中共弥勒市委老干部局2017年度部门决算

　　监督索引号53250400428701000 

　　第一部分  中共弥勒市委老干部局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  中共弥勒市委老干部局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，服务管理全市离休干部和县处级老领导，并对副科级以上退休干部实行宏观管理；指导全市各单位贯彻落实老干部工作的方针、政策，并对离休干部“两个待遇”落实情况进行督促、检查；抓好离退休干部整治建设、思想政治建设和党支部建设工作，组织离退休干部开展正能量活动；抓好离退休干部生活待遇落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实；指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学工作，对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导，做好老干部信访工作等。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1.认真贯彻落实中办发〔2016〕3号《关于进一步加强离退休干部工作的意见》、云办发〔2016〕39号《关于进一步加强离退休干部工作的实施意见》，红办发〔2017〕29号《关于进一步加强离退休干部工作的实施意见》，并出台我市《关于进一步加强离退休干部工作的实施意见》（弥办发〔2017〕177号）。 

　　2.抓好离退休干部政治思想建设和党组织建设工作。 

　　3.认真落实老干部政治和生活待遇，组织和引导老干部在经济建设中发挥积极作用。 

　　4.健全工作机制，创新工作思路，积极探索服务老干部工作的新举措。 

　　5.组织老干部深入开展“为党的事业增添正能量”活动，丰富活动载体，持续推进正能量活动。 

　　6.切实加强自身建设，不断提高服务管理水平。 

　　7.做好春节、“九·九”敬老节慰问会议的相关工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中共弥勒市委老干部局2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1.中共弥勒市委老干部局 

　　2.弥勒市老干部活动中心 

　　3.弥勒市老年大学 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中共弥勒市委老干部局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中共弥勒市委老干部局2017年度收入合计458.19万元。其中：财政拨款收入458.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了18.63万元，增长4.24%，主要原因是年内调整提高在职职工改革性补贴及增发企业离休干部生活补助、调整提高全市企业已故离休干部无固定收入配偶生活补助费、调整提高离休干部公用经费和特需费所致。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中共弥勒市委老干部局2017年度支出合计473.92万元。其中：基本支出446.52万元，占总支出的94.22％；项目支出27.41万元，占总支出的5.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了48.78万元，增长了11.47%,主要原因是年内调整在职职工改革性补贴、增加全市企业离休干部生活补助，新购置新建老干部活动中心、老年大学办学设备，组织离休老干部外出参观考察等经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障中共弥勒市委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出446.52万元。与上年对比增加了65.06万元，增长了17.06%,主要原因是年内调整提高在职职工改革性补贴及增发全市企业离休干部生活补助、调整提高企业已故离休干部无固定收入配偶生活补助费、调整提高全市离休干部公用经费和特需经费所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.2％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障中共弥勒市委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.41万元。与上年对比减少16.27万元，下降37.25%,主要原因2017年仅有项目结余的支出，无项目收入。具体项目开支及开展（1）红财预[2016]150号离休干部工作经费。商品和服务支出3.53万元，上年结转和结余资金，主要用于离休干部日常学习活动支出。（2）弥财预指[2016]291号离休干部新春慰问经费。商品和服务支出8.88万元，上年结转和结余资金，主要用于离休干部新春慰问活动。（3）弥财发[2016]163号延安精神研究会、老年诗书画协会等工作经费。商品和服务支出5万元，主要用于延安精神研究会、老年诗书画协会等工作开展。（4）红财综[2016]118号老年大学设备购置经费。商品和服务支出0.62万元，其他资本性支出9.38万元，主要用于购置老年大学教学设备。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中共弥勒市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出458.92万元,占本年支出合计的96.83%。与上年对比增加了33.78万元，增长7.95%,主要原因年内调整在职职工改革性补贴、增发全市离休干部生活补助，新购置新建老干部活动中心、老年大学办学设备，组织离休老干部外出参观考察等经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.社会保障和就业支出（类）支出458.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。1.归口管理的行政单位离退休支出（2080501款）14.19万元，主要用于老干部局机关离休人员工资福利支出，年内提高改革性补贴及增发离休干部生活补助、企业已故离休干部无固定收入配偶生活补助费。2.事业单位离退休支出（2080502款）2.1万元。主要用于发2017年1月份全市企业离休干部自治州补贴。3.离退休人员管理机构支出（2080503款）206.4万元（其中基本支出188.99万元，项目支出17.41万元）。主要是年内调整在职人员工资，提高离休干部特需经费、公用经费，购置新建老干部活动中心、老年大学办公设备，增加离退休干部党支部书记第四季度工作补贴,组织老干部外出考察、党建经费、党风廉政、效能考核奖励、老年大学编辑《秋颂》等支出及老干部局日常费用支出。4.未归口管理的行政单位离退休（2080504款）160.67万元，主要用于发放企业离休干部津补贴和已故离休干部无固定收入配偶生活补助费。5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）11.96万元，主要用于交纳机关事业人员基本养老保险缴费。6.其他行政事业单位离退休支出（2080599款）20.05万元，主要用于发放企业离休干部津补贴和已故离休干部无固定收入配偶生活补助费。7.死亡抚恤（2080801款）43.56万元，主要用于离退休干部死亡抚恤金发放。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中共弥勒市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.22万元，支出决算为2.86万元，完成预算的39.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的30.95%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算的47.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年实行了公车改革后，老干部局公务用车保有量1辆，公务用车费用明显下降；公务接待严格控制用餐标准，坚持厉行节约。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3万元，下降51.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.39万元，下降69.68%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降25.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年实行了公车改革后，老干部局公务用车保有量1辆，公务用车费用明显下降；公务接待严格控制用餐标准，坚持厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占36.36%；公务接待费支出1.82万元，占63.64%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务离休老干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1.82万元。其中： 

