弥勒市民政局2017年度部门决算

　　监督索引号53250400431401000 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行有关民政工作的法律、法规、政策。制订全市民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施指导全市民政基层组织建设。组织、协调全市救灾工作，调查掌握灾情，接收、管理、分配救灾款物，并监督使用；指导灾区开展生产自救和减灾活动；组织、指导救灾捐赠。主管全市城乡社会救济和城乡居民最低生活保障工作，指导农村五保供养和城乡社会困难户及其他特殊救济对象的救济。组织管理和指导扶贫济困、社会捐赠等社会互助活动。主管全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作。负责全市国家机关工作人员和参战民兵、民工的伤亡抚恤工作。负责管理退伍义务兵、转业士官、退休士官、复员干部、军队离退休干部、特等和一等伤残军人、服役期间患精神病的义务兵、无军籍退休退职人员的接收安置工作。组织实施社会福利事业发展计划，指导社会福利事业单位的建设和管理工作。主管生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区服务管理工作，推进社区建设。主管地名管理工作；负责行政区域界线的勘定和日常管理工作。负责全市社团和民办非企业单位的登记和监督管理工作。主管婚姻登记管理工作。主管殡葬管理工作。负责收养登记管理工作。负责管理市老龄工作委员会办公室和局属事业单位。承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。负责殡葬改革工作，管理殡葬事宜，开展殡葬改革法制宣传、执法检查、殡葬职业教育；提供优质的殡仪服务、殡葬礼仪服务，文明操作、负责遗体接运、火化、骨灰装坛（盒）、骨灰寄存；负责做好骨灰安葬，根据丧属需要制作各类墓穴，对墓穴类型不断更新改进，加强安全防范、管理好墓穴，做好墓区绿化建设、美化环境，加强墓区园林化的进程。按照国家有关政策，认真落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1、扎实推进社会救助工作 

　　（1）城乡低保。2017年末全市有城乡低保对象19,010户23,626人，累计发放低保金7,225.86万元，其中：农村低保15,164户197,80人4,735.63万元；城市低保3,846户5,858人2,490.23万元。做好动态管理下的按标施保、按户施保、分类施保和应保尽保，通过专项清理、工商营业执照、身份信息、车辆信息核对、社保筛查等动态审核和管理，全市共停发农村低保对象5,217户7,293人，新增730户911人；停发城市低保对象576户839人，新增122户158人。 

　　（2）特困人员供养。全面落实特困人员供养政策，规范供养手续，将全市1,094户1,171人纳入特困人员供养范围，按时足额发放供养金。2017年累计发放特困人员供养金及特困人员供养中的一、二级重度残疾人护理补贴695.36万元。 

　　（3）城乡医疗救助工作。完善“一站式”即时结算管理服务模式，强化城乡医疗救助，确保困难群体“病有所医”。2017年累计支出城乡医疗救助金588.96万元，。 

　　（4）城乡临时救助工作。认真做好城乡临时救助，及时有效缓解因重大疾病、突发性事件等造成生活困难的城乡群众的生活压力。2017年累计实施城乡临时救助1,373户1,735人次，累计支出临时救助资金263.04万元。 

　　2、积极开展救灾救济工作 

　　一是救灾救济工作。2017年我市发生自然灾害13次，共计造成77,853人受灾，农作物受灾10,743.1公顷，直接经济损失13,090.9万元。市民政局积极履行查灾、救灾工作职责，提前谋划做好防灾减灾工作，安排好群众生活，共向困难群众和受灾群众发放大米155.98吨、衣服3,546套、棉被2,062床、大衣598件、胶鞋1,602双、彩条布13件，救助41,254人次，为325户760间因灾损毁农房办理保险理赔60.5万元；二是积极开展救灾演练和防灾减灾宣传活动。5月10日，组织开展以“减轻社区灾害风险提升基层减灾能力”为主题的“防灾减灾日”宣传活动；防灾减灾宣传周期间，在西三镇希望学校、西三中学开展地震应急演练和应急救护培训，1,700余名师生参与了演练和培训活动。三是积极做好救灾准备。市民政局现储备大米200吨、劳保服4,769套、绒衣3,914套、大衣531件、棉被4,210床、胶鞋1,041双、救灾折叠床460套、应急工作灯2套、彩条布99件，最大限度保障灾民的吃、穿、住等基本生活。 

