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- 索引号20240913-164922-208
- 发布机构
- 文号
- 发布日期2018-08-21
- 有效性有效
弥勒市西三镇2017年度部门决算
监督索引号53250401056401000
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 弥勒市西三镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。
2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
4.加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。
2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。
3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
4.加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西三镇2017年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：
1.西三镇政府
2.西三镇财政所
3.西三镇党校
4.西三镇广播站
5.西三镇文化站
6.西三镇计生办
7.西三镇劳保所
8.西三镇合管办
9.西三镇农经站
10.西三镇农科站
11.西三镇农机站
12.西三镇林业站
13.西三镇兽医站
14.西三镇水务所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西三镇2017年末实有人员编制75人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西三镇2017年度收入合计1416.94万元。其中：财政拨款收入1409.06万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0.69万元，占总收入的0.05%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.19万元，占总收入的0.51%。
原因分析：
财政拨款收入减少，主要是自2017年西三镇人口和计划生育服务站划归西三镇卫生院管理而减少收入。
事业收入6,877元，与上年数89,901.10元相比减少83,024.1元，同比减少92.35%。为人口和计划生育服务站划归西三镇卫生院管理而减少收入。
其他收入增加，为弥勒市高原特色农业示范区建设领导小组办公室补助经镇人民政府、购买20台电脑和1台摄像机的业务收入，比上年其他收入1,000元，增加70,920元，增幅98.61%。
二、支出决算情况说明
西三镇2017年度支出合计1599.10万元。其中：基本支出1457.99万元，占总支出的91.17％；项目支出141.10万元，占总支出的8.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
与上年对比，2016年基本支出1282.06万元，2017年增加支出175.93万元，增加12.07%，主要原因是:2017年增加行政事业单位工资和发放绩效工资、2017年7月提高公务员改革性补贴和增加公务费、财政补助单位缴纳城镇职工养老保险。
2016年项目支出19.96万元，2017年增加121.14万元,主要原因分析:207类文化体育与传媒支出地方公共文化服务体系150,000元建设补助支出、017年村庄保洁员、村庄土地规划建设专管员工资支出34,5000元；二是2016上级补助250,000元和今年补助的60,000元城维费用于集镇环境卫生治理和环境卫生专项整治、公路建设70万元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1446.93万元。与上年数1221.52万元对比增加225.41万元，主要原因分析：2017年增加行政事业单位工资和发放绩效工资、2017年7月提高公务员改革性补贴和增加公务费、财政补助单位缴纳城镇职工养老保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1018.71万元占基本支出的70.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.60％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障政府机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.10万元。与上年对比增加121.14万元,主要原因分析：207类文化体育与传媒支出地方公共文化服务体系150,000元建设补助支出、017年村庄保洁员、村庄土地规划建设专管员工资支出34,5000元；二是2016上级补助250,000元和今年补助的60,000元城维费用于集镇环境卫生治理和环境卫生专项整治、公路建设70万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西三镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1588.03万元,占本年支出合计数1599.10万元的99.31%。与上年数1241.47对比增加357.63万元，主要原因分析：2017年增加行政事业单位工资和发放绩效工资、2017年7月提高公务员改革性补贴和增加公务费、财政补助单位缴纳城镇职工养老保险及文化体育与传媒支出地方公共文化服务体系150,000元建设补助支出、017年村庄保洁员、村庄土地规划建设专管员工资支出34,5000元；二是2016上级补助250,000元和今年补助的60,000元城维费用于集镇环境卫生治理和环境卫生专项整治、公路建设70万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出659.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.54%。主要用于保障机构运转的工资及公用经费、项目建设支出；