　　国内接待费支出1.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次346人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州老干部活动中心组织离退休老干部到弥勒参观考察，州各县市老干部局到弥勒交流学习等老干部工作相关的业务往来发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　中共弥勒市委老干部局2017年机关运行经费支出76.82万元，与上年对比增加了50.63万元，增长了193.32%,增幅主要原因是2016年延安精神研究会、诗书画协会工作经费作为项目经费划拨，2017年则是采用各项开支来老干部局实报实销19万元；2017年老干部局增加了2名聘用人员，劳务支出4.8万元；2017年老年大学编制出版了《秋颂》一书支出3万元；按照省州要求，结合弥勒实际，积极创建“云岭爱心敬老服务站”、创建离退休干部“示范党支部”支出3万元；加大扶贫帮扶力度，支出4.5万元；2017年组织部分离休干部及县处级老领导到广西百色考察、增加了离休干部和县处级老领导节日及已故离休干部遗属的慰问金、老干部体检费等支出16.33万元。  

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，中共弥勒市委老干部局资产总额171.19万元，其中，流动资产47.84万元，固定资产123.35万元（其中：房屋0万元、车辆31.78万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产91.56万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.37万元，其中固定资产增加10.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为4.02万元，采购预算(财政性资金)为4.02万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为4.02万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为3.28万元，比采购计划金额减少0.74万元，节减率为18.41%，采购预算(财政性资金)为3.28万元，比采购计划金额减少0.74万元，节减率为18.41%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为3.28万元，比采购计划金额减少0.74万元，节减率为18.41%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　2017年，我局年度部门决算工作整体情况良好，在市财政局的关心帮助下，为真实准确地反映部门预算执行情况，提高部门决算报表编报质量，我单位精心准备，开展部门决算报表与会计账簿一致性核查工作。确保账务的真实性、准确性，较好完成老干部局决算工作的各项任务。下一步工作中，我部门将继续坚持严格以单位财务数据为基础，真实编报报表，使部门决算真正成为预算执行分析、决策的工具。进一步提高单位预决算编制水平，促进部门决算报表信息资料真实、准确、完整、可靠，为政府宏观经济决策提供了参考依据。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　2017年，固定资产增加10.61万元，主要是新购置了老年大学教学设备。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休公用经费、离休干部特需经费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括离退休干部慰问、培训、活动经费、离休干部解困金及老年大学办学经费、老干部活动中心、老干部党校培训经费等项目支出。  

　　四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　五、机关运行经费：指为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

　　监督索引号53250400428701111