弥勒市委编办2017年度部门决算

　　监督索引号53250400222501000 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规；研究拟定全市机构编制管理办法；统一管理全市各级机关事业单位的机构编制管理工作。2、研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。4、拟订事业单位管理体制和机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。5、负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施，根据各类事业单位机构编制标准进行编制核定。6、审核各部门的职能配置与调整，协调各部门之间的职责分工；审核市、乡（镇）事业单位履行公共事业管理职能。7、审核各部门的机构设置、人员编制和领导职数；审核事业单位的设置和调整。8、审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担市级事业单位登记管理工作。10、负责全市机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。11、负责各乡（镇）各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。12、承办市委、市政府和弥勒市机构编制委员会交办的其他事项。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1.优化设置、严控总量，不断创新机构编制管理工作 

　　按照州委编办要求，进一步规范机构编制实名制动态管理，并对全市各部门机构编制、实有人数进行动态调整，推进机构编制管理规范化、科学化。全面开展机关和事业单位超编制超职数专项清理整治工作，并建立健全机构编制问题整改和审批联动工作机制，健全监督检查协调机制，严防机构编制违规违纪行为的发生。巩固控编减编工作成果。今年以来，共核定领导职数7名，增加编制104名、调整编制11名、新设立机构8家、机构更名2家、调整经费形式5家、调整工作职责5家，核销编制19名，对除乡镇（含东风农场管理局）、教育系统、卫生计生系统外的事业单位实行“零空编”管理。 

　　2.多措并举、提高服务，“放管服”改革持续深入推进 

　　以“四四三”模式，全面推进我市“放管服”改革工作。2017年启动了权责清单中有关行政职权清理规范，根据相关要求对权责清单中的“其他类职权”进行分流；为管住行政审批自由裁量权，我市除法律法规设定、国家和省、州规定的申请材料予以保留外，审批部门自行设定、重复提交材料等全部予以取消，并于2017年开展了证明材料目录清单核查比对工作，12个乡镇及东风农场管理局和下辖141个村委会（社区）对证明材料目录清单进行了认真核查比对，为进一步规范证明材料，方便企业、群众办事提供了保障。 

　　全面推行“双随机、一公开”工作。为加强事中事后监管，切实解决执法不公、执法扰民和随意执法等问题，对各乡镇、东风农场管理局及市级个别部门随机抽查事项清单存在问题情况进行整改，进一步规范了抽查事项清单名录，调整了部分部门的清单，调整后全市共有抽查事项519项；印发了《关于对双随机、一公开随机抽查事项清单进行五查五改的通知》，对各乡镇、东风农场管理局及市级个别部门随机抽查事项清单存在问题进行整改，并调整了部分部门的清单。 

　　逐步规范部门行政权力运行。及时组织开展行政审批制度改革“回头看”，要求各有关部门认真梳理、仔细比对，摸清家底，在梳理过程中，横向强化部门相关科（室）的沟通协调，纵向加强与州级业务部门的对接，避免错报、漏报等情况，通过“大盘点”确保总数上下一致、部门行政审批项目条块对应、有据可查。 

　　3.优化服务、加强监管，事业单位登记工作取得新突破 

　　通过前置、精准、长效“三服务”做好事业单位法人年度报告公示，全市现登记事业单位法人329家，应参加2016年度报告公示的325家，待注销17家，已全部按要求参加了年度报告公示工作，合格率100%，办理事业单位设立登记5家，办理事业单位法人证书变更75家，办理事业单位法人证书注销4家，办理事业单位法人证书补领1家。按照3%的抽查比例，在全州率先完成事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查工作。 

　　积极开展机关、群团统一社会信用代码赋码工作。目前，已完成机关、群团统一社会信用代码赋码工作共70家；认真贯彻落实事业单位分类改革相关要求，切实加强对现有事业单位所承担社会功能的管理。并于上半年完成教育系统编制总量核定工作。 

　　及时督促政务和公益中文域名到期单位续费，认真指导注册单位开通使用网络红页，加挂中文域名网络标示，拓展政务公开平台。 

　　4.补齐短板、提升素质，自身建设迈上新台阶 

　　以“立、学、用、照、改、评”六步法为抓手深入开展“制度落实年”活动。以“两学一做”为基本内容、以“三会一课”为基本制度，以解决问题、发挥作用为基本目标，坚持全覆盖，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。 