2. 公共安全支出（类）支出1.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出数1588.03万元的0.10%。主要用于公共安全方面的办公费支出；
3.教育（类）支出28.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.98%。主要用于保障机构运转的工资及公用经费支出；
4. 文化体育与传媒（类）支出49.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.37%。主要用于保障机构运转的工资及公用经费、项目建设支出；
5. 社会保障和就业支出（类）支出160.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于主要用于保障机构运转的工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤；
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出17.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于保障机构运转的工资及公用经费；
7. 城乡社区支出65.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要要一是用于2017年村庄保洁员、村庄土地规划建设专管员工资支出34,5000元；二是2016上级补助250,000元和今年补助的60,000元城维费用于集镇环境卫生治理和环境卫生专项整治；
8. 农林水事务支出464.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.22%。主要用于保障机构运转的工资及公用经费、村委会干部补贴、扶贫工作经费支出、项目建设支出。
9．交通运输支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。用于为农村基础设施公路建设。
10．资源勘探信息等支出1.71万元，用于办公经费支出。
11. 商业服务业等支出4万元，用于办公经费支出。
12. 住房保障支出62.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，用于职工住房公积金支出。
13、其它支出2万元，用于政府办公经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西三镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.08万元，支出决算为37.44万元，完成预算的84.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.34万元，完成预算的74.34%；公务接待费支出决算为21.09万元，完成预算的95.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费完成预算的74.34%，主要政府公车改革后支出减少及严格控制支出，同时保证机构正常运转、提高资金使用效率。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.32万元，下降14.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.3万元，下降14.07%；公务接待费支出决算减少3.03万元，下降14.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：政府和下属行政事业单位，严格控制三公经费支出，镇纪委随时督查公务接待支出情况和公务用车情况，杜绝违反纪律行为，一经发现，即时通报整改。有力的促进了“三公”经费使用效率。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0X%；公务用车购置及运行维护费支出16.34万元，占43.64%；公务接待费支出21.09万元，占56.36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出16.34万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出16.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于政府机关单位、下属行政事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出21.09万元。其中：
国内接待费支出21.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次399人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府机关公务发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西三镇2017年机关运行经费支出258.48万元，与上年213.42万元增长45.06万元，增长17.43%，原因：随着社会经济的发展，行政事务增大，办公经费、修缮费随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、修缮费及车辆运行费等领域，有力的促进了各项事业的发展。
（二）国有资产占用情况
截至
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额：2017年政府采购计划数为294.51万元（其中：货物18.33万元、工程276.18万元。），实际支出229.38万元（其中：货物16.87万元、工程212.51万元。）；
(四)绩效自评信息情况
绩效目标设立情况
本年度预算资金投入总计1588.02万元，主要投入在人员经费支出、公用经费、基础设施建设、人居环境改造等方面，目标设立情况为:
财政所对镇级部门预算的资金，严格按照《预算法》要求，明确各部门支出必须以批准的财政预算为依据，严格控制支出，杜绝超支情况发生。全年无资金流向不明，改变使用方向和用途的情况。
