弥勒市人民政府办公室2017年度部门决算

　　监督索引号53250400243401000 

　　第一部分  弥勒市人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。 

　　1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。 

　　2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。 

　　3、研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。 

　　4、督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对国务院、市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向国务院、市政府和市政府领导同志报告。 

　　5、加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。 

　　6、负责市政府值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。 

　　7、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。 

　　8、指导、监督全市政务（政府信息）公开及电子政务工作。 

　　9、负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。 

　　10、负责市政府法制工作，扎实推进依法行政工作，当好市政府领导的参谋、助手，做好行政事务方面的法律服务工作。 

　　11、受理、承办市政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。 

　　12、负责对乡镇人民政府、市政府所属部门制发的规范性文件进行备案，代市政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件，经市政府组织、督促、指导有关部门实施。 

　　13、负责全市外事工作的统筹、规划、协调和管理，负责组织接待来访的重要外宾。 

　　14、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年度重点工作任务介绍。 

　　2017年以来，市政府办在市委、市政府的正确领导下，以习近平总书记重要讲话精神为指导，围绕市委、市政府工作大局和工作重心，主动参与政务，规范管理事务，努力搞好服务，较好地发挥了参谋助手、综合协调、督查督办和后勤保障等职能作用，有力推动了全市各项工作的深入开展。 

　　2017年主要工作情况： 

　　1、文秘工作水平不断提升。一是公文运转及时安全准确。来电来文处理做到按程序和规定办事，确保收、发、传、送、批、借、存、销等环节程序化、制度化、科学化、准确化。二是提高办文质量。三是严格执行用印和保密工作制度，做好文件资料的归档。 

　　    2、信息服务水平不断提高。围绕全市中心工作和群众关注的热点问题收集、选编信息，为上级决策提供依据，为各级各部门提供参考借鉴。 

　　    3、督查督办力度不断加大。按照省州市党委、政府关于加强政务督查、狠抓督促落实的有关精神和要求，坚持“围绕中心、狠抓落实、突出重点、注重实效”的督查工作方针，不断加强督查工作力度，完善督查工作机制，改进督查工作方法，有效推动了政府重大决策、重要工作部署和阶段性中心工作的贯彻落实。 

　　    4、应急管理工作不断加强。按照《云南省突发事件应对条例》要求，严格履行“值守应急、信息汇总、综合协调、指导督查”职责，认真落实24小时值班和市领导带班制度。 

　　5、政府法制工作更加规范。一是加强规范性文件管理；二是推进重大决策专家论证，实行重大行政决策合法性审查，组织开展社会稳定风险评估；三是健全完善政府及其部门法律顾问制度，实现市政府及其工作部门全部聘请法律顾问，正在积极推行乡镇政府建立政府法律顾问队伍。四是构建和完善多元化的纠纷解决机制，确保及时有效地化解矛盾纠纷。五是畅通行政复议渠道，依法受理各类行政复议申请。六是认真做好行政应诉各项准备工作，严格履行行政机关负责人出庭应诉义务。七是规范行政执法行为，加强对行政执法人员教育培训力度。 

　　6、行政后勤工作运转顺畅。一是本着“高效、务实、节俭”的原则，做好会前、会中、会后各个环节的衔接，提高会议服务质量和水平。二是认真做好接待工作。强化服务意识，按照“热情大方、周到服务、厉行节约”的要求，把接待工作作为宣传展示、对外交流的窗口，切实规范接待流程、接待环节，明确派出单位公函作为接待依据。三是做好省、州、市乡三套会议系统的线路信号保障工作，确保视频会议的顺利召开。 

