中国共产党弥勒市委员会党校部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400228101000 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会党校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会党校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、培训轮训领导干部及后备干部，培养理论干部； 

　　2、承办党委和政府举办的专题研讨班； 

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新； 

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、积极探索创新，提高干部培训质量 

　　为更好地发挥党校“主阵地、主渠道”的作用，2018年来，党校进一步加强与市委组织部、宣传部、市妇联等相关部门的联系配合，根据各部门的办班需求，统一计划、统一培训，使党校真正成为我市党员干部培训的主阵地、主渠道。 

　　2、不忘初心、牢记使命，努力做好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣讲工作 

　　一是强化组织保障。深入推进“两学一做”学习教育实践活动常态化，加强理论武装，及时谋划部署，通过认真研究，反复论证，精心选拔3名骨干教师组成宣讲小组；二是党校主动作为，积极发挥党校理论宣讲作用，为全市开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届二中和三中全会精神及省两会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲、党章党规的宣讲作好充分准备。根据听众对象的不同类别、不同层次、不同岗位的需要，宣讲做到大众化、本土化，用深入浅出，切实增强宣讲的感染力和说服力，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神变成弥勒市广大干部群众的统一意志和实际行动。宣讲小组教师分别奔赴到各乡镇和机关各部委办局，向乡镇干部、村民、宗教界人士和全市科级以上干部共计辅导51场次7000余名党员干部，高质量完成宣讲工作。 

　　3、彰显科研能力，发挥“思想库”作用 

　　在科研工作中，我校立足市情，找准位置，多措并举，努力提升科研能力。一是坚持党性原则、遵循党的政治路线，对党的重大理论成果、重大战略部署及时进行的深入研究。二是积极改进《学习时刊》，2018年共出版并呈送四期。三是积极申报省州际科研课题。成功申报了云南省社会主义学院课题《发展不平衡不充分与全面建成小康社会研究—以红河州弥勒市为例》，红河州委党校的科研课题《加快振兴弥勒市山区经济的战略思考》。四是多渠道发表，努力完成科研任务。截至11月，共撰写理论文章20余篇，发表14篇。在省级刊物发表4篇（其中：《云南日报》1篇、《云南农村经济》2篇，《云南人大》1篇、），州级刊物发表7篇（其中：《红河》3篇、《红河日报》2篇、《红河探索》2篇），县市级刊物《弥勒周末》发表3篇。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党弥勒市委员会党校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党弥勒市委员会党校部门2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员5人）。 

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会党校部门2018年度收入合计3,190,608元。其中：财政拨款收入3,190,608元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与去年同期273.02万元相比，增加46.04万元。比上年增加16.86%，主要原因是人员经费调标增加，增加培训班追加培训经费预算，非税收入支出安排，年底安排工作经费，补发2017年1-12月事业人员绩效工资，2017年1-12月参公人员绩效考评奖以及2017年年终一次性奖金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会党校部门2018年度支出合计3,385,061.79元。其中：基本支出3,202,417.8元，占总支出的94.6%；项目支出182,643.99元，占总支出的5.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年增加26.8%，其中：基本支出320.24万元，比上年增加24.67%，主要原因是人员经费调标增加，项目支出18.26万元，比上年增加80.93%，主要是追加了科级领导十九大精神培训班，追加了项目经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党弥勒市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,202,417.8元。与上年对比增加24.67%,主要原因是2018年人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.14%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党弥勒市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182,643.99元。与上年对比增加80.93%,主要原因分析增加了科级领导十九大精神培训班，追加了项目预算经费。具体项目为培训弥勒市科级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班（三期）522人，培训“2018年入党积极分子培训班”47人；分别培训弥勒市2018年“村（社区）党总支书记学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神培训班”148人、弥勒市“2018年村（社区）主任学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神培训班”86人、弥勒市“2018年村（居）务监督委员会主任学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神培训班”128人；培训“马克思主义者青年培养工程”班260人；培训“大学生村官”70人。年初预算培训经费5万元，培训班增加追加培训经费15万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,385,061.79元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加26.8%,主要原因分析追加2017年人员绩效奖励、主体班次增加、扶贫任务重。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出3,134,203.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.59%。主要用于保障单位日常工作正常运转支出，其中基本工资人员经费支出2242411元、日常办公支出709148.8元、项目支出182643.99元，只要用于干部教育培训工作。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出250,858元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于养老保险支出234624元、遗属生活补助支出13434元及退休人员公用经费支出2800元； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会党校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51300元，支出决算为4,035元，完成预算的7.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,035元，完成预算的7.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待，厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7,813元，下降65.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，；公务接待费支出决算减少7,813元，下降65.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待，厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,035元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出4,035元。其中： 

　　国内接待费支出4,035元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级省州党校指导业务工作、调研，干部教育培训工作中外请教授讲课、同级各县市党校的交流学习发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党弥勒市委员会党校部门2018年机关运行经费支出709,148.8元，与上年对比增加39.09%，主要原因分析主体班次增加，扶贫任务重，年末办公楼外墙修缮。部门机关运行经费主要用于办公费268755.43元，印刷费5800元、电费49585.87元、邮电费26274元、差旅费10012元、维修维护费140132元，培训费20000元、公务接待费1348元、劳务费58040元、工会经费23320元、其他交通费55215.5元、退休公用经费2800元、办公设备购置47866元. 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国共产党弥勒市委员会党校部门资产总额35,750,228.98元，其中，流动资产633,353.95元，固定资产35,116,875.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少314,606.96元，其中;流动资产减少109,838.96元，固定资产减少204,768元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产54项，账面原值252634元，实现资产处置收入0元；出租房屋7908平方米，账面原值19453622.01元，实现资产使用收入815798.57元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额47866元,其中：政府采购货物支出47866元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

