弥勒市住房和城乡建设局2017年度部门决算公开说明

　　监督索引号53250400733301000 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　1、主要职能 

　　（一）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。 

　　（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

　　（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

　　（四）承担推进住房制度改革的责任。 

　　（五）指导城市建设、风景名胜区管理工作。 

　　（六）承担规范村镇建设的责任。 

　　（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。 

　　（八）承担规范建筑市场秩序的责任。 

　　（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。

　　（十）承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。

　　（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。 

　　（十二）承担人民防空的责任。 

　　（十三）承担、指导、协调和监督市政公用事业、市政设施、园林绿化、市容环卫等方面的管理工作。 

　　（十四）承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　2、年度重点工作任务介绍。 

　　（1）认真抓好重点工作。完成综合房地产投资90.28亿元，完成任务数的100.3%；完成房地产投资29.12亿元，完成任务数的97.05%；完成商品房销售65.13亿元，完成任务数的100.2%。完成本地建筑企业产值39.03亿元，完成任务数的109.7%。城市基础设施建设完成投资4.69亿元，完成任务数的104.2%。完成新建城市公厕32座，完成任务数的100%，改建30座完成任务数的100%。开工建设海绵城市4平方公里，完成任务数的100%。续建城市地下综合管廊5.48公里，完成任务数的94.5%。开工建设污水处理厂配套管网8公里，完成任务数的100%。新增垃圾设施覆盖乡镇4个，完成任务数的100%；新增垃圾有效治理自然村310个完成任务数的100%。新增污水设施覆盖乡镇4个，完成任务数的100%。新建乡镇公厕24个，完成任务数的100%；新增公厕覆盖建制村102个，完成任务数的100%。农村危房改造开工建设1600户，开工率100%，其中加固改造830户，占51.9%，拆除重建770户；竣工1504户，竣工率94.5%。城镇棚户区改造新开工620套，完成任务数的100%，基本建成1163套，完成任务数的290%。公共租赁住房新增分配403套，完成任务数的201.5%，基本建成500套，完成任务数的166.7%。完成两违建筑整治16.6336万平方米，完成任务数的302%。 

　　（2）严格城乡规划管理。2017年，召开规建委会4次，审查事项19项；召开规建办会3次，审查事项29项；依法核发“一书三证”共433份，其中：《建设项目选址意见书》23份，面积5236.135亩,《建设用地规划许可证》29份，用地面积4117.952亩，《建设工程规划许可证》200份，总建筑面积779224.2平方米，《乡村建设规划许可证》181份，总建筑面积 55103.96平方米。完成私人新建和已建房屋踏勘测绘共176户，其中新建房屋现场踏勘测量17户，已建房屋现场踏勘户159户，收取城市基础设施配套费437.67万元。完成竣工测量项目17个，共438432.156平方米（657.648亩），完成6个项目地形测量，测量面积共计173231.345平方米（259.847亩），大型项目放、验线完成11个，完成房产测量项目私户122户、房地产项目29个，总建筑面积为618719.95平方米。 

　　（3）城乡环境不断提升。通过整合资源，创新城市建设模式，强力推动城乡人居环境不断提升。一是抓好重点项目建设工作。红河水乡项目累计完成投资58.64亿元，2017年计划完成投资18亿元，目前完成投资18.91亿元；弥勒市污水处理厂管网完善工程完成城区地下综合管线普查，2017年计划新建污水管网8km，目前已完成污水管网铺设8.2公里；城市地下综合管廊建设项目计划总投资81639万元，截至目前已完成投资8000万元；弥勒大道南延线段综合管廊已开工建设，正在进行廊体浇筑；市城乡规划展览馆建设项目总投资10780 万元，至目前完成投资6570万元，完成60.9%。二是完成湖东路北延线道路建设工程、弥勒市公安局旁20米规划道路建设工程并通过竣工验收。温泉小学东侧规划道路建设目前完成路基换填，下步将进行路面铺设。三是实施计划投资98.85亿元的8320户棚户区改造,累计完成投资70.21亿元，其中2017年1月至今完成投资19.76亿元。四是采购总价21174万元的“以购代建”1074套公共租赁住房，吉成小区132套已竣工验收分配入住，北辰明珠及云阳新世界340套已竣工，正在组织竣工验收，北辰花园602套进入房屋装饰装修收尾及室外配套设施建设阶段，预计2017年年底前可分配入住。五是截至目前，全市1600户（加固改造854户，占53.4%，拆除重建746户）农村危房改造开工1600户，占州级下达任务数1600户的100%，其中竣工1552户（加固改造854户，拆除重建698户），占州级下达任务数1600户的97%。六是自来水合格率99.9%，安全保障100%。七是市污水处理厂配套污水管网达118.2公里，污水处理率90.22%。八是市区生活垃圾无害化处理率100%，生活垃圾渗滤液处理项目进入试运行。          