　　3、认真开展双拥优抚安置工作 

　　积极开展对驻弥部队和重点优抚对象、贫困群众春节、建军节走访慰问，送去慰问物品及慰问金合计139万元；按每户8,583元的标准发放2015年、2016年入伍的277名义务兵家庭优待金237.7491万元。优抚政策、待遇落实到位，2017年以社会化方式发放优抚对象抚恤金和各项补助共计2,364.27万元；投入151.12万元为1,241户困难重点优抚对象家庭解决临时生活困难、医疗、住房修建等问题，切实保障优抚对象的合法权益。做好退役士兵、复员士官、转业士官的接收安置工作，2017年度共接收退役士兵153人，领取退役金安置回原入伍地的有130人，发放130人地方一次性自主就业补助金231.01万元；符合政府安置工作的有23人，州、市提供安置岗位33个，经安置资格公示、安置岗位公示、成绩排序公示和选岗结果公示等程序，20人选择安置岗位，3人选择自谋职业，发放3人自谋职业补助金113.49万元；动员69名退役士兵参加1年以上教育培训，占退役士兵接收总数的51%；按每户8,583元的标准发277名义务兵放家庭优待金237.75万元；认真组织开展第4个烈士纪念日公祭烈士活动。认真做好军休干部服务及军供保障工作，今年新接收病退军队干部1人。 

　　4、老年优待政策落实到位 

　　一是积极向上级申报养老服务建设项目。按照《弥勒市2017年“村（社区）综合服务中心”建设实施方案》（弥办〔2017〕69号）要求，2017年，我市共开工建设17个居家养老服务中心项目，包括符合条件14个“村（社区）综合服务中心”项目，现已完成主体建设有13个，预计2018年春节投入使用，正在建设4个，预计2018年5月投入使用。二是健全高龄老人保健长寿补助申领台账，及时以社会化方式发放9,937名80周岁以上老年人保健长寿补助资金420.83万元；免费为60周岁以上老年人办理《优待证》4410本。三是利用“三下乡”、敬老宣传月等，积极宣传《中华人民共和国老年人权益保障法》等。四是积极开展形式多样的文体活动，丰富老年人精神文化生活。 

　　5、基层政权和地名区划工作 

　　做好第二次全国地名普查工作。我市地名普查工作已进入最后修改阶段，形成具体数据成果共3,345条；做好地名管理工作，根据《地名管理条例》，经组织相关人员完成“新哨镇街道命名”的初审工作；牵头做好弥泸线（弥勒市与泸西县）界线联检工作；落实好弥阳镇新设7个社区办公、公益性用房问题，经和相关部门多次与开发商对接协商，已落实6个社区办公用房；落实离职村干部待遇政策，投入资金54.72万元为村（社区）干部意外、医疗、养老保险，发放原大队一级离职半脱产干部定期生活补贴、老党员定期生活补贴34.28万元。 

　　6、积极做好民政事务专项管理工作 

　　（1）社会组织登记管理。规范社会组织的登记管理，依法做好社会组织的成立、变更、注销、换证等工作。2017年新登记社会组织2个，办理变更名称、变更法人登记3个，注销登记5个。目前我市共有152个社会组织(其中：社会团体125个，民办非企业27个)。 

　　（2）孤儿救助与社会福利。按照政策规定，核发2017年140名孤儿基本生活保障补助金167.48万元；严格按照《收养法》办理收养登记29件；残疾人“两项补贴”落实到位，发放8,348名残疾人“两项补贴”492.05万元。 

　　（3）流浪乞讨人员救助管理。坚持“先救治，后救助”的原则，认真开展流浪乞讨人员救助管理工作，2017年救助流浪乞讨人员221人次。 

　　（4）婚姻登记工作。2017年共办理结婚登记4,184对，补发结婚登记证2,062本，离婚登记1469对，补发离婚登记证262本，登记合格率100%。 

　　（5）深化殡葬改革。一是强化殡改宣传，印制发放宣传材料50,000余份、清明小常识册子识2,000本，悬挂宣传横幅80条，出动宣传车18台次110人。二是强化清明节应急处置工作，成立工作领导小组，制定实施方案和应急预案，并认真组织实施。清明期间共接待祭扫人员6,793人次、车辆1,712辆次，未发生安全事故。三是加强殡葬执法工作，出台《弥勒市清理整顿丧葬用品市场工作实施方案》，对全市范围内范围内的葬用品市场进行全面清理整治，共计清理整治丧葬用品的经营点168家；火化遗体644具，安葬骨灰530个，为符合条件的弱势群体惠民减免460人次66.2万元。 

