政协弥勒市委员会办公室2017年度部门决算

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　　　第一部分  政协弥勒市委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年，在中共弥勒市委的坚强领导下，市政协常委会牢牢把握团结和民主两大主题，坚持在继承中发展、在发展中创新，团结带领广大政协委员围绕全市工作中心和发展大局，深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神和十九大精神，以强烈的责任担当履行政治协商、民主监督、参政议政职能，建言献策更精准，民主监督更深入，团结联谊更广泛，服务民生更有效，自身建设更有力，为助推全市产业多元转型、城市多元跨越和率先开放发展发挥了应有的作用。 

　　1.围绕中心，服务发展，政治协商凸显新成效。一是全体会议整体协商议大事，二是常委会议专题协商建诤言，三是主席会议重点协商献良策，四是专题会议适时协商谋实招。 

　　2.盯住热点，紧扣难点，民主监督展现新亮点。一是充分发挥政协提案的监督作用，二是充分发挥政协委员的监督作用，三是充分发挥社情民意的监督作用。 

　　3.服务大局，主动作为，参政议政取得新成果。一是认真履行挂钩联系重点项目责任，二是主动承担重点工作任务，三是积极投身全市建设发展主战场。 

　　4.勤奋笃实，认真履职，民生改善再添新业绩。主动助推民生工程。更加关注民生工程建设，围绕脱贫攻坚、教育资源整合及改薄、农民工技能培训等工作，组织市政协委员67人次，组成7个调研组开展调研视察，并召开3次专题协商会议、3次常委会议和2次主席会议进行协商，就加快推进民生改善形成11篇调研视察报告报送市委、市政府和有关部门，有力推动全市民生工程建设。 

　　5.广交朋友，凝心聚力，团结民主再开新局面。一是进一步巩固民族团结宗教和顺，二是进一步加强与各界的团结协作，三是进一步加强与各级政协的交流互动。 

　　6.完善制度，规范管理，自身建设再上新台阶。一是着力加强政协委员履职能力建设，二是着力加强机关内部建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入政协弥勒市委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　政协弥勒市委员会办公室2017年末实有人员编制47人。其中：行政编制43人，工勤编制4人。年末实有在职人员51人，离休1人。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　政协弥勒市委员会办公室2017年度收入合计1260.69万元。其中：财政拨款收入1260.69万元，占总收入的100%。与上年对比增加110.82万元，增幅为9.64%。增加原因：今年新增机关事业单位养老保险经费、工资晋升及津补贴增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　政协弥勒市委员会办公室2017年度支出合计1216.98万元。其中：基本支出945.97万元，占总支出的77.73％；项目支出271.01万元，占总支出的22.27％。与上年对比增加81.73万元，增幅7.20%。增加原因：今年新增机关事业单位养老保险经费、工资晋升及津补贴增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障政协弥勒市委员会办公室正常运转的日常支出229.95万元。与上年对比增加31.57万元，增幅15.91%。增加原因：刚性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.31％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障政协弥勒市委员会办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出271.01万元，主要由政协全会会议费、政协委员培训费及拨付给各政协委员活动组的经费等构成。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　政协弥勒市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1216.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加81.73万元，增幅7.2%。增加原因：今年新增机关事业单位养老保险经费、工资晋升及津补贴增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出1102.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.58%。主要用于工资和福利支出、日常机构运转支出、政协委员活动支出等。 

　　2.社会保障和就业（类）支出107.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于离休人员工资和福利支出等。 

　　3.农林水（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于爱德项目支出。 

　　4.其他（类）支出5.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于工资和福利支出等。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　政协弥勒市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69.35万元，支出决算为17.92万元，完成预算的25.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.63万元，完成预算的2.0%；公务接待费支出决算为17.29万元，完成预算的45.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行预算控制，严格遵守厉行节约制度。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少28.39万元，下降74.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.24万元，下降96.8%；公务接待费支出决算减少9.15万元，下降34.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车改革，车辆交保障中心后，车辆费用减少；严格执行中央八项规定，减少公务接待。  

　　 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占3.52%；公务接待费支出17.29万元，占96.48%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行维护支出0.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保有车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出17.92万元。其中： 

　　国内接待费支出17.92万元，共安排国内公务接待164批次，接待人次330人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　政协弥勒市委员会办公室2017年机关运行经费支出229.95万元，与上年对比增加31.57万元，增幅为15.91%。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修维护费、公务接待费、培训费和会议费等。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，政协弥勒市委员会办公室资产总额328.33万元，其中，流动资产106.42万元，固定资产221.91万元（其中：房屋80.63万元、车辆54.66万元、其他固定资产86.62万元）。与上年相比，本年资产总额减少156.22万元，其中流动资产减少9.81万元，固定资产减少146.42万元。处置车辆1辆，划拨至公务用车平台5辆，账面原值155.62万元；新购其他固定资产9.20万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　1.我单位2017年度采购计划金额为12.2万元，采购预算(财政性资金)为12.2万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为9.4万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为2.80万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　2.我单位2017年度实际采购金额为11.86万元，比采购计划金额减少0.34万元，节减率为2.79%，采购预算(财政性资金)为11.86万元，比采购计划金额减少0.34万元，节减率为2.79%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为9.06万元，比采购计划金额减少0.34万元，节减率为2.79%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0。②工程类一般公共预算实际采购金额为2.80万元，比采购计划金额减少0万元；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　在云南省财政厅门户网站“预决算公开监督”栏目中的“公开数据上传及监督检查”专栏中公开。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

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