红河州弥勒市西二镇部门2018年度部门决算

　　   第一部分  红河州弥勒市西二镇概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州弥勒市西二镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市西二镇政府担负着全镇行政区域的管理，服务于国民经济的建设，它集基层政权管理、地方发展、经济建设、科技兴教、公共服务、基层稳定等工作职能。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下以脱贫攻坚为统领，以项目推进为抓手，以作风转变为保障，发扬攻坚克难的精神，撸起袖子、扑下身子，脱贫攻坚深度、项目推进力度、镇村面貌改善速度、工作保障强度前所未有，保持了全镇经济社会持续健康发展，为决战决胜脱贫攻坚和全面小康奠定了坚实基础。全镇各族人民以坚定的信心和非凡的勇气，提振精神、加压奋进，圆满完成了各项目标任务，全镇呈现出设施逐步完善、产业升级、经济繁荣、社会和谐、人民幸福的蓬勃态势。西二镇努力克服经济下行等各种减收增支因素带来的不利影响，紧紧抓住国家积极的财政政策，坚持“外争政策，内搞节支”，经济社会发展呈现稳中有进的良好态势。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州弥勒市西二镇部门2018年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是： 

　　1、弥勒市西二镇人民政府 

　　2、西二镇财政所 

　　3、西二镇文化站、西二镇广播站、西二镇党校、西二镇计生办、西二镇农科站、西二镇农经站、西二镇农科站、西二镇兽医站、西二镇农机站、西二镇水务所、西二镇合管办、西二镇劳保所、西二镇林业站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州弥勒市西二镇部门2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员4人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州弥勒市西二镇部门2018年度收入合计35,057,093.37元。其中：财政拨款收入35,057,093.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2017全年总收入18116985元年相比，收入增加16940108.37元， 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州弥勒市西二镇部门2018年度支出合计28,670,835.32元。其中：基本支出19,092,235.32元，占总支出的66.59%；项目支出9,578,600元，占总支出的33.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2017年全年总支出19131604.23元相比，增支9539231.09元,支出增长的主要原因是2018年政策性调增工资、项目增多。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州弥勒市西二镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,092,235.32元。与上年18419506.06元对比，减少了672729.26元，主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.22%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州弥勒市西二镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,578,600元。比上年712098.17元增加8866501.83元，项目支出增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市西二镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出28,185,835.32元,占本年支出合计的98.31%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出8,192,057.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.06%。主要用于行政单位工资福利支出、日常公用经费支出。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出599,077元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于党校工资福利支出、日常公用经费支出。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  7.文化体育与传媒（类）支出707,566.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于广播站工资福利支出、日常公用经费支出。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出6,490,618.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.03%。主要用于合管办、劳保所工资福利支出、日常公用经费支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,470,492.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于计生办工资福利支出、日常公用经费支出。 

　　  10.节能环保（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。 

　　  11.城乡社区（类）支出1,813,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。 

　　  12.农林水（类）支出8,751,098元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.05%。主要用于事业运行单位工资福利支出、日常公用经费支出。 

　　  13.交通运输（类）支出61,125元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市西二镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为639400元，支出决算为639400元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为374200元，完成预算的58.52%；公务接待费支出决算为265200元，完成预算的41.48%。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少51,605.61元，下降16.23%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少81,573.83元，减少36.23%；公务接待费支出决算减少29,968.22元，减少32.32%。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出143,600元，占53.92%；公务接待费支出122,700元，占46.08%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出143,600元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出143,600元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出122,700元。其中： 

　　国内接待费支出122,700元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次495人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州弥勒市西二镇部门2018年机关运行经费支出944,583元，部门机关运行经费主要用于机关正常运转所需的办公费、水费、电费、物业费、订书报费、网络维护费等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州弥勒市西二镇部门资产总额21,725,697.18元，其中，流动资产12,138,589.36元，固定资产9,587,107.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额8222440.68元,其中：政府采购货物支出185730元;政府采购工程支出8036710.68元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   西二镇2018年预算绩效情况：加强组织领导，明确分管领导，组织协调和督促开展工作；制定实施方案，对评价的单位、个人等明确主体责任，确保绩效评价工作有章可循。促使预算编制更科学、更规范，合理分配资金，使资金发挥发挥更大效益。 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　2、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　监督索引号53250401056301111