　　（4）城市管理逐步规范。扎实开展城市管理综合整治工作，严格规范城乡管理。2017年依法核发“一书三证”385份，收取城市基础设施配套费816.7万元；严格管理31家房地产开发企业、21家物业管理服务企业、5家房地产经纪公司和2家房地产评估公司，截至12月底，商品房待售存量房住宅5182套 ，房地产二手房交易640宗，交易建筑面积11.04万平方米，交易金额4.07亿元，办理房地产抵押登记1494宗，抵押建筑面积48.02万平方米，贷款金额10.766亿元（7月1日起抵押登记业务已移交弥勒市国土资源局不动产登记中心）。依法核发《建筑工程施工许可证》83份，新注册质量监督工程88项，完成州、市两级备案59项，节约投资1967万元。城区实现全天候保洁，搭建20余人专项综合治理队伍，严格城市综合管理。人防“两证”发放率100%，防空警报试鸣音响覆盖率99%，警报鸣响率100%，收缴防空易地建设费43.7万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　2017年初弥勒市城市管理综合行政执法局、弥勒市人民防空办公室、弥勒市环卫站并入弥勒市住房和城乡建设局统一核算，合并账务后的独立核算机构数1 个（行政1个），与上年相比机构数不变。                人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门在职人员编制99人（人民防空办公室无人员编制数，住建局原事业人员编制数51人，执法局人员编制数并入23人、环卫站人员编制数并入10人），其中：行政编制15人，事业编制84人。在职实有109人，其中：财政全供养110人（行政23人：人民防空办公室并入2人；事业86人：人民防空办公室并入3人、行政执法局并入23人、环卫站并入10人）。 

　　离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人（退休人员2017年不在本单位预算，已转弥勒市人社局）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，已纳入公务用车改革，所以无车编。 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市住房和城乡建设局2017年度收入合计36632.08万元。其中：财政拨款收入36632.08万元，占总收入的100%；与上年对比减少收入29358.80万元，收入减少的主要原因分析：其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，保障性安居工程支出减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市住房和城乡建设局2017年度支出合计35791万元。其中：基本支出3737.75万元，占总支出的10.44％；项目支出32053.26万元，占总支出的89.56％；与上年对比减少支出34421.27万元,主要原因分析：其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，保障性安居工程支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3735.75万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.25％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障住建局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32056.26万元。与上年对比减少支出38257.62万元。主要做了以下工程：一、红河水乡项目累计完成投资58.64亿元，2017年计划完成投资18亿元，目前完成投资18.91亿元；弥勒市污水处理厂管网完善工程完成城区地下综合管线普查，2017年计划新建污水管网8km，目前已完成污水管网铺设8.2公里；城市地下综合管廊建设项目计划总投资81639万元，截至目前已完成投资8000万元；弥勒大道南延线段综合管廊已开工建设，正在进行廊体浇筑；市城乡规划展览馆建设项目总投资10780 万元，至目前完成投资6570万元，完成60.9%。二是完成湖东路北延线道路建设工程、弥勒市公安局旁20米规划道路建设工程并通过竣工验收。温泉小学东侧规划道路建设目前完成路基换填，下步将进行路面铺设。三是实施计划投资98.85亿元的8320户棚户区改造,累计完成投资70.21亿元，其中2017年1月至今完成投资19.76亿元。四是采购总价21174万元的“以购代建”1074套公共租赁住房，吉成小区132套已竣工验收分配入住，北辰明珠及云阳新世界340套已竣工，正在组织竣工验收，北辰花园602套进入房屋装饰装修收尾及室外配套设施建设阶段，预计2017年年底前可分配入住。五是截至目前，全市1600户（加固改造854户，占53.4%，拆除重建746户）农村危房改造开工1600户，占州级下达任务数1600户的100%，其中竣工1552户（加固改造854户，拆除重建698户），占州级下达任务数1600户的97%。六是自来水合格率99.9%，安全保障100%。七是市污水处理厂配套污水管网达118.2公里，污水处理率90.22%。八是市区生活垃圾无害化处理率100%，生活垃圾渗滤液处理项目进入试运行。          

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市住房和城乡建设局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出34715.84万元,占本年支出合计的97%。与上年对比增加支出445.37万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出25.41万元，主要用于人防办日常运转支出； 

　　2.社会保障和就业支出184.08万元，占一般公共预算财政拨款支出0.01%，主要用于：归口管理的行政单位离退休13.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出158.57万元，死亡抚恤11.92万元。 

