弥勒市移民开发局2017年度决算

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第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)宣传贯彻执行国家和省州市有关移民工作的法律法规和政策。

(2)配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

(3)依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

(4)编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

(5)负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

(6)按照有关法律法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

(7)根据市人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

(8)配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。

(9)负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

(10)做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

(11)组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。

(12)负责本行政区域移民业务统计上报工作。

(13)承办市人民政府和州移民开发局交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位，加强政治学习，着力提高全体干部职工的政治思想素质。以习近平总书记重要讲话精神为指引，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以深入学习“两学一做”学习教育为契机，着力加强全局干部职工政治理论学习。结合我局人员少、工作多的实际情况，采取每两周组织全体干部职工进行集中学习1次，深刻认识学习党的十九大精神、“两学一做”学习教育及相关重要文件的必要性和及时性。同时积极参加市委、市政府组织的各种学习活动和相关会议，不折不扣完成市委、市政府和州移民开发局交办的各项工作任务。一年来，我局共组织政治学习及业务学习20次，召开局务会10次。

2.做好移民后期扶持项目建设的招标工作。为确保移民后期扶持项目实施做到决策民主、程序公开、结果公开、全程监督和环节透明。保证在项目审批、资金划拨、工程量测定、工程施工监管、工程验收、审计等方面，不出现吃拿卡要、人为设障、阻碍拖延、弄虚作假等行为。我局委托云南道同工程项目管理咨询有限公司对弥阳镇阿乌村委会阿乌三组、西一镇租舍六组、虹溪镇大清河、褚家寨、永红移民新村5个移民活动中心和虹溪杨梅冲中寨道路硬化、弥阳雨普村道路硬化项目实施招标工作。通过公平、公正、公开透明的招标工作，有效堵塞不当利益输送渠道和遏制失职、渎职、滥用职权等行为的发生。真正做到“服务移民工作踏踏实实，实施移民项目清清白白”。

3.全力推进移民后期扶持项目建设，完善夯实村寨公共基础设施，大力改善民生。截至目前完成投资5000.77万元（移民专项资金1435万元，行业部门配套资金500万元，移民自筹3065.77万元），新建移民活动中心2座800平方米、厨房200平方米、球场2个840平方米；硬化村内道路1条5000米，受益移民530人。一是已完成的项目5个，投资1348.04万元（移民专项资金395万元，部门配套资金100万元，移民自筹590万元），新建移民活动中心3座1200平方米、厨房300平方米、球场3个1260平方米；硬化村内道路1条5000米，受益移民192人。1.建成阿乌三组移民活动中心1座，投资194.17万元（移民专项资金100万元，移民自筹94.17万元），受益移民101人。新建移民活动中心400平方米、厨房100平方米、球场1个420平方米，受益移民101人；2.建成阿乌尖山一组移民活动中心1座，投资194.17万元（移民专项资金100万元，移民自筹94.17万元），新建活动室400平方米、厨房100平方米、球场1个420平方米。3.建成弥阳镇立新村村内道路硬化1条5000米，投资475.53万元（移民专项资金55万元，移民自筹420.53万元），受益移民91人；3.麻栗棵移民活动中心1座，投资204.17万元（移民专项资金110万元，移民自筹94.17万元），受益移民130人，新建活动室400平方米、厨房100平方米、球场1个420平方米。二是在建高标准现代化设施农业项目1个，投资1520万元（移民专项资金500万元，行业部门配套资金200万元，移民自筹820万元），已完成投资1520万元（移民资金500万元，行业部门配套资金200万元，移民自筹820万元），受益移民338人。三是新建江边乡芒果种植基地，占地面积200亩，项目总投资280万元（移民专项资金30万元，移民自筹250万元）。四是新哨镇招纳移民农产品综合交易市场，项目总投资1950万元（移民专项资金500万元，行业部门配套资金200万元，移民自筹1250万元），新建交易大棚、冷库、停车场、仓库、商铺、商住楼等，受益移民263人。五是新哨镇栗园边沟渠支砌工程，项目总投资182.73万元（移民专项资金40万元，移民自筹142.73万元），沟渠支砌2400米，受益移民168人。

