元，2130199款64800元（相关支出情况）； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61800元，支出决算为2,513.5元，完成预算的4.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,513.5元，完成预算的4.07%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为今年公务用车运行维护费减少（部分用其他收入开支），无接待和会议开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-7,026.68元，下降-73.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-6,806.68元，下降-73.03%；公务接待费支出决算减少-220元，下降-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年公务用车运行维护费减少（部分用其他收入开支），无接待和会议开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,513.5元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,513.5元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2,513.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生物产业发展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元,主要原因分析是我单位是事业单位，无部门机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市人民政府发展生物产业办公室部门资产总额402,445.25元，其中，流动资产4,956.25元，固定资产397,489元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-125,804.69元，其中;流动资产减少-65,624.69元，固定资产减少-60,180元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值60180元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　弥勒市生物办中药材市场调查与监测统计项目2万元：主要对监测对象及中药材产业开展市场调查；对全市监测统计人员开展相关培训；对监测统计数据进行汇总、分析、上报。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　   一、项目概况 

　　（一）项目基本情况。 

　　弥勒市生物办中药材市场调查与监测统计项目2万元：主要对监测对象及中药材产业开展市场调查；对全市监测统计人员开展相关培训；对监测统计数据进行汇总、分析、上报。 

　　（二）项目自评步骤及方法。 

　　成立领导小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、绩效情况、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。 

　　二、资金及项目实施管理 

　　（一）项目资金安排依据 

　　根据《云南省农业发展专项资金管理办法（试行）》（云农财〔2016〕8号）、《云南省对下转移支付资金基层项目库管理暂行办法》（云财预〔2015〕428号）及《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》 （云财农〔2018〕73号）文件精神及州农业局下达的2018年计划任务和州级项目申报的相关要求（红农计财发〔2018〕24号）。 

　　（二）项目资金安排程序： 

　　1.项目征集。按文件项目规定的程序开展项目征集，提交项目报申报材料，材料符合项目申报要求； 

　　2.审查立项。项目按照初步审查、评审排序、审批下达、上报备案等程序立项 

　　（三）项目财务管理情况。 

　　1.单位设有会计与出纳，财务制度健全； 

　　2.项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是否经过单位职工会研究评估，符合项目预算规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 

　　3.项目实施单位的项目资金会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范，相关会计准则的规定，项目资金建立专账管理，有完整的审批程序和手续，不存在虚列支出等情况； 

　　（4）项目实施单位为保障资金的安全，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 

　　三、项目实施及管理情况 

　　（一）成立领导小组 

　　组  长： 饶晓华    主任         

　　副组长：张俊       副主任科员 

　　成  员： 李金成     产业科科长 

　　        卢姣吉      会计 

　　        潘建宏      出纳        

　　（二）项目管理情况。 

　　本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。 

　　四、项目绩效目标完成情况。 

　　1.2018年，弥勒中药材种植面积46209亩，实现中药材农业产值26073.29万元，较2017年中药材农业总产值24030.68万元，中药材产业综合产值较上年增8.5%；2.按时完成并上报中啊哟才统计监测报表；3.上报中药材信息7篇；4.服务新型农业经营主题或农户满意度98%。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　1．加强项目资金管理，做到项目资金专款专用。 

　　2．开展中药材市场调研，了解掌握中药材市场信息。 

　　3.做好中药材产业调研，了解掌握中药材产业发展现状，宏观服务政府产业结构调整。 

　　4.做好中药材信息监测统计培训工作，按质按时完成中药材信息监测统计上报工作。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　  1、组织机构设置情况。 

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。部门在职人员编制9人，在职实有5人，其中：财政全供养5人。退休1人。 

　　  2、主要工作职能。 

　　一是拟定我市贯彻落实国家和省州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护的重大政策、重大项目，提出决策参考意见；二是编制全市生物产业发展规划，制定和实施生物产业发展年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作，管理市级发展生物产业专项资金；三是指导全市生物产业基地建设、精深加工、市场开括和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；提供生物产业发展市场信息、产品统计等服务；四是承办弥勒市人民政府交办的其他事项；负责市政府发展生物产业领导小组日常工作。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　为加强绩效管理，进一步提高机关效能，认真落实市委、市政府的重大决策和工作部署，结合我办实际和职能要求，现制定2018年度绩效管理工作计划如下：  