加大支出进度考核力度。加强对预算支出进度的督查力度，督促部门加快执行进度，确保项目资金按时执行完毕，提升预算执行的均衡性和效益性。资金达到应支尽支，达到使用目标。
牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，认真落实部门预算的主体责任，切实转变只注重争取资金、不重视绩效的现状，建立健全覆盖所有财政性资金、全过程的预算绩效管理新机制，努力提高资金使用效益。
加大政府审计力度。配合审计部门完善政府投资建设项目库，确保政府投资建设项目健康有序运行，提高资金使用绩效。
绩效运行监控方案
对2017年涉及基础设施建设、教育、社会保障、农林水等方面的项目的预算执行过程开展绩效运行监控。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。根据预算单位设立的绩效目标，绩效评价部门采取重点督查、数据抽查等方式态跟踪绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，加强预算绩效管理工作的督促检查，确保资金使用效率和项目管理效益的提高。建立预算绩效管理工作考核制度，对各预算单位（部门）下达年度绩效评价计划任务，实行预算绩效管理工作年度考核，并及时通报结果。按照任务清单、任务分解、绩效目标、资金使用、支出结果等方面建立科学精准的激励约束机制，让绩效管理真正发挥决策支撑、管理改进，效益提升的作用。
绩效评价方案
1、针对预算资金的使用情况，评价资金支出经济效率和社会效益，对每一块预算资金支出进行评定，即“有效”“基本有效”“一般”和“较差”四个等级。
2、由领导小组对每一项预算支出进行评定，评定为“较差”的支出进行整改，由审计部门进行审计，后果由支出单位承担。
整体支出绩效评价情况
1、经济效益。经济效益成效明显,主要表现在：人居环境明显改善，环境卫生大幅度提升，大力带动了农村生产积极性。扎实开展环境卫生综合整治，完成集镇大街路面修复、绿化、亮化工程建设，完成垃圾中转站房屋建设；完成农村危房改造和抗震安居工程拆除重建1043户，完成农村改厕400座，可邑村、腻黑村成功申报为中国传统村落，村镇基础设施和配套功能不断完善，人居环境进一步改善。旅游产业发展欣欣向荣，特色小镇专题片制作费支出使可邑小镇旅游人数明显提升。建成国家AAAA级可邑小镇景区，蚂蚁哨民族特色旅游村、戈西“忘忧谷”度假村投入运营，蚂蚁哨“文化农庄”示范村、锦屏后海旅游项目顺利推进。接待游客数112.5万人次。
2、社会效益。产业发展不断取得新突破，粮食增产增收，烟草效益不断壮大，畜牧产业取得新成绩，生态建设进一步巩固，旅游产业迈出坚实步伐，农村公路建设掀起高潮，水利设施不断完善，扶贫攻坚扎实推进，人居环境不断优化，社会保障体系不断完善，教育教学全面发展，文体事业蓬勃发展，农村医疗服务体系不断完善，民主法治体系不断健全。
3、行政效能：一是深化机关效能建设。坚持实行效能督查例会制度，对重大事项决策坚持民主集中制原则，积极对重点工作进行效能督查，工作效率得到有效提高。二是完善规章制度。通过规范、健全各项规章制度，坚持按制度管人，按原则办事，营造风清气正、勤勉务实的良好氛围，政务服务工作日趋规范。三是严格落实廉洁自律各项规定。加强和规范村级财务管理，加大财务公开力度，加大监督、检查力度，严防“小金库”，促进农村财务管理更具科学性和民主化；压缩“三公”经费支出，严格遵守中央八项规定，积极推进厉行节约，严打奢侈浪费，创建“机关廉政食堂”，严格公务接待和公车、财务管理，机关干部职工清正廉洁意识显著提高。四是为民服务工作更扎实。利用为民服务中心热情、耐心为群众解决合理诉求，提高政务服务水平；窗口做好接访答访工作，树立为人民服务宗旨。
年度工作总结
2017年预算绩效管理工作取得圆满成功，预算资金除苹果产业发展经费10万元、建制镇建设经费10万元因项目需在2018年实施和完工未能使用外，其余预算资金均应支尽支，发挥了积极作用，达到了预期的经济效益、社会效益和行政效能。预算绩效管理领导小组以《会计法》、《预算法》为核算和监督的依据，保证了财政资金使用的有效性、效益最大化。在绩效管理工作领导小组的监督下，各项事业稳步推进，主要体现在以下几个方面：
1、坚持项目带动，基础设施不断完善。科学规划、合理布局，整合“一事一议”、整村推进等项目、资金，快速推进房、村、镇建设，基础设施不断完善。农村住房得到有效保障。实施易地扶贫搬迁建设项目，实施易地扶贫搬迁工程建设。农田水利建设迅速推进，农村人居环境不断提升。重点项目建设全面展开。
2、坚持产业转型，经济发展取得突破。坚持以产兴镇、以产富农，加强产业项目帮办服务，着力加快了产业发展、经济发展。
3、稳步推进旅游产业。加强旅游发展规划，初步建成贯穿全镇的锦屏山弥勒大佛—锦屏后海—戈西小龙潭“苹果沟”—法雨哨马缨花山—蚂蚁哨“文化农庄”—可邑国家AAAA级旅游景区—马龙红色旅游基地的一条线全域特色文化生态旅游线路。创新发展电商产业。
4、坚持统筹发展，社会管理日趋完善。始终把为民服务、关注民生、统筹发展社会事业作为镇党委、政府的首要工作，全力推进全镇各项社会事业协调发展。脱贫攻坚成效显著。坚持严管严查，民主法制得到加强。紧紧围绕建设“平安西三”、“和谐西三”的总体要求，切实抓好平安建设、法制建设，维护西三和谐稳定发展。
存在的主要问题
部门预算绩效管理工作正在起步阶段，工作中出现的问题尚需完善，主要是：
1、项目发展动态未能及时掌握，须加强各部门之间的联系。
2、资金支付进度缓慢，落实绩效目标不到位。
3、个别预算资金绩效管理目标不明确。
4、对绩效评价指标难以设定、制度建设不成熟、业务工作尚待加强。
5、上级财政对绩效管理工作考核监督不力。
改进措施
1、财政所加强预算部门资金管控监管的力度，对资金使用过程全程跟踪问效，对执行不力、目标不明确的报相关部门问责。
2、主要领导应对预算资金绩效管理工作放在重要位置给予重视。
3、财政所应加强学习、研究绩效管理工作的各项业务技能，以达到能制定高效的绩效管理工作制度、运行办法。
4、加强各预算单位绩效管理工作的业务培训，使全镇各预算单位负责人对财政预算绩效管理工作深入了解、共同管理好财政资金、用好财政资金。
5、希望上级财政多加以业务指导，不定期下基层了解财政所的业务开展情况。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
以上名词解释供参考，要结合部门（单位）情况进行增减。
监督索引号53250401056401111
滇公网安备 53250402000118号