4.完成了南盘江大桥水电站建设征地实物指标复核调查和编制移民安置规划工作。南盘江大桥水电站建设征地实物指标复核调查是电站建设的一项最基础的重要工作，根据红河州移民开发局和弥勒市人民政府统一安排和部署，我局负责牵头组织开展此项工作，市公安局、市交通局、市国土资源局、市住建局、市林业局、市水务局、市江边林业局、朋普镇政府、江边乡政府和移民安置规划设计单位（云南汇江工程技术咨询有限公司）、大桥水电站建设业主方（云南广龙电力有限公司）等部门（单位）的积极参与和全力配合，于2016年12月19日－29日完成南盘江大桥水电站建设征地实物指标复核调查工作。本次复核调查是在共享2011年实物指标调查成果的基础上进行复核调查，主要对两个阶段的发生范围核减和新增部分实物指标进行复核调查（未发生变化部分原则上按2011年调查成果进行登记）。复核调查工作涉及2个乡镇、3个村委会8个村小组和市江边林业局及其2个国有林场。通过复核调查：1.水库建设征地总面积为1525.38亩，其中农用地966.75亩、林地558.63亩（不含老百姓在国有林地里面开垦的202.08亩）；2.涉及淹没区农户29户125人；3.涉及各类房屋面积9200.93m2、附属建筑设施2620.57m2、围墙2288m2、挡护体3628.93m3、大门89.87m2、太阳能17套、水池583.6m3、沼气池84口、炉灶23眼、室外水管12853m、水井68口；4.大棚3455.52m2、坟墓2冢、各类零星树木10594株、采砂场5个、田间道路4668m；5.380v输电线路80m、渡口1处、移动通信光缆0.64km、220v输电线路0.18km，复核调查成果已向社会公示完毕并编制了移民搬迁安置规划。

5.完成南盘江大桥水电站工程建设征地移民安置围堰截流阶段州级专家组验收工作。南盘江大桥水电站地处南盘江中游，坝址位于弥勒市和开远市交界处，是(南盘江干流糯租～大桥河段梯级开发补充规划报告中)的第九级开发水电工程。拦河大坝为重力坝，最大坝高55m，坝顶长度156.92m，坝顶高程1003m，水库正常蓄水位1001m，库容为3034.8万立方米，电站装机容量70mw，保证出力10.3mw，多年平均发电量3.15亿kW·h，年利用小时4200h。根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》(国务院令第471号)、《云南省人民政府关于贯彻落实国务院大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例的实施意见》(云政发〔2008〕24号)和《云南省移民开发局关于印发〈云南省大中型水利水电工程建设征地移民安置验收管理办法〉的通知》(云移发〔2016〕137号)等文件精神和要求。红河州人民政府于2017年3月30日成立了红河州移民局；弥勒市人民政府、开远市人民政府、广龙电力有限公司；州发改委、州水利局、弥勒市移民开发局、开远市移民开发局、中和营镇人民政府、朋普镇人民政府、江边乡人民政府、江边林业局等单位和部门组成的终验验收委员会。验收委员会于3月31日上午到南盘江大桥水电站工程建设征地移民安置围堰截流区域进行实地察看和了解。并于当日下午在开远市中和营镇政府召开了南盘江大桥水电站工程建设征地移民安置围堰截流阶段终验验收工作会。围堰截流阶段淹没影响区占用弥勒市辖区内土地约22.38亩(水田3.18亩、旱地18.35亩、江边林业局的林地0.85亩)。委员会各成员认真听取了南盘江大桥水电站工程建设征地移民安置围堰截流阶段工作的相关情况汇报，并对工程建设征地、资金使用和移民安置等各类情况开展深层次的讨论活动。会议认为，南盘江大桥水电站工程建设征地移民安置围堰截流阶段工作基本达到了终验验收要求，同意通过验收。