　　3.节能环保支出1335.23万元，主要用于：水体838.38万元是污水处理费、污水处理手续费，减排专项支出496.86万元。 

　　4.城乡社区支出20585.53万元，主要用于：行政运行300.21万元，一般行政管理事务6万元，城管执法347.78万元，其他城乡社区管理事务支出901.5万元，城乡社区规划与管理278.87万元，小城镇基础设施建设789万元，其他城乡社区公共设施支出13891.61万元，城乡社区环境卫生3021.56万元，其他城乡社区支出1049万元。农林水支出1000万元，主要用于其他金融支农支持1000万元，住房保障支出11585.59万元，主要用于：棚户区改造1376万元，农村危房改造3644.59万元，公共租赁住房150万元，保障性住房租金补贴1000万元，其他保障性安居工程支出5415万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市住房和城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91.11万元，支出决算为60.9万元，完成预算的66.84%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为44.1万元，完成预算的80.70%；公务接待费支出决算为16.81万元，完成预算的46.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格执行关于厉行节约的有关规定，努力从源头上和工作中防止铺张浪费行为的发生，提高资金使用效率，促进建设事业的健康发展。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.17万元，下降9%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2.82万元，下降6.83%；公务接待费支出决算减少2.35万元，下降16%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出44.1万元，占72.41%；公务接待费支出16.81万元，占27.6%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出44.1万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出44.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于弥勒市住房和城乡建设局和下属环卫站、执法局、人民防空办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出16.81万元。其中： 

　　国内接待费支出16.81万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次527人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住建局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市住房和城乡建设局2017年机关运行经费支出1315万元，与上年对比增加支出1161.11,部门机关运行经费主要用于住建局机关日常工资和机关正常运行支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，资产总额72637.54万元，其中，流动资产28721.16万元，固定资产19967.52万元（其中：房屋17037.77万元、车辆2400.46万元、单价50万元（含）以上的通用设备66.7万元、其他固定资产462.6万元），在建工程18164万元，其他资产5784.81万元。与上年相比，本年资产总额增加13148.83万元，其中，流动资产增加9563.80万元，其他资产增加3832.80万元，固定资产减少247.76万元。处置车辆8辆，账面原值62.85万元；报废拨损资产247.76万元实现资产处置收入286.77万元；资产使用收入12.36万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为395.94万元，采购预算(财政性资金)为395.94万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为273.15万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为122.79万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为370.88万元，比采购计划金额减少25.06万元，节减率为6.3%，采购预算(财政性资金)为370.88万元，比采购计划金额减少25.06万元，节减率为6.3%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为267.85万元，比采购计划金额减少5.3万元，节减率为1.94%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为103.03万元，比采购计划金额减少19.76万元，节减率为16.09%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　通过绩效评价梳理、掌握2017年度我局工作开展情况，预算资金使用情况，取得的成效；总结资金管理和工作管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理。通过绩效评价，从日常工作入手找出工作中存在的问题，并提出相应的对策建议，为我局以后开展工作，更好地发挥好财政资金在建设管理工作中的作用。 

　　（二）自评组织过程 

　　1.前期准备 

　　根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，召集涉及此次绩效评价的下属单位，对绩效评价工作的重要性及工作程序方式进行了讲解，并对绩效评价工作进行安排部署。根据2017年度预算安排、预算追加、项目完成等实际工作情况，确定了本次绩效评价的项目，对照项目安排、布署项目实施部门进行自评。 

　　2.组织实施 

　　根据《弥勒市财政局关于召开全市预算单位财政绩效评价培训会的通知》（弥财发[2017]277号）文件要求，我局成立了以何世文为组长，柳云栋为副组长的绩效评价工作小组，制定了部门项目绩效评价的工作方案、评价指标体系。2018年3月22日召开了绩效评价工作安排部署会，于3月23日完成自评工作。绩效评价工作主要如下： 

　　（1）核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。 

　　（2）查阅资料。查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

　　（3）归纳汇总。对收集的评价材料情况进行综合分析、归纳汇总。 

　　（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 

　　我局预算绩效管理工作考核自评分为97分，领导重视10分，自评9分，主要因为未列入工作目标责任制考核扣1分；制度建立8分，自评7分，主要是制度还不算完善，酌情扣1分；绩效目标12分，自评11分，主要因为我局填报的预算项目还达不到文件要求中细化，酌情扣1分。 

　　（5）形成绩效评价自评报告。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　(以上名词解释供参考，要结合部门（单位）情况进行增减。）   

　　监督索引号53250400733301111