中国共产党弥勒市委员会宣传部2017年度部门决算说明

　　监督索引号53250400521101000 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委宣传部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  中国共产党弥勒市委员会宣传部年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  中国共产党弥勒市委员会宣传部年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会宣传部概况 

　　一、部门概况 

　　（一）主要职能：贯彻执行中央和省、州、市委有关意识形态方面的方针政策，制订全市宣传文化工作的总体规划并组织实施。负责组织、指导全市各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织实施全市党报党刊的发行征订和用报用刊工作。研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明建设工作先进经验的交流与推广。负责引导新闻舆论导向。抓好对外宣传工作，做好外宣品的制作。负责规划和指导全市文化事业与文化产业的发展，将文化产业培养成市域经济新的增长极。负责指导宣传文化系统各部门各单位的工作，并在政治方向和方针政策方面实施领导。 

　　（二）2017年主要工作成效： 

　　一是扎实推进理论武装工作。进一步加强和改进市委中心组理论学习，继续加强理论学习宣传工作，形成强大宣传声势，营造良好学习氛围。二是扎实做好舆论导向宣传。协调组织市级新闻媒体继续开展好党的路线方针政策的宣传教育、各个时期的主题宣传报道以及日常新闻宣传报道工作。三是扎实做好精神文明建设。进一步弘扬中华民族传统美德，大力开展以社会主义荣辱观教育和社会公德、职业道德、家庭美德为重点的道德教育。四是扎实推动文化产业大发展大繁荣。继续落实好文化产业资金捐赠等政策，继续抓好民族民间优秀文化的挖掘、整理开发和保护，积极吸引社会组织、社会资本共同参与文化建设，抓好文化产业项目库建设和招商引资工作。大力发展社区文化、企业文化、村镇文化、校园文化、军营文化、广场文化。五是扎实开展好对外宣传工作。重点围绕工业强市、品牌立市、旅游活市“三大战略”，在电视、报纸、网络进行全方位、多角度宣传报道。依托民俗区、锦屏山风景区、湖泉生态园、东风红葡萄酒等旅游文化资源优势，全力打造“云南省重要旅游城市”和“云南省休闲度假旅游示范城市”品牌，提升弥勒知名度和影响力。六是进一步强化弥勒大宣传格局。充分发挥文化、经贸、农业、旅游、科技、教育等部门的作用，形成全社会共同关心支持宣传工作的良好局面。按照“政治强、业务精、作风正、纪律严”的要求，进一步完善新闻发布和突发事件新闻报道工作机制，提高新闻发布的权威性；组织好突发事件的对外报道，保持突发事件通报渠道的畅通，提高突发事件对外报道时效。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党弥勒市委员会宣传部2017年度部门决算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　1.机构情况：市委宣传部属行政单位，内设四室四科一联，即办公室、新闻科、舆情信息科、社会宣传科、外宣办、社科联、理论科、文明办、文产办。 

　　2.人员及车辆编制情况：市委宣传部行政编制11人，其中工勤编制1人，事业参公编制6人。车辆编制数3辆，车辆实有数3辆。年初实有职工17人，其中：行政人员11人，参公管理人员6人；年末实有在职人员16人，其中：行政人员11人，参公管理人员5人；离退休人员1人；遗属人员2人。 

　　第二部分2017年度部门决算表 

　　（一）收入支出决算总表（详见附表） 

　　（二）收入决算表（详见附表） 

　　（三）支出决算表（详见附表） 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（详见附表） 

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表） 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表） 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表） 

　　（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中共弥勒市委宣传部2017年度收入合计533.09万元。其中：财政拨款收入533.09万元，占总收入的100%；与上年对比增长2%，主要原因是人员工资晋升及调整,补发2017年7-12月改革性补贴9.72万元。收入情况如下： 

　　2013301行政运行拨入经费207.10万元。其中：拨入在职工资152.91万元、公积金16.46万元，补发7—12月改革性补贴9.72万元、自治州补贴19.20万元、拨入弥财发【2017】26号遗嘱补助0.55万元、拨入公用经费4万元、公务用车专项经费1.52万元、工会经费2.75万元、），占总收入的39%： 