6.完成大桥水电站移民安置点选址工作。按照相关专题会议精神，由市政府办公室牵头，组织市移民局、市国土资源局、市江边林业局、朋普镇人民政府就江边大桥水电站移民安置点多次开展选址踏勘活动。经过实地踏勘，反复比较，多方征求意见，根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》的规定，认为以下地点安置移民较为科学和妥当，市人民政府于2017年4月10日提出如下确认意见：一是移民安置居住地，在弥勒市朋普镇学海新村二期即朋普镇易地安置中心区。现有建设用地60多亩，能够满足安置需要；二是移民农业生产用地，安置在朋普镇同车村委会大者黑村金牛坡，土地面积充足，连片土地就在400亩以上，生产用水方便、快捷。距离移民居住区合理，符合脱贫攻坚战略和安民、富民、利民、惠民的安置原则。

7.圆满完成州局领导到弥勒市调研移民工作任务。4月25日，红河州移民开发局局长朱布红率后扶科科长等一行3人到弥勒市调研移民工作。朱局长先后到弥阳镇的太平村委会、盘龙村委会、阿乌村委会；新哨镇的招纳村委会、新哨村委会等移民安置区实地察看了道路基础设施、文化基础设施、水利基础设施和产业配套设施等建设的相关情况。认为弥勒的移民工作领导重视，工作到位。给予全市移民工作高度评价和充分肯定。

8.深入开展2017年度大中型水库移民职业教育政策宣传及报考意愿调查和就读补助工作。根据《云南省移民开发局关于做好2017年大中型水库移民职业教育政策宣传及报考意愿调查工作的通知》(云移发电〔2017〕4号)要求，为进一步加大移民智力扶持力度，提高移民劳动者素质和就业水平，我局于5月初到涉及移民安置的相关乡镇深入开展2017年度大中型水库移民职业教育政策宣传及报考意愿调查工作。6月初，我局组织全局干部职工深入村组和移民群众家中，把大中型水库移民子女就读职业教育相关信息及奖、助、免、补的好政策宣传到家家户户，田间地头。做到大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作有人抓、有人管、无盲区。自开展此项工作以来，利用广播宣传65次，进村入户发放和粘贴《云南省大中型水库移民后期扶持培训资金管理暂行办法》《弥勒市农村移民学生报考以下十所院校可获云南省大中型水库移民后期扶持职业教育专项补助》等宣传资料400余份。通过前期大量宣传工作，最终为10名移民子女完成职业高校梦，并对其学费、住宿费、在读期间饮食进行补助。

9.完成小塘小型水电站移民实物指标调查，有序开展移民安置规划编制工作。为了抢在弥勒雨季来临之前，保障市级重点项目投资如期完成，不延误业主方按计划推进项目建设。5月9日，受市政府领导的委托，由我局牵头组织国土、林业、江边林业局、朋普镇等单位和部门主要领导及工作人员深入该项目建设淹没区开展实物指标调查工作，通过近10天的紧张工作，小塘小型水电站实物指标调查工作已全面完成。淹没区涉及弥勒市辖区内江边林业局、朋普镇团结和黑果坝2个村委会，木林柏、石则坡、湾子寨、绿水塘4个村民小组，复核调查成果已向社会公示完毕，并进入移民安置规划编制阶段。

10.完成“感动中国·中国记者眼中的云南移民——红河行”采访组到弥勒采访报道工作和任务。5月25日和9月18日，由云南新闻媒体战略发展委员会组织的中央驻滇及省级新闻媒体资深记者采访组，到弥勒市深度采访报道大中型水库移民后期扶持相关工作。采访组先后深入到洗洒水库、东红移民村、久益移民新村等水库库区建设、移民新村建设、后期扶持综合农业现代化基地进行了实地采访，详细了解库区资源开发、移民新村建设、后期扶持产业发展及移民后扶项目的实施程序、实施效果、取得经验和主要做法。据悉，感动中国·中国记者眼中的云南移民采访组深入我市采访后，将形成深度报道专题，分别在新华网、农民日报、光明日报、中国日报、中国经济网、中国经济时报、中国新闻网、央视网、中国网等重磅媒体上发表。在各级各部门的积极配合和共同努力下，圆满完成感动中国·中国记者眼中的云南移民采访组到弥勒采访的各项工作和任务。