　　一是做好动员部署工作。

　　1.建立组织机构。成立绩效管理工作领导小组，由我办主任饶晓华任组长，副主任张天荣任副组长，各绩效管理工作有关科室人员任成员，领导小组设在办公室。领导小组办公室负责我办绩效管理工作的组织、协调与督查，把绩效管理工作列入单位年度计划和工作目标考核中，切实将工作任务和责任落到实处。

　　2.全面动员部署。由我办召开绩效管理工作动员部署会议，提高干部职工对绩效管理工作的认识，引导干部职工主动参与绩效管理工作，指导我办开展高绩效管理工作。 

　　二是做好绩效管理运行监控工作

　　1.各责任单位对照绩效管理工作内容和指标要求，根据我办2018年市级安排的各项资金用途，加强对资金使用过程、用途进行监控管理，以确保我办资金专款专用，认真总结今年以来各项绩效考评专项工作开展情况，对工作进行全面查摆，实事求是地写出自查自评工作报告。 

　　2.加强于各科室之间的沟通，提高绩效管理工作的效率和质量。 

　　三是做好总结提升工作

　　1.建立健全工作规章制度，制定绩效管理工作工作制度和具体实施办法，并采取有力措施抓好工作落实，切实通过绩效管理，进一步增强市场监管工作实效，提升工作水平。领导小组办公室要加强对整改工作落实情况的督办检查，严肃责任追究制度。  

　　2.总结绩效管理工作经验做法，强化跟踪落实。认真总结绩效管理工作中好的经验和做法，特别是创新工作思路的典型经验。 

　　四是工作要求

　　1.明确工作分工。各责任单位要根据我办工作部署要求，进一步统一思想，提高认识，结合各自责任分工，认真制定本单位绩效管理工作计划，细化分工，明确工作责任人。 

　　2.突出工作重点。各单位要全面了解、结合市政府年终绩效指标考核的具体内容、评分方法、考核方式、考核分工等要求，有针对性分析各自绩效指标考核工作开展落实情况，对绩效管理指标进行细化部署，明确工作重点和努力方向。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　今年财政拨款收入978779元，其中： 2080502款拨入400元 ，占总收入的0.04%；2080505款拨入86545元 ，占总收入的8.84%；2130101款拨入807034元，占总收入的82.46%；2130106款拨入20000元；占总收入的2.04%；2130199款拨入64800元，占总收入的6.62%。 

　　一般公共预算收入 

　　今年财政拨款收入978779元，其中： 2080502款拨入400元 ，占总收入的0.04%；2080505款拨入86545元 ，占总收入的8.84%；2130101款拨入807034元，占总收入的82.46%；2130106款拨入20000元；占总收入的2.04%；2130199款拨入64800元，占总收入的6.62%。 

　　（二）其他收入 

　　今年收到农科局拨的4名公务员公用经费10000元。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　基本支出1022559.22元，其中：2019999款支出67758元 ，占总支出的6.49%；2080502款支出400元 ，占总支出的0.04%；2080505款支出85324.8元 ，占总支出的8.18%；2130101款支出804276.42元，占总支出的77.09%； 2130199款支出64800元，占总支出的6.21%， 

　　2.项目支出 

　　项目支出20794.95元，2130106款支出20794.95元 ，占总支出的1.99%。 

　　（四）其他收入支出 

　　基本支出10000元，全部从2130101款列支。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　无 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　我办根据财政局印发的相关文件，制定了我办内部财务管理制度。用制度规范我办财务工作的展开。预算绩效管理是财务工作的一项重要组成部分，我办绩效运行监控方案严格遵守财务内审和监督制度。建立健全支出内部控制制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，严格规范资金的用途，严格控制“三公经费”、会议费等各项费用的报销标准，对本单位预算的资金进行监控。 

　　单位领导干部加强对财政预算资金的管理和监督，每季度听取一次单位财务工作汇报，了解掌握财务收支情况；机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，每年召开一次财务会，把单位的财务收支情况向干部职工公布，接受干部职工的监督。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，提高财政资金使用效益，认真贯彻落实新《预算法》预算绩效管理方面的规定，制定本方案。一是制定管理制度和内部控制制度有效加强预算绩效管理，单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定；二是围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”地开展工作，由原来单纯的事后评价向事前有目标，事中有监控，事后有评价的全过程绩效管理转变，突出了预算绩效管理，提高了资金的使用效益。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。 

