中国共产党弥勒市委员会办公室部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400220101000 

　　   第一部分  中国共产党弥勒市委员会办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承办州委指示、决定在我市贯彻落实的行文工作和市委向州委报告、请示的起草工作，以及州委、州政府及其部门转由市委办理的事项；负责市委会议的准备工作，协助市委领导组织会议决定事项的实施：协助市委领导组织起草或审核以市委、市政府办名义发布的公文；根据市委领导的指示，督促检查市级各部门和乡镇党委对市委公文、会议决定事项及市领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市级领导报告；协助市委领导组织处理的突发事件和重大事故；根据市委的指示，组织专题调查研究，及时反映情况；提出建议；处理群众来信，接待群众来访，及时向市委、市政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项；负责州级领导及其他市市领导和重要外宾的接待，处理市委管辖范围内的房屋、水、电等后勤事务；负责市委办的人事管理和职工思想政治工作，负责信息技术及办公自动化管理，为市领导决策提供参考资料；协助处理各部门和各乡镇党委向市委反映的重要情况；办理市领导交办的其他事务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　以文辅政能力不断提高，积极推进会务规范化工作。认真做好文稿起草工作，撰写讲话稿、工作情况汇报、致辞及其他材料200余篇。全年共承办或参与各类会议100余次。充分发挥了党委信息的参谋助手和决策服务作用。全年共采用各乡镇、部门信息988条。其中，上报信息被省委办公厅信息综合室采用50条，得分352分；被州委信息局采用497条，得分6194分。超额完成省委办公厅150分、州委办公室600分的考核任务。机要密码工作安全运行，圆满完成省州市重要会议、重大活动期间密码通讯服务保障工作。后勤保障提质增效。严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等一系列改进工作作风的相关规定，进一步理顺接待工作体制，强化接待规范管理，高质量完成好各类接待任务。全年一般性接待130余次，3000余人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党弥勒市委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2018年末实有人员编制42人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制5人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2018年度收入合计8,898,716.2元。其中：财政拨款收入8,898,716.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加14.6%，主要原因一是2018年根据相关政策调增了工资福利支出。二是上年度结转结余资金大于2018年243.51%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2018年度支出合计8,845,270.14元。其中：基本支出8,723,365.34元，占总支出的98.62%；项目支出121,904.8元，占总支出的1.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2.81%,主要原因是行政成本控制。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机关正常运转的日常支出8,723,365.34元。与上年对比增加26.09%,主要原因是根据相关政策调增了工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.83%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,904.8元。与上年对比减少92.76%,主要原因是2018年度根据实际工作开展情况减少了项目支出。具体项目开支是保密工作经费，主要用于购买保密设备，为保密工作顺利进行提供保障。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,845,270.14元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加14.6%，主要原因一是2018年根据相关政策调增了工资福利支出。二是上年度结转结余资金大于2018年243.51%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出8,271,107.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.51%。主要用于中国共产党弥勒市委员会办公室机构正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务目标的专项业务工作经费支出；  

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出574,162.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于离退休人员经费、公用经费及死亡抚恤费；  

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,200,000元，支出决算为332,576.5元，完成预算的27.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47,578.3元，完成预算的2.38%；公务接待费支出决算为284,998.2元，完成预算的28.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、州各项规定，厉行节约，压减开支。  

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少120,683.76元，下降26.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少88,122.26元，下降64.94%；公务接待费支出决算减少32,561.5元，下降10.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是严格执行中央、省、州各项规定，厉行节约，压减开支。  

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47,578.3元，占14.31%；公务接待费支出284,998.2元，占85.69%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出47,578.3元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出47,578.3元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出284,998.2元。其中： 

　　国内接待费支出284,998.2元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我市调研、检查、指导工作；其他市、县有关部门人员到我市学习交流。  

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2018年机关运行经费支出2,340,494.12元，与上年对比增加42.3%，主要原因一是因工作需要购置了部分办公设备；二是工作任务增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、办公设备购置费等开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国共产党弥勒市委员会办公室部门资产总额3,349,639.7元，其中，流动资产426,183.7元，固定资产2,923,456元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少232,450.46元，其中;流动资产减少283,360.46元，固定资产增加50,910元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额31,060元,其中：政府采购货物支出31,060元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　中国共产党弥勒市委员会办公室2018年项目共1个,即: 保密工作经费121,904.8元;项目实施主体是市保密局，由办公室负责编制年度预算、预算执行核算、监督各项目进度的报送工作。     

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　    通过2018年的项目实施，项目完成了确定的绩效目标，确保了全市保密工作正常开展及职责的履行。 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　    积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。  

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　    通过自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，加强经费使用管理，提高经费使用效益，逐步完善经费预算制度和绩效目标管理制度。 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　资产：指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　监督索引号53250400220101111