11.“挂包帮”“转走访”工作开展情况。自2015年开展“挂包帮”“转走访”工作以来，我局挂钩联系乡镇为竹园镇，挂钩联系村组为赵林村委会，涉及2个小组，分别为竹新村小组和赵林村小组，目前安置扶贫责任确定“挂包帮”“转走访”干部职工结对帮扶贫困户共10户31人。截至目前，已投入扶持资金4.2万元，并争取到发展现代农业产业园区暨生产性建设项目1个，项目投资500万元，拟建一个生态、环保、绿色、现代的农业产业园区，基地占地200亩。争取到上级移民专项项目资金500万元，已到账300万元，目前正在开展项目前期可研评审、初步设计等工作。

12.全力做好移民后期扶持项目竣工的验收工作。组织昆明市天筑建设监理有限公司、云南良盛皓建筑工程有限公司、涉及移民安置区的村组干部、群众代表对已竣工的移民后期扶持项目进行验收。一是验收分散安置移民出行道路6条，总长617.2米；挡墙1道（总长52.3米、最高处2.63米、最低处55厘米、宽60厘米。浆砌石总量150.1立方米）。二是验收向阳移民村泵站建设工程。该工程实际投资56.85万元，其中移民专项资金55万元，自筹1.85万元。安装泵站1台，新建蓄水池1座，铺设安装直径20厘米的输水管道球墨铸铁管783米，土地占用等相关事宜由村小组集体协调。该工程投入使用后，将改善灌溉面积700余亩，受益移民425人。三是验收弥阳镇雨普移民村移民活动中心项目工程。该工程共计投入移民资金40.56万元(注：不计投工投劳和土地折价款)，建成移民文化中心1栋，建筑面积235.42平方米，受益移民575人。四是阿乌村活动室，投入移民专项资金80万元，建成移民文化中心1栋，受益移民。五是永红人饮工程，该项目投入移民专项资金52万元。六是东红产业项目，该项目投入移民专项资金100万元。

13.做好移民信息宣传工作。截至12月份我局共上报移民宣传信息近32条，分别被云岭先锋杂志、云南移民、云南省移民网、红河州移民信息、弥勒党委信息、弥勒政情、弥勒手机报采用。据统计，被市级以上媒体采用的数量为26条。我局移民信息工作走在全州前列。

14.提前完成固定资产投资任务。2017年固定资产投资任务数为5000万元，截至目前完成投资5000.77万元，完成任务数的100.01%。

15.积极争取中央、省、州级移民专项资金。2017年，市政府下给我局的争取上级补助资金任务数为1800万元。截至12月份，已争取上级补助资金1727.66万元，完成任务数的95.98%。

16.积极参与市创建国家卫生城市工作。按照市委、市政府关于创建国家卫生城市和开展爱国卫生运动的相关要求。严格按照《弥勒市创建国家卫生城市目标任务责任分解表》里面安排布置的任务，坚持每周五参与建设街片区环境卫生整治工作，截至12月份我局共出动参与环境卫生清扫人员90人次。

