中共弥勒市委办公室2017年度部门决算

　　监督索引号53250400220101000 

　　第一部分  中共弥勒市委办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  中共弥勒市委办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中共弥勒市委办公室是市委的综合办事机构，主要职能是：围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省委、州委、市委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息和重要情况综合。负责市委各种会议的筹备、组织和会务工作；负责市委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。负责市委和市委办公室机关的文件、电报、信函的发发、交换和保密工作；负责市委文件、电报、信函的文书处理及印制、校核、分发、清退、归档工作。负责全市党政系统密码通讯、管理和保密工作，承担市密码领导小组办公室工作。管理市委保密委员会办公室。管理市委机关后勤工作。负责联系、协调市级五大机关办公室工作。完成市委及上级机关办公室交办的其他工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年，在州委、州政府、市委、市政府领导的关心指导下，我办紧紧围绕全市中心工作和市委重大决策部署、市委主要领导重要批示指示要求，在贯彻党委决策、确保政令畅通、推动工作落实、提高执行能力等工作中充分发挥了参谋助手的积极作用，主要有：文秘工作水平不断得到提高，健全文件档案管理制度，文件归档、立卷、管理工作更加规范，确保文件档案收集完整、存放安全。认真做好文稿起草工作，撰写讲话稿、工作情况汇报、致辞及其他材料200余篇，以文辅政能力不断提高。积极推进会务规范化工作，严格实行会务申报审批制，从严控制会议规格、数量、规模和会期，全年共承办或参与各类会议100余次。提升了信息服务发展的能力。2017年，共推送《“弥勒信息”微信版》108期2700条，编报《弥勒信息快报》205期205条、《弥勒信息专报》229期6525条、《要情汇报》23期320条。其中,被省委办公厅信息综合室采用113条，考核得分636分，在全省48个信息直报点中排名第三；被州委信息局采用273条，考核得分975分。被州委主要领导批示8次，被市委市政府领导批示42次。超额完成省委办公厅、州委办公室全年信息考核任务。机要密码工作安全运行，完成了密码通信主渠道网络扩容和结构调整建设，圆满完成省州市重要会议、重大活动期间密码通讯服务保障工作。后勤保障提质增效。严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等一系列改进工作作风的相关规定，进一步理顺接待工作体制，强化接待规范管理，高质量完成好各类接待任务。全年一般性接待70余次，800余人。积极参加公务用车制度改革，参改人员37人，取消公务用车3辆。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中共弥勒市委办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中共弥勒市委办公室2017年末实有人员编制43人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制5人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员5人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。 

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中共弥勒市委办公室2017年度收入合计759.93万元。其中：财政拨款收入759.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少603.73万元，主要原因：一是压缩了公用经费；二是根据实际开展工作情况，减少了项目经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中共弥勒市委办公室2017年度年度支出合计860.36万元。其中：基本支出691.82万元，占总支出的80.41％；项目支出168.54万元，占总支出的19.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了704.69万元，减少81.9%。主要原因：一是压缩了公用经费；二是按规定将退休人员纳入养老保险管理中心进行管理，减少退休人员退休费支出；三是根据实际开展工作情况，减少了项目经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障市委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出691.82万元。与上年对比减少603.49万元，减少87.23%,主要原因：一是按规定将退休人员纳入养老保险管理中心进行管理，减少退休人员退休费支出；二是控制行政成本，压缩支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.49％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障市委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.54万元。与上年对比减少101.09万元，减少60%,主要原因是根据实际开展工作情况减少项目经费支出。具体项目开支有保密专项工作支出12.67万元；业务专项工作经费支出87.87万元；教育、卫生、扶贫专项工作支出60万；城乡统筹工作专项支出8万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中共弥勒市委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出860.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了704.69万元，减少81.9%。主要原因：一是压缩了公用经费；二是按规定将退休人员纳入养老保险管理中心进行管理，减少退休人员退休费支出；三是根据实际开展工作情况，减少了项目经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出682.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、车辆运行费、会议费、办公设备购置等； 

　　 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出99.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%，主要用于离休人员工资、遗属生活补助、养老保险缴费等。  

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　11.城乡社区（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，主要用于城乡统筹工作支出。  

　　12.农林水（类）支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%，主要用于人居环境提升改造工作支出。  

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　21.其他（类）支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%，主要用于州级对各县市综合考评奖励。  

　　22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中共弥勒市委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为264.48万元，支出决算为45.33万元，完成预算的17.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.57万元，完成预算的25.03%；公务接待费支出决算为31.76万元，完成预算的15.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、州各项规定，厉行节约，压减开支。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少135.32万元，下降80.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少41.7万元，下降75.44%；公务接待费支出决算减少135.32万元，下降80.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省、州各项规定，厉行节约，压减开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.57万元，占29.94%；公务接待费支出31.76万元，占70.06%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13.57万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出13.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出31.76万元。其中： 

　　国内接待费支出31.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接0批次），接待人次810人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我市调研、检查、指导工作；其他市、县有关部门人员到我市学习交流有及有关部门人员办理公务等发生的接待支出 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　中共弥勒市委办公室2017年度年机关运行经费支出162.52万元，与上年对比减少467.17万元，下降287.45%,主要原因是厉行节约，压减开支。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、办公设备购置费等开支。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，中共弥勒市委办公室资产总额358.21万元，其中，流动资产70.96万元，固定资产287.25万元（其中：房屋0万元、车辆78.83万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产208.42万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少359.08万元，其中固定资产减少177.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值139.1万元；报废报损资产51项，账面原值57.94万元，实现资产处置收入0.06万元；购买办公设备19.27万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为20.98万元，采购预算(财政性资金)为20.98万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为20.98万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为1.71万元，比采购计划金额减少19.27万元，节减率为100%，采购预算(财政性资金)为20.98万元，比采购计划金额减少19.27万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据评价指标体系测算，本单位2017年度部门整体支出绩效评价自评分为99分。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　监督索引号53250400220101111