　　今年来，我办围绕“十三五”期间葡萄产业发展目标，加大技术宣传培训力度，深入乡镇田间地头为农民讲解葡萄、中药材种植管理技术问题，共开展葡萄冬剪、施肥、套袋、病虫害防治等技术培训1500人次，发放技术资料2000多份，指导和帮助生物企业抓好项目申报工作，办领导定期、不定期到葡萄种植大户、葡萄加工企业及中药材种植、加工企业走访，深入了解其生产经营、重大项目投资完成情况。 

　　我办围绕市委、市政府及上级业务主管部门中药材产业发展思路，依托云南鸿翔药业有限公司、红河州巨丰生物科技有限公司、云南生物谷药业股份有限公司等企业，切实加快三七、金银花、灯盏花、石斛、重楼、滇黄精等中药材科学种植。 

　　我办抽调3人密切配合相关部门抓好全市重大项目建设土地征收葡萄和中药材评估工作。 

　　2.经济效益。 

　　收支使用方面。2018年我办实际收入988779元，实际发生支出 1053354.17元。按科目分类工资福利支出 886871.8元，商品服务支出 101682.37元，对个人与家庭补助支出 64800元，““三公”经费支出 2513.5元，其中：公务用车购置和维护经费  2513.5元，公务接待费0元。2018年无政府采购。三公”经费总体控制较好，少于本年预算和上年决算支出。 

　　预算管理方面，我办在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。制度执行总体较为有效。 

　　资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 

　　社会效益。 

　　拟定我市贯彻落实国家和省州发展生物产业法律法规和方针政策，为我市生物产业快速发展提供政策支持，为葡萄、中药材等种植户提供技术支持和培训，提高我市生物产业的发展。 

　　行政效能。 

　　拟定我市贯彻落实国家和省州发展生物产业法律法规和方针政策；组织研究相关的重大政策、重大项目；编制全县生物产业发展规划，制定实施年度计划；组织督促检查和考核工作；管理专项资金；指导全县生物产业基地建设等工作；协调招商引资和技术引进；提供市场信息、产业统计等服务。 

　　（五）年度工作总结 

　　为全面推进我办预算绩效管理工作的开展，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，我办根据《弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知文件精神和要求，积极开展预算绩效管理工作。现将我办2018年度预算绩效管理工作总结情况报告如下： 

　　1.完善绩效管理机制。 成立领导小组，为认真贯彻落实绩效目标，有效调动单位开展预算绩效管理的积极性，加强单位预算管理，我办成立预算绩效管理工作领导小组，明确小组各成员的责任和分工，由专人作为绩效管理工作联络员，负责日常预算绩效管理工作，并对单位绩效管理工作认真指导和检查。 

　　2.绩效运行监控。按照年初工作计划，对“保运转经费”开展运行运行监控，涉及财政资金5万元。 

　　3.深入开展财政预算支出绩效评价，根据年初工作计划，对我办项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。 

　　4.强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，提高财政资金使用效益。 

　　5.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。 

　　五、存在的主要问题 

　　预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，我办对绩效评价工作的了解认识不够全面，绩效管理工作机制和流程不够完善，绩效评价的评价广度深度不够。 

　　六、改进措施  

　　我办将高度重视此工作，加强执行力度的监管，提高资金使用率。 

　　（一）加强预算编制的合理性 

　　    预算的合理性是行政事业单位内部控制的重要组成部分，应重视部门预算，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。 

　　（二）进一步完善预算绩效管理制度体系，增强可操作性。针对现有制度不具体、不细化、操作性较低等问题，完善相关制度和实施细则。 

　　（三）执行绩效管理计划。明确内部人员在预算绩效管理工作中的职责，明确相关机构和规范操作程序和质量控制要求。落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。 

　　（四）严格控制预算执行 

　　在预算执行方面，完善预算执行管理办法，建立健全预算绩效管理体系，增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。通过加强预算管理、促进信息公开、建立奖惩机制，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金等现象发生。 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　详见附件 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　监督索引号53250400362701111