17.移民群众来信来访工作。截至12月份，我局共接待弥阳镇塘子心非农移民信访5件6人，已全部办结，办结率为100%。在党的十九大、全国两会和省两会期间，没有发生库区和移民安置区移民群众集体上访、非正常上访和群体性突发事件，有力地维护了库区和移民安置区社会稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥勒市移民开发局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市移民开发局2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市移民开发局2017年度收入合计1824.63万元。其中：财政拨款收入1824.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政收入减少40.4万元,主要原因是本年度向上级争取的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市移民开发局2017年度支出合计1867.69万元。其中：基本支出86.72万元，占总支出的4.6％；项目支出1780.97万元，占总支出的95.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比财政支出增加49.2万元，主要原因是项目实施较上年度增加，拨付的项目资金增加，所以造成支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出86.72万元。与上年对比增加13.15万元，主要原因是工作人员的正常晋升和工资的增长。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.9％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障移民局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1780.97万元。与上年对比增加36.05万元，主要原因是本年度项目实施数量较上年度增加。具体的项目开展情况如下：（1）2017年，市政府下给我局的争取上级补助资金任务数为1800万元。截至12月份，已争取上级补助资金1727.66万元，完成任务数的95.98%。（2）2017年固定资产投资任务数为5000万元，截至目前完成投资5000.77万元，完成任务数的100.01%。（3）全力推进移民后期扶持项目建设，完善夯实村寨公共基础设施，大力改善民生。截至目前完成已完成的项目5个，投资1348.04万元（移民专项资金395万元，部门配套资金100万元，移民自筹590万元），新建移民活动中心3座1200平方米、厨房300平方米、球场3个1260平方米；硬化村内道路1条5000米，受益移民192人。1.建成阿乌三组移民活动中心1座，投资194.17万元（移民专项资金100万元，移民自筹94.17万元），受益移民101人。新建移民活动中心400平方米、厨房100平方米、球场1个420平方米，受益移民101人；2.建成阿乌尖山一组移民活动中心1座，投资194.17万元（移民专项资金100万元，移民自筹94.17万元），新建活动室400平方米、厨房100平方米、球场1个420平方米。3.建成弥阳镇立新村村内道路硬化1条5000米，投资475.53万元（移民专项资金55万元，移民自筹420.53万元），受益移民91人；4.麻栗棵移民活动中心1座，投资204.17万元（移民专项资金110万元，移民自筹94.17万元），受益移民130人，新建活动室400平方米、厨房100平方米、球场1个420平方米。二是在建高标准现代化设施农业项目1个，投资1520万元（移民专项资金500万元，行业部门配套资金200万元，移民自筹820万元），已完成投资1520万元（移民资金500万元，行业部门配套资金200万元，移民自筹820万元），受益移民338人。三是新建江边乡芒果种植基地，占地面积200亩，项目总投资280万元（移民专项资金30万元，移民自筹250万元）。四是新哨镇招纳移民农产品综合交易市场，项目总投资1950万元（移民专项资金500万元，行业部门配套资金200万元，移民自筹1250万元），新建交易大棚、冷库、停车场、仓库、商铺、商住楼等，受益移民263人。五是新哨镇栗园边沟渠支砌工程，项目总投资182.73万元（移民专项资金40万元，移民自筹142.73万元），沟渠支砌2400米，受益移民168人。（4）截至目前，已投入扶持资金4.2万元，并争取到发展现代农业产业园区暨生产性建设项目1个，项目投资500万元，拟建一个生态、环保、绿色、现代农业产业园区，基地占地200亩。争取到上级移民专项项目资金500万元，已到账300万元，目前正在开展项目前期可研评审、初步设计等工作。（5）一验收了6条分散安置移民出行道路；挡墙1道；二验收向阳移民村泵站建设工程。该工程实际投资56.85万元，其中移民专项资金55万元，自筹1.85万元。安装泵站1台，新建蓄水池1座，铺设安装直径20厘米的输水管道球墨铸铁管783米，土地占用等相关事宜由村小组集体协调。该工程投入使用后，将改善灌溉面积700余亩，受益移民425人。三是验收弥阳镇雨普移民村移民活动中心项目工程。该工程共计投入移民资金40.56万元(注：不计投工投劳和土地折价款)，建成移民文化中心1栋，建筑面积235.42平方米，受益移民575人。四是阿乌村活动室，投入移民专项资金80万元，建成移民文化中心1栋，受益移民。五是永红人饮工程，该项目投入移民专项资金52万元。六是东红产业项目，该项目投入移民专项资金100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出192.68万元,占本年支出合计的10.3%。与上年对比增加103.3万元。主要原因是本年度支付了100万元的基础设施建设，并且购置了办公设备等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出86.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.8%。主要是工资福利支出70.31万元，占81.34%，商品和服务支出3.31万元，占3.83%，对个人和家庭补助7.74万元，占8.96%，其他资本性支出5.02万元，占5.81%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的o%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.26万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.09万元，完成预算的9%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年争取到的上级移民项目减少，加上厉行节约要求。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.7万元，下降93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.05万元，下降95.8%；公务接待费支出决算减少1.66万元，下降91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年争取到的上级移民项目减少，加上厉行节约要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.09万元，占34.6%；公务接待费支出0.16万元，占65.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民后期扶持相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次人）。主要用于后续相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，移民开发局资产总额57.2万元，其中，流动资产9.5万元，固定资产47.7万元（其中：房屋0万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备o万元、其他固定资产0万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少o万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

1.我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。

2.我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。

（四）绩效自评信息情况

省本级为单独公开，各州市可根据实际情况自行决定公开方式。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53250400349901111