　　    7、机关作风建设不断加强。一是抓学习，提升综合素质。二是抓党建，发挥堡垒作用。三是抓制度，提高工作效率。四是抓纪律，转变工作作风。 

　　8、扶贫攻坚工作扎实推进。一是强抓组织保障落实脱贫政策。二是紧抓项目争取加快脱贫。三是稳抓产业培植推进脱贫。四是狠抓易地扶贫搬迁助力脱贫。五是发挥驻村队员力量增促脱贫。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市人民政府办公室部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：弥勒市人民政府办公室、市政府法制办公室、市政府网络管理中心、市政府烤烟收购办公室、市政府外事侨务办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市人民政府办公室部门2017年末实有人员编制62人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制8人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员46人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市人民政府办公室部门2017年度收入合计1172.45万元。其中：财政拨款收入1172.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减收169.1万元，下降12.6%，主要原因分析是三公经费支出大幅下降和2016年含教育卫生扶贫等经费100万元而2017年无此项目经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市人民政府办公室部门2017年度支出合计1227.3万元。其中：基本支出1119.3万元，占总支出的91％；项目支出108万元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。其中：基本支出与上年对比减少148.73万元，下降11.73%,减支主要原因是人员调入调出和各项公用支出减少。项目支出增支41万元，增长61.19%，增支的主要原因是2017年支出大部分2016年结余的扶贫经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出350.66万元。与上年对比减少113.46万元，下降24.45%,主要原因是三公经费及各项办公费大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障政府办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108万元。与上年对比增支41万元,主要原因分析今年支出上年结余的扶贫经费共108万元，全部是补助各乡镇、各村委及小组扶贫工作经费和产业发展扶持资金。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市政府办部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1227.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少107.73万元，下降8%,主要原因分析是三公经费大幅减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出1029.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于人员工资和机关正常运转的各项办公支出； 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5、社会保障和就业支出89.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出. 

　　6、农林水支出98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于补助各乡镇、各村委及小组扶贫工作经费和产业发展扶持资金。 

　　    7、其他支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于兑付2016年度县市综合考评奖励资金。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市政府办部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为255.8万元，支出决算为72.79万元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.81万元，完成预算的7%；公务接待费支出决算为67.98万元，完成预算的36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、因公车改革，公务用车数量从7辆减少至1辆，公务用车运行维护费大幅减少。2、因厉行节约，公务接待费大幅下降。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少147.3万元，下降67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.43万元，100下降%；公务用车购置及运行费支出决算减少64.55万元，下降93%；公务接待费支出决算减少77.32万元，下降53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革和公务接待费大幅减少所致。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.81万元，占7%；公务接待费支出67.98万元，占93%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.81万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出4.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出67.98万元。其中： 

　　国内接待费支出67.98万元（其中：外事接待费支出7.51万元），共安排国内公务接待235批次（其中：外事接待19批次），接待人次1175人（其中：外事接待人次131人）。主要用于招商引资、省州及各县市工作往来、外事交流考察等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市政府办部门2017年机关运行经费支出350.66万元，与上年对比减少113.46万元,主要原因分析是三公经费大幅减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转开支的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置费等公务开支。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市政府办部门资产总额543.25万元，其中，流动资产130.95万元，固定资产412.3万元（其中：房屋154.54万元、车辆55.93万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产201.83万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少396.39万元，其中固定资产减少285.24万元。处置房屋建筑物933.09平方米，账面原值65.06万元；处置车辆6辆，账面原值194.3万元；报废报损资产1103.09项，账面原值293.8万元，实现资产处置收入506.73万元；出租房屋197.8平方米，账面原值11.87万元，实现资产使用收入0.75万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为6.44万元，采购预算(财政性资金)为6.44万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为6.44万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为6.25万元，比采购计划金额减少0.19万元，节减率为3%，采购预算(财政性资金)为6.25万元，比采购计划金额减少0.19万元，节减率为3%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为6.25万元，比采购计划金额减少0.19万元，节减率为3%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　我单位要逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。 

　　（一）预算绩效目标管理。由财务室组织编报本单位下一年度部门预算并交财政部门。 

　　（二）预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。 

　　（三）绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。 

　　（四）绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，财务室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款科室应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；财务到应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为单位领导决策和行政问责提供参考依据。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　     无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　(以上名词解释供参考，要结合部门（单位）情况进行增减。）   

　　监督索引号53250400243401111