弥勒市妇女联合会2017年度部门决算

　　监督索引号53250400271301000

　　第一部分 弥勒市妇女联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  XX年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  XX年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 弥勒市妇女联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　妇联是党委领导下的全市各族各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责是团结和动员全市广大妇女积极投身我市各项建设，促进全市政治经济社会全面发展与进步。教育引导全市妇女发扬“四自”精神，全面提高素质，增做“四有”女性。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，参与全市有关妇女儿童规划、政策、规定的制定，依法维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动各届为妇女儿童办实事、办好事，推动全市妇女儿童事业发展。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　     2017年，弥勒市妇联在市委的领导下，坚持“一手抓维权、一手抓发展”的工作方针，承当起引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，继续做好服务妇女、组织妇女、教育引导妇女的工作。组织开展了巾帼建新功、巾帼脱贫攻坚、巾帼创业就业、培塑万名巾帼示范带头人等行动。强化了妇女儿童源头维权、关爱救助贫困妇女儿童和提升城乡人居环境行动，开展了寻找最“最美家庭”、“文明新风家庭”、“平安家庭”等家庭文明创建评比展示活动，开展了市乡村妇联干部培训和乡村妇联改革等强基固本工作。为我市政治、经济、社会各项事业的发展进步做出了积极贡献。 

　　 二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市妇女联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要是： 

　　1.弥勒市妇女联合会 

　　2.…… 

　　3.…… 

　　   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市妇女联合会2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市妇女联合会2017年度收入合计168.06万元。其中：财政拨款收入162.39万元，占总收入的96.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.67万元，占总收入的3.37%。总收入比上年174.25万元减少6.19万元，减少了3.55%，其中财政拨款收入比上年的174.25万元减少11.86万元，减少了6.81%，其他收入增加5.67万元，总收入及财政拨款收入减少的主要原因是州级财政拨款收入减少，其他收入增加的主要原因是用银行存款中的往来款收入“贷免扶补工作经费”购买了固定资产，调账为财政拨款收入中的其他收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市妇女联合会2018年度支出合计152.43万元。其中：基本支出148.43万元，占总支出的97.38％；项目支出4万元，占总支出的2.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出总计较上年的185.46万元减少33.03万元，减少了17.81万元，其中基本支出较上年的157.77万元减少9.34万元，减少了5.92%。主要原因是因为收入减少，减少了对乡镇妇联工作的经费支持力度。 

　　   （一）基本支出情况 

　　      2017年度用于保障市妇联机关正常运转的日常支出142.76万元。较上年的157.77万元减少了15.01万元,减少了9.51%。主要原因是因为收入减少，减少了办公费、培训费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出83.71万元，占基本支出的58.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费59.05万元，占基本支出的41.36％。 

　　（二）项目支出情况 

　　    2017年度用于保障弥勒市妇女联合会完成特定的专项业务工作经费支出4.00万元。较上年的27.70万元减少23.70万元，减少了85.56%万元。主要原因是因为上级财政拨入的项目经费减少。4.00万元的项目开支及开展工作情况是2万元用于救助10名患宫颈癌的农村贫困妇女，2.00万元用于援助农村贫困单亲母安新建安居房1幢。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　 弥勒市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出总计是146.76万元,占本年支出合计的96.28%。与上年的185.46万元减少38.7万元，减少了20.87%，减少的主要原因是收入减少，支出方面减少了对乡镇妇联工作培训费和办公费的支持力度。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　 1.一般公共服务（类）支出146.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于职工工资福利支出77.01万元、办公费支出35.22万元、培训费支出10.11万元、会议费支出0.79万元、差旅费支出0.68万元、公务接待费地出3.6万元、物管费支出0.43万元、邮电费支出0.28万元、办公用车租车费支出6.75万元； 

　　2.外交（类）支出0万元，与上年一样； 

　　3.国防（类）支出0万元，与上年一样； 

　　4.公共安全（类）支出0万元，与上年一样； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　 弥勒市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.23万元，支出决算为3.61万元，完成预算的111.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为3.61万元，完成预算的111.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上级来调研和检查工作比预算数增加。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的5.88万元减少2.27万元，下降38.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算0万元减少1.67万元，下降100%；公务接待费支出决算数3.61万元，较上年4.21减少0.6万元，下降14.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车移交平台使用，没有公务用车运行维护费，公务接待费减少是因为减少接待人员，节约经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占XX%；公务接待费支出3.61万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出3.61万元。其中： 

　　国内接待费支出3.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次722人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于接待省政府、州政府来督察我市妇女儿童工作、两规实施情况及省州妇联领导来调研和检查考核我市妇联工作及基层妇联干部来办事发生的接待支出。 

　　 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市妇女联合会2017年机关运行经费支出59.01万元，较上年的80.73万元减少21.72万元，减少了26.91%,主要原因是减少了对乡镇妇联办公经费及培训费用的支持力度、减少了会议。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、接待费、物管费、差旅费、公务租车费及接待费等。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　     截至2017年12月31日，弥勒市妇女联合会资产总额70.01万元，其中，流动资产52.70万元，固定资产17.31万元（其中：房屋0万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产17.31万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较上年164.14万元减少94.13万元，其中固定资产减少18.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆（根据政策，无偿移交公务用车平台使用），账面原值21.75万元；报废报损资产25项，账面原值2.70万元，实现资产处置收入0.01万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入（主要是银行利息收入）0.41万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　1.我单位2017年度政府采购计划金额为0.31万元，采购预算(财政性资金)为0.31万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0.31万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0.31万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　2.我单位2017年度实际采购金额为0.28万元，比采购计划金额减少0.03万元，节减率为9.68%，采购预算(财政性资金)为0.31万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0.28万元，比采购计划金额减少0.03万元，节减率为9.68%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　2017年，弥勒市妇女联合会一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款162.39万元，已纳入整体支出绩效评价。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　     无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指本会当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付给本会的资金。  

　　二、上年结转，指我会结转资金，主要指当年支出预算未完成，按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我会机关正常运转、开展工作的基本支出，基本工资、津贴、补贴等人员经费、差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为本会在职职工按规定比例缴存的住房公积金支出。 

　　六、基本支出：指用于保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为市妇联专项业务工作经费项目支出。 

　　八、“三公”经费：指我会用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费及公务接待费。 

　　九、机关运行经费：指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设施购置费、水电费及其他费用。 

　　 附件：一、收入支出决算总表 

　　      二、收入决算表 

　　      三、支出决算表 

　　      四、财政拨款收入支出决算总表 

　　      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　      八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　      九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　                                   弥勒市妇女联合会 

　　                                     2018年8月10日 

　　监督索引号53250400271301111