 （一）项目支出概况：1、项目名称：干部培训教育工作经费；2、项目预算：5万元；3、完成时限：2018年12月。

　　（二）项目支出绩效自评 

　　1.绩效目标的实现情况。年初严格按照上级的要求进行目标申报，项目实施严格按照年初工作计划进行，预算执行有序开展。 

　　2.经济效益。通过培训学习，党员干部围绕党的中心任务和市委、市政府重大战略部署，推进弥勒市经济社会稳步发展。 

　　3.社会效益。着力提高弥勒市干部的思想政治素质和工作能力，为弥勒市跨越发展提供强有力的政治思想保证和人才智力支持。 

　　4.行政效能：充分发挥党校轮训培训党员干部的主阵地、主渠道作用，立足当前社会经济发展，稳步推进干部培训工作。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　我校严格按照上级的要求进行目标申报，按规定时间、格式要求编制项目预期绩效目标。项目实施严格按照年初工作计划进行，预算执行有序开展，控制预算资金结余结转量。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1、整体支出绩效目标设立情况 

　　（1）以提高干部素质为着力点，高质量完成干部教育培训主业主课，充分发挥党校“主阵地”、“主渠道”作用。 

　　（2）以拓展培训项目为基本点，力争对外培训有新突破。 

　　（3）以转化理论研究成果，服务工作实践为主攻方向，力争科研水平再提高，充分发挥“思想库”作用。 

　　（4）以开展社会宣讲为重点，力争助推中心工作有新突破。 

　　2、整体支出绩效运行监控方案 

　　根据部门绩效管理工作计划，对2018年财政预算批复执行及部门整体支出情况开展绩效运行监控。一是对干部教育培训计划、实施方案进行监督、评估。二是对办学质量进行监督，派送教师到上级党校或高校培训学习，组织教师参加社会实践或学习调研，努力提高教师授课水平。三是对整体支出进行监管，核算真实、准确和规范，各类会计核算资料提供及时，及时进行决算。四是紧紧围绕年初预算绩效目标严格控制“三公经费”，政府采购做到了“应采尽采”，严格执行收支两条线管理，非税收入应缴尽缴。 

　　3、整体支出绩效评价方案 

　　前期准备。根据上级绩效评价相关文件要求，根据绩效评价的要求，结合本单位实际，对自评方案进行了认真的研究和部署，明确职责，确定专人负责绩效评价工作。要求各科室全程参与。 

　　组织实施：按照自评方案的要求，逐一核查2018年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行实地绩效考评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

　　4、整体支出绩效评价情况 

　　（1）绩效目标的实现情况。结合本单位实际编制合理的年度预算报告，实施厉行节约机制，加强预算执行管理，做好预算执行分析，管好用好有限的财政资金。 

　　（2）经济效益。我校积极发挥职能作用，组织教师围绕市委、市政府中心工作，围绕代表、委员提出的建议提案，开展调查研究，形成一批有一定参考价值的科研成果，为弥勒市社会经济发展提供决策参考作用。 

　　（3）社会效益。一是充分发挥党校轮训培训党员干部的主阵地、主渠道作用，加大干部培训力度。根据2018年弥勒市干部教育培训计划的安排，2018年共举办培训班10余期，培训轮训党员领导干部2800余人。二是充分利用现有教学资源优势，积极拓展外延培训。配合省委组织部、省、州党校及各单位完成委托培训班8期共600余人；三是积极开展党的路线、方针、政策宣传，2018年，我校按照市委的要求，及时谋划部署，精心选拔骨干教师组成宣讲小组，宣讲小组教师分别奔赴到各乡镇和机关各部委办局，向乡镇干部、村民、宗教界人士和全市科级以上干部共计辅导51场次7000余名党员干部，高质量完成宣讲工作。 

　　（4）行政效能：通过抓学习讲质量，有力提高了弥勒市干部的思想政治素质和农村工作水平，促进了特色产业和农村经济社会协调发展，为弥勒的跨越发展提供了强有力的政治思想保证和人才智力支持。 

　　5、年度工作总结 

　　（1）2018年预算绩效工作整体开展情况：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平；二是重视制度建设，我单位以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设。完善了《中共弥勒市委党校财务规章制度》、《中共弥勒市委党校内控制度》，着力抓好部门预算、资金使用、政府采购和资产管理，为学校正常运转和长远发展提供坚实支撑。三是实施绩效跟踪监控，按要求加强预算执行过程监控。紧紧围绕年初预算绩效目标严格控制“三公经费”，政府采购做到了“应采尽采”，严格执行收支两条线管理，非税收入应缴尽缴。四是深入开展支出绩效评价，形成自评报告。五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与预算资金安排的衔接。

　　（2）绩效评价工作落实情况 

　　一是基础工作管理方面。领导重视，职能明确。成立了绩效管理工作领导小组，由副校长分管领导工作，校办公室为牵头部门，财务室负责落实具体工作，完成相关材料报送，其他各科室积极监督。领导高度重视制度建设，不断完善各项管理制度。二是绩效目标管理方面。我校严格按照上级的要求进行目标申报，按规定时间、格式要求编制项目预期绩效目标。项目实施严格按照年初工作计划进行，预算执行有序开展，控制预算资金结余结转量。三是绩效监控管理方面。2018年按照年初预算完成了相应的支出安排，项目完成，资金结余10万余元，及时向本级财政汇报，根据预算执行情况2019年预算及时做了调整。四是绩效评价管理方面。按照绩效评价相关要求，应纳入考核范围的资金全部纳入考核范围。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　在编制决算时由于三定方案尚未批复，所以市委党校人员编制情况及内设机构情况按三定方案批复前填列。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　四、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　中共弥勒市委党校 

　　2019年9月12日 

　　监督索引号53250400228101111