　　2013302一般行政管理事务拨入经费288.90万元。其中：拨入弥财发（2017）26号2017年保运转项目经费50万元、分别拨入弥财预指【2017】44号、弥财预指【2017】58号2016年党风廉政考核奖励共7万元、拨入弥财预指【2017】109号外宣缺口经费110万元、弥财预指【2017】108号户外广告补助经费94.40万元、弥财预指【2017】39号业务工作经费17.50万元，弥财预指【2017】330号工作经费10万元，占总收入的54%。 

　　2080501拨入离退休人员公用经费0.04万元，0.0001% 

　　2080505 拨入经费机关事业单位基本养老保险缴费支出25.04万元，占总收入的5%。 

　　2079903  拨入红财产业【2017】14号文化产业发展专项支出 10万元，占总收入的2%。 

　　2060699拨入社科工作经费2万元，占总收入的0.003%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中共弥勒市委宣传部2017年度支出合计611.63万元。其中：基本支出544.47万元，占总支出的89％；项目支出67.16万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加17%，主要原因是按照市委、市政府的要求加大宣工作大格局，分别在建州60周年、进城买房优惠政策宣传、创建国家卫生城市等宣传中营造氛围广告费投入较大，补发2017年7-12月改革性补贴9.72万元。具体支情部如下： 

　　2013301行政运行支出208.11万元（主要用职工工资、公积金、工会费、公用经费、公务用车专项经费等），占总支出的34%； 

　　2013302一般行政管理事务支出317.98万元（主要用于：办公费、印刷费、手续费、电话费、公务接待费、劳务费支出等），占总支出的52%。 

　　2080501离退休人员公用经费0.04万元，占总支出的0.0001%； 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.04万元，占总支出的4%； 

　　2013399 其他宣传事务50.46万元（此款支出为发放2015年第四批云南省文明小城镇和文明社区、小城镇等奖金），占总支出的8%； 

　　2079903文化产业发展专项支出直付文化产业发展专项支出 10万元，占总支出的2% 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障中共弥勒市委宣传部正常运转的日常支出576.55万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障我单位行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.16万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中共弥勒市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款支出576.55万元,占本年支出合计的94%。与上年对比增长11%，主要原因是人员工资晋升及调整，补发2017年7-12月改革性补贴9.72万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出576.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、接待费等支出。 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中共弥勒市委宣传部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.60万元，支出决算为15.39万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15.39万元，完成预算的75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制接待人数及陪餐人数，严格控制会议次数，其他费用的节约减少，与严格执行中央八项规定密不可分。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19.82万元，下降49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，与去年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少4.97万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.45万元，下降6.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格控制接待人数及陪餐人数，严格控制会议次数，公务用车改革，无公务用车运行费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出15.93万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因：2017年施行公务用改革，取消单位公务用。 

　　3.公务接待费支出15.39万元。其中：国内接待费支出15.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次505人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　中共弥勒市委宣传部2017年机关运行经费支出335.75万元，2016年274.07万元，与上年对比增加61.68万元, 主要原因是按照市委、市政府的要求加大宣工作大格局，分别在建州60周年、进城买房优惠政策宣传、创建国家卫生城市等宣传中营造氛围广告费投入较大，补发2017年7-12月改革性补贴9.72万元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，中共弥勒市委宣传部资产总额78.77万元，其中，流动资产44.70万元，固定资产34.07万元（其中：房屋0万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产34.07万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少207.10万元，其中固定资产减少80.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值80.32万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入8.80万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况：2017年度我单位计划采购金额为0.94万元，实际采购金额为0.94万元。 

　　（四）其他重要事项情况说明：无    

　　（五）绩效自评信息情况 

　　一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程。依据上级要求组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，形成预算绩效考评工作报告材料。 

　　二是加强完善制度建设。强化单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。 

　　三是绩效管理成效显著。2017年，我部对决算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　六.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。 

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部 

　　2018年8月15日 

　　监督索引号53250400521101111