　　7、加大民政基础设施建设，完善服务功能  是 

　　（1）狠抓养老设施建设，助推养老产业发展。一“公建民营”推进养老服务市场化。弥勒市中心敬老院项目（建筑面积8,560㎡，床位300张，投资3,471万元）建设完成后，经请示市人民政府同意，与上海洪天养老投资有限公司签署合作协议，采取“公建民营”方式管理。上海洪天养老投资有限公司将弥勒市中心敬老院整合为上海洪天弥勒养老院和弥勒洪天护理院，实现医养融合发展，于2017年5月正式投入运营，现入住老年人40余人。二是加快乡镇敬老院建设，提高托底保障能力。先后完成弥阳镇敬老院（投资550万元）、新哨镇敬老院（投资1,100万元）、江边敬老院（投资400万元，即将完成装修）、东山镇敬老院（投资400万元，即将完成装修）4个敬老院建设；西二镇敬老院项目（投资400万元）已完成招标开工建设；同时启动虹溪镇、巡检司镇2个敬老院项目。以上项目建成后，弥勒市养老服务设施由长期的3个公办敬老院发展为9个公办敬老院（乡镇敬老院覆盖达75%）和1个公建民营养老院。三是加强村（社）居家养老服务中心建设。先后完成竹园镇竹园社区居家养老服务中心（投资80万元）、东风农场管理局普龙社区（投资120万元）、新哨镇布龙（投资60万元）、弥阳镇城东社区（投资150万元）、五山乡箐口（投资60万元）、西二镇四道水（投资60万元）6个居家养老服务中心（养老互助联络站）项目，2017年新开工建设17个项目。以上的项目建成后，我市居家养老服务中心将达40余个，覆盖到10个乡镇（全市12个乡镇）。 

　　（2）完善救灾救助设施，健全救灾救助体系。弥勒市救灾物资储备中心（总投资1,200万元，用地面积10.941亩，总规划建筑面积为3,680.32㎡）项目于今年初建成投入使用；弥勒市救助管理站（总投资100万元，建筑面积444.72平方米，规划床位36张）项目于2017年4月建成投入使用，切实解决我市救助管理工作无固定办公场所的难题。 

　　（3）按“公园”打造公墓，提高殡葬服务水平。弥勒市殡葬基础设施改扩建（总投资1,000万元，总建筑面积35,660㎡）项目建成投入使用，初步形成布局合理、设施完善、功能齐全、服务便捷的“公园式”殡葬公共服务网络，满足社会基本殡葬需求。 

　　（4）加强福利设施建设，补齐社会福利短板。为补齐社会福利事业短板，我局着力推进弥勒市社会福利院辅助用房、弥勒市儿童福利院、弥勒市未成年人救助保护中心3个项目建设。弥勒市社会福利院院辅助用房（新增建筑面积1,100㎡，床位100张，投资300万元）项目已完工投入使用；弥勒市儿童福院（规划建筑面积4100㎡，床位100张，投资820万元）已争取中央资金520万元，并于2017年10月动工，弥勒市未成年人救助保护中心（建筑面积3,000㎡，床位100张，投资650万元）已完成前期工作。 

　　（5）推进优抚安置设施建设，完善服务功能。弥勒市烈士陵园（投资450万）项目已建成投入使用，建设内容包括烈士墓地台阶、烈士纪念碑、吊唁广场等及园区道路、停车场、凉亭等附属设施，安葬有名烈士墓75冢、无名烈士墓158冢，成为功能设施较为完善的爱国主义教育基地，为群众祭奠英烈提供便利；弥勒市退役士兵就业培训基地（建筑面积5,214㎡，投资1,500万元）项目已完成主体封顶断水，计划于2018年初完工。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入民政部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1.弥勒市民政局 

　　2.弥勒市人民政府军队离退休干部休养所 

　　3.弥勒市殡葬服务中心 

　　4.云南省弥勒军供站 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市民政局2017年末实有人员编制79人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制65人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员人69（含参公管理事业人员6人）。 

　　离退休人员15人。其中：离休3人，退休12人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　在职人员分布图

　　（详见附件）  

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市民政局2017年度收入合计19,156.76万元。其中：财政拨款收入19,024.55万元，占总收入的99.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入132.21万元，占总收入的0.69%。与上年对比增长15.87%，主要原因是实施残疾人生活和护理补贴,其次是民政各类补助救助人员标准提高。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　各项收入占总收入的比重图 

　　金额单位：万元 

　　（详见附件） 

　　  　　本年收入与上年对比 

　　金额单位：万元 

　　（详见附件）  

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市民政局2017年度支出合计17,817.33万元。其中：基本支出15,361.74万元，占总支出的86.22％；项目支出2,455.59万元，占总支出的13.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增支13.69%,主要原因是开始实施发放残疾人生活和护理补贴,其次是民政各类补助救助人员标准提高。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　各项收入占总收入的比重图 