　　针对当前脱贫攻坚工作中存在的问题认真查找剖析，进一步理清工作思路，切实整改，强化措施，2017年以来，我办为太和村委会争取补助资金达3万余元，为太和村委会早日脱贫、打赢脱贫战贡献力量。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入编办2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.中国共产党弥勒市委员会机构编制办公室  

　　　　2. 弥勒市机构编制信息统计中心  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　编办2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市委编办2017年度收入合计146.02万元。其中：财政拨款收入146.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加29.45%，主要原因为本部门支付新增人员工资、新增支付公车改革补贴。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市委编办2017年度支出合计140.92万元。其中：基本支出140.92万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年结比，因为人员工资薪酬增加和新增人员工资支出增加45.47%，造成人员经费支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障编办机构正常运转的工资福利支出109.58万元，日常经费支出22.31万元。与上年度对比支出减少0.41万元，减少1.81%，主要原因为执行控制行政成本的相关政策，厉行节约。 

　　减少主要原因分析：2017年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.76％；办公费2.92万元、邮电费0.29万元、差旅费1.00万元、办公设备维修（护）1.18万元、培训费0.33万元、公务接待费0.3万元、工会经费的拨付缴纳5.07万元、其他交通费用（公务用车补贴）9.23万元、其他商品和服务支出（挂钩扶贫村委会经费拨付）等0.58万元， 日常公用经费占基本支出的15.24％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，上年支出0万元，与上年对比无增减,主要原因分析为市委编办2017年度无此项工作经费预算安排。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市委编办2017年度一般公共预算财政拨款支出140.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加45.47%，主要原因为公务员人员工资增加和新增2名事业人员，相应增加人员工资支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出127.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.40%。主要用于单位行政运行支出：117.61万元，一般行政管理事务支出4.46万元，实名制专项业务支出1.00万元，其他党委办公室及相关机构事务支出1.83万元，其他一般公共服务支出2.49万元。 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市委编办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.54万元，支出决算为0.30万元，完成预算的3.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的3.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待减少，公车改革后无公务用车运行费用支出。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年支出1.60万元减少1.30万元，减少支出81.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，下降XX%；公务接待费支出决算减少1.30万元，下降81.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待减少，公车改革后无公务用车运行费用支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0.30万元。其中： 

　　国内接待费支出0.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫挂钩村委会工作联系接待、上级领导督查本单位工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市委编办2017年机关运行经费支出22.31万元，与上年对比支出减少4,102.06，减少1.81%，主要原因分析为贯彻落实厉行节约，减少接待支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市委编办资产总额37.30万元，其中，流动资产19.34万元，固定资产11.94万元（其中：房屋0万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产11.94万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程5.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.10万元，其中固定资产增加0.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　1.我单位2017年度采购计划金额为1万元，采购预算(财政性资金)为1万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为1万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　2.我单位2017年度实际采购金额为0.97万元，比采购计划金额减少0.03万元，节减率为0.03%，采购预算(财政性资金)为0.97万元，比采购计划金额减少0.03万元，节减率为0.03%%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　通过对我办2017年单位整体支出绩效评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分。  

　　　　1．评价情况分析：我单位高度重视此次绩效评价工作，召开了专门的会议研究和安排此项工作，责任到人，确保工作按质按量完成，结合我单位财政支出的实际情况，认真对照评价标准进行自评打分，对存在的不足进行梳理整改。  

　　　　2．综合评价结论按照《预算部门整体支出绩效评价自评表》（共性指标）、（个性指标）的评价标准，我单位认真开展自评工作，总体情况良好，针对在个别指标项目上存在一定的不足的情况，我单位认真梳理存在的问题，并制定了整改措施，改进提高工作效率；保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现金现象，无大额现金支付现象。  

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　各项工作进展情况不同，造成工作经费支出落后，在今后工作中，将积极完成各项业务，执行节约政策，按时完成各项支付工作。 

　　在2017年的财务管理、决算组织、编报、审核过程中，本单位严格执行相关财务规定，本单位的相关财务人员、办公室、单位领导给予了极大的帮助，财政部门相关业务科室认真执行编报、审核等工作，使本单位决算工作帐表一致，公开工作帐表一致，按时完成决算公开任务。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250400222501111