弥勒市西一镇2017年度部门决算

　　监督索引号53250401056201000

　　第一部分  西一镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  西一镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“四个全面”和“五位一体”总体要求，以决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现乡村振兴发展和人民对美好生活的向往为目标，坚持稳中求进工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，紧紧围绕市委、市政府确定的“3456”发展思路，强力推进西一镇“566”发展战略的实施，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，更加注重农业产业培植，更加注重基础设施建设，更加注重民情民生改善，更加注重社会管理创新，更加注重政府自身建设，加快经济、社会、文化、生态发展步伐，奋力开启西一跨越发展新征程。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入西一镇2017年部门决算报表的单位共17个，其中：行政单位3个，分别是党委、人大、政府；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是财政所、计生办；其他事业单位12个，分别是合管办、劳保所、广播站、文化站、党校、农经站、农机站、农科站、兽医站、林业站、水务所。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　西一镇2017年末实有人员编制75人，其中：行政编制29人，事业编制46人（含参公管理事业编4人）。 

　　年末实有在职在编人员70人，其中：行政编制26人，事业编制44人（含参公管理事业编4人）。 

　　离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。 

　　实有车辆编制3辆（政府编制），在编实有车辆12辆（包含镇属事业单位车辆）。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　西一镇2017年度收入合计1,387.48万元。其中：财政拨款收入1,365.92万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.56万元，占总收入的2%。与上年对比，收入合计降低16%，主要原因是减少项目缺口建设经费指标。 

　　二、支出决算情况说明 

　　西一镇2017年度支出合计1,545.49万元。其中：基本支出1,521.49万元，占总支出的98％；项目支出24万元，占总支出的2％。与上年对比，支出增长3%,主要原是增加城乡社区支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障西一镇党委政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,521.49万元。与上年对比，增长1%,主要原因人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出755.88万元，占基本支出的50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费518.21万元，占基本支出的34％；离休费等对个人和家庭的补助209.56万元，占基本支出的14％；办公设备购置等其他资本性支出37.84万元，占基本支出的2％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障西一镇党委政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24万元，主要用于基层党建活动室建设补助。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　西一镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1,523.92万元,占本年支出合计的99%。与上年对比，增长2%,主要原因是人员工资支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出645.70万元，主要用于党委、人大、政府、财政所等部门的人员经费和公用经费支出； 

　　2.公共安全（类）支出3.36万元，主要用于政府消防协管员补助。 

　　3.教育（类）支出10.24万元，主要用于党校等部门的人员经费和公用经费支出；  

　　4.文化体育和传媒（类）支出68.65万元，主要用于文化站、广播站等部门的人员经费和公用经费支出；  

　　5.社会保障和就业（类）支出180.47万元，主要合管办劳保所支出、离退休人员经费和公用经费支出； 

　　6.医疗卫生与计划生育（类）支出12.36万元，主要用于计生办等部门人员经费和公用经费支出； 

　　7.城乡社区（类）支出74.35万元，主要反应政府城维费、保洁员工资、土地专管员工资等支出； 

　　8.农林水（类）支出465.79万元，主要用于农经站、农机站、农科站、兽医站、林业站、水务所等部门人员经费和公用经费支出； 

　　9.资源勘探信息（类）支出2万元；主要反应政府安全生产工作经费支出； 

　　10.住房保障（类）支出61万元，主要用于在职人员公积金补助支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　西一镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49.81万元，支出决算为36.93万元，完成预算的74%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为29.83万元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为7.10万元，完成预算的85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，的主要原因西一镇党委政府落实党中央八项规定，多措并举，严控“三公”经费支出。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.76万元，下降11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.36万元，下降10%；公务接待费支出决算减少1.4万元，下降16%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.83万元，占81%；公务接待费支出7.10万元，占19%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元. 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29.83万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行维护支出29.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于党委政府及镇属各部门履职履责开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出7.10万元。其中： 

　　国内接待费支出7.10万元，共安排国内公务接待145批次，接待人次498人，主要用于脱贫攻坚、招商引资、工作协商、督察检查等工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　西一镇2017年机关运行经费支出340.08万元，与上年对比增长114%,主要原因增加保洁员、土地专管员等其他公用经费支出。机关运行经费主要用于行政单位（党委部门、政府部门、人大部门、）、参公管理事业单位（财政所、计生办）公用经费支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，西一镇资产总额1,720.13万元，其中，流动资产1,069.96万元，固定资产650.17万元（其中：房屋340.20万元、车辆142.76万元、其他固定资产167.21万元）。与上年相比，本年资产总额减少933.23万元，其中固定资产增加14.77万元。 

　　 (三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为1,102.34万元，采购预算(财政性资金)为1,102.34万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为96.23万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为1,006.11万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为967.17万元，比采购计划金额减少135.17万元，节减率为12%，采购预算(财政性资金)为967.17万元，比采购计划金额减少135.17万元，节减率为12%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为90.44万元，比采购计划金额减少5.79万元，节减率为6%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0。②工程类一般公共预算实际采购金额为876.73万元，比采购计划金额减少129.35万元，节减率为13%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　西一镇2017年各项财政资金有效保障了人员经费、公用经费，保障政府机关及镇属各部门正常运转。“三公”经费同比下降11%，绩效评价、厉行节约制度，助推财务管理制度健全，进一步明确了预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行；城乡人居环境建设经费等公用经费，确保了西一镇辖区内各村委会村小组垃圾池建设人员工资等支出，有力推进农村“七改三清”工作，农村环境面貌更加整洁。政务公开的不断推进，有效提升政府公信力，推动转变工作作风，实现各项绩效目标，推动西一镇各项工作取得新进展。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。本部门住房公积金缴存比例为12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250401056201111