　　金额单位：万元 

　　（详见附件）

　　本年支出与上年对比 

　　金额单位：万元 

　　（详见附件）

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,361.74万元。与上年对比增加370.53万元,增加2.47%,主要原因是民政补助救助各类人员标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的5.86％，年人均支出10.6万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.07％,年人均支出7.36万元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障民政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,455.59万元。与上年对比增加130.62万元,主要原因是市退役士兵就业培训基地项目启动建设。具体项目开支及开展工作情况：社会福利院辅助用房建设（在建）、市退役士兵就业培训基地建设、殡葬基础设施建设（在建）、救灾物资储备中心和救助管理站建设（在建）、居家养老服务中心建设（完工）、互助养老服务站建设（完工）、乡镇敬老院建设（在建）、烈士陵园改扩建补助（完工）、老年活动室建设（完工）、农村公益性公墓建设（在建）、社会力量兴办养老机构建设（完工）等支出。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出16,611.93万元,占本年支出合计的86.72%。与上年对比增加516.52万元,增加3.21%,主要原因是民政各类补助救助人员标准提高和市退役士兵就业培训基地项目启动建设。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.社会保障和就业支出（208类）支出15,882.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.61%。主要用于支付：一是在职人员、离休工资和日常公用支出；二是各类民政生活补助救助人员支出，即高龄老人保健长寿补助金、抚恤金、城乡临时救助金、城乡最低生活保障金、自然灾害生活补助、城乡特困人员供养金、孤儿基本生活保障金、流浪人员救助金、残疾人生活困难补助和护理补贴、精简退职人员和“揭批查”和“两案”人员生活补助、老乡干部生活补助、村（居）委会干部保险费生活补助费、退役安置补助经费；三是项目支出，即社会福利院辅助用房建设、市退役士兵就业培训基地建设、殡葬基础设施建设、救灾物资储备中心和救助管理站建设、居家养老服务中心建设、互助养老服务站建设等支出； 

　　2.医疗卫生与计划生育支出（210类）支出729.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于城乡医疗和优抚对象医疗救助支出（相关支出情况）； 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.88万元，支出决算为57.1万元，完成预算的273.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52.38万元，完成预算的443.14%；公务接待费支出决算为4.72万元，完成预算的52.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因殡葬购置业务用车2辆年初没有列入预算、城乡低保实施精准量化施保下乡用车致油费增支。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加44.68万元，增长359.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加46.33万元，增长767.05%；公务接待费支出决算减少1.65万元，下降25.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因殡葬购置业务用车2辆、城乡农村低保实施精准量化施保下乡用车。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52.38万元，占91.73%；公务接待费支出4.72万元，占8.27%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出52.38万元。其中： 

　　公务用车购置支出40.06万元，购置车辆2辆。因殡葬运尸业务车辆老化并存在安全隐患，经车编委审核批准后购置。 

　　公务用车运行维护支出12.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于农村低保核查、农村特困人员救助核查、救灾减灾核查、流浪乞讨人员护送，优抚对象走访及核查、敬老院及居家养老建设项目督察、到州和省级开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4.72万元。其中： 

　　国内接待费支出4.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外县来来我市学习撤县设市、上级检查指导工作、护送流浪乞讨工作人员、外来考察养老及殡葬项目等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市民政局2017年机关运行经费支出415.66万元，与上年对比增加8.9%,主要原因是下属单位殡葬、军干所、军供站账务并入主管局核算。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车车辆运行维护费、其他交通费用、办公设备及专用设备购置、公务用车购置。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，民政部门资产总额11,360.65万元，其中，流动资产5,037.68万元，固定资产4,585.09万元（其中：房屋3,739.18万元、车辆14万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产551.65万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程1,737.88万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,779.49万元，其中固定资产减少17.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值31.76万元；报废报损资产253项，账面原值77.85万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋524平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入16.61万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为368.22万元，采购预算(财政性资金)为368.22万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为368.22万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为312.2万元，比采购计划金额减少56.02万元，节减率为15.21，采购预算(财政性资金)为312.2万元，比采购计划金额减少56.02万元，节减率为15.21%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为312.2万元，比采购计划金额减少56.02万元，节减率为15.21%；货物类政府性基金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类其他资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类其他资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，绩效指标清析、可量化，与部门年度任务数相对应，与2017年决算资金相匹配。资金执行积极有效、资金管理透明规范、安全高效，职责履行目标完成，质量达标，履职效益好。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　2017年下属单位殡葬、军干所、军供站账务并入民政局主管局统一核算，使用行政单位会计科目核算。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　六、抚恤金：是发给伤残人员或死者家属的费用，主要包括烈士遗属、牺牲病故人员遗属一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费 

　　七、救济费：反映规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民最低生活保障金，特困人员供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精减退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出。 

　　八、生活补助：反映规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助金费，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出等。 

　　九、义务兵优待金：是指依法统筹的用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。 

　　监督索引号53250400431401111