弥勒市人民政府办公室2018年度部门决算

　　监督索引号53250400243401000 

　　   第一部分  弥勒市人民政府办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。 

　　2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。 

　　3.研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。 

　　4.督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对国务院、市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向国务院、市政府和市政府领导同志报告。 

　　5.加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。 

　　6.负责市政府值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。 

　　7.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。 

　　8.指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作。 

　　9.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。 

　　10.负责市政府法制工作，扎实推进依法行政工作，当好市政府领导的参谋、助手，做好行政事务方面的法律服务工作。 

　　11.受理、承办市政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。 

　　12.负责对乡镇人民政府、市政府所属部门制发的规范性文件进行备案，代市政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件，经市政府组织、督促、指导有关部门实施。 

　　13.负责全市外事工作的统筹、规划、协调和管理，负责组织接待来访的重要外宾。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，市政府办将紧紧围绕市委、市政府中心工作，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，不断提高“参与政务、办好事务、搞好服务”的能力和水平，努力在提高行政效能、优化服务环境上取得新突破，开创市政府办工作新局面。重点抓好以下七个方面工作。 

　　1.围绕中心工作，提高办文办会办事水平。 

　　2.加大督查督办力度，确保各项决策部署落到实处。 

　　3.夯实应急管理基础，不断提高突发事件的应急处置能力。 

　　4.坚持依法行政，法制建设求严求准。 

　　5.畅通信息来源渠道，提高信息服务水平。 

　　6.继续优化素质，加强自身队伍建设。 

　　7.扎实扶贫攻坚，推动全面建成小康。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市人民政府办公室2018年度部门决算编报的行政单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市人民政府办公室2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制8人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员12人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市人民政府办公室部门2018年度收入合计15,957,861元。其中：财政拨款收入15,957,861元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长36%，主要是追加人员工资指标、乡村振兴经费等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市人民政府办公室部门2018年度支出合计14,503,663.53元。其中：基本支出13,949,693.53元，占总支出的96.18%；项目支出553,970元，占总支出的3.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长18%,主要追加人员工资指标支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,949,693.53元。与上年对比降低4%,主要原因是抓好抓实党风廉政建设，合理统筹各项工作，厉行节约，一般性支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.02%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553,970元。与上年对比降低49%,主要是本年减少教育卫生扶贫等项目支出。具体项目开支包括：应急数据库建设125,400元，政务公开标准化试点300,000元，办公设备购置98,570，归侨侨眷困难补助10,000元，扶贫支出20,000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出14,503,663.53元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长18%,主要追加人员工资指标支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出13,539,926.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.36%。主要用于发放人员工资，维持机构运转办公支出； 

　　2.社会保障和就业（类）支出943,737元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于缴纳职工养老保险及退休人员公用经费支出； 

　　3.农林水（类）支出20,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于扶贫支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,100,000元，支出决算为671,855.28元，完成预算的61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为9,663.58元，完成预算的10%；公务接待费支出决算为662,191.7元，完成预算的66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门抓好落实厉行节约相关规定，进行公车改革，合理分配、统筹协调各项工作，节约行政成本。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少56,041.99元，下降7.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少38,437.69元，下降79.91%；公务接待费支出决算减少17,604.3元，下降2.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进行公车改革，公车运行费大幅下降；厉行节约，单位“三公”经费较上年减少。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,663.58元，占1.44%；公务接待费支出662,191.7元，占98.56%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9,663.58元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出9,663.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出662,191.7元。其中： 

　　国内接待费支出662,191.7元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督查检查、调查研究、招商引资等接待工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市人民政府办公室部门2018年机关运行经费支出3,351,204.53元，与上年对比下降4%,主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，部门公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于部门办公费、印刷费、物管费、差旅费、“三公”经费等各项日常办公支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市人民政府办公室部门资产总额4,619,564.36元，其中，流动资产2,331,657.66元，固定资产2,287,906.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少812,915.67元，其中;流动资产增加1,022,199.43元，固定资产减少1,835,115.1元。处置房屋建筑物1,078平方米，账面原值1,294,032元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产316项，账面原值639,653.10元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额107,570元,其中：政府采购货物支出107,570元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400243401111