弥勒市竹园镇2017年度部门决算

　　监督索引号53250401055801000

　　第一部分  概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　制定实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设等公共设施建设；负责本乡镇区域内的民政、文化教育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，梳理社会主义新风尚等。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年我镇建成者甸水库、板凳寨坝塘、那庵小型灌区节水配套工程。完成竹江公路竹园段工程建设；建成24.1km补其、皎佐、糯革等6条农村道路，建设完成花园路等现代高原特色农业示范区道路13.27km。全力推进易地扶贫集中安置点建设和精准扶贫、精准脱贫工作，完成补其莲花塘、绿水下法门两个易地扶贫搬迁集中安置点建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入竹园镇2016年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是： 

　　1.竹园镇人民政府 

　　2.竹园镇兽医站 

　　3.竹园镇农机站 

　　4.竹园镇财政所 

　　5.竹园镇党校 

　　6.竹园镇文化站 

　　7.竹园镇广播站 

　　8.竹园镇劳动保障所 

　　9.竹园镇合管办 

　　10.竹园镇计生办 

　　11.竹园镇林业站 

　　12.竹园镇水务所 

　　13.竹园镇农科站 

　　14.竹园镇农经站 

　　15.竹园镇人大 

　　16.竹园镇党委 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　竹园镇2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制29人，事业编制48人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人，事业人员48人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离休人员2人。 

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　竹园镇2017年度收入合计1637.01万元。其中：财政拨款收入1637.01万元，占总收入的100%。与上年对比减少20.32%，减少的主要原因是乡镇计生服务所并入乡镇卫生院。 

　　二、支出决算情况说明 

　　竹园镇2017年度支出合计1681.18万元。其中：基本支出1,654.18万元，占总支出的98.39％；项目支出27万元，占总支出的1.61％。与上年对比减少14.87%,主要原因是乡镇计生服务所并入乡镇卫生院。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障竹园镇机关事业单位正常运转的日常支出1,654.18万元。与上年对比减少2051%,主要原因是乡镇计生服务所并入乡镇卫生院。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.76％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27万元。与上年对比减少90.28%,主要原因是板凳寨坝塘工程建设资金减少。具体项目开支及开展工作情况：2017年村民小组活动场所建设工程21万元、那庵村委会道路建设补助2万元、补其村委会人大代表之家建设经费2万元、竹园社区党员活动室建设经费2万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　竹园镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1681.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少14.87%,主要原因是乡镇计生服务所并入乡镇卫生院。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出652.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出； 

　　2.外交（类）支出0万元； 

　　3.国防（类）支出0万元； 

　　4.公共安全（类）支出6.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于兼职、全职消防协管员工资； 

　　5.教育（类）支出8.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、水电费等日常公用经费支出； 

　　6. 科学技术（类）支出0万元； 

　　7. 文化体育与传媒（类）支出47.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出； 

　　8. 社会保障和就业（类）支出200.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。主要用于基本工资、津贴补贴、离退休工资等人员经费支出； 

　　9. 医疗卫生与计划生育（类）支出23.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出； 

　　10. 节能环保（类）支出0万元； 

　　11. 城乡社区（类）支出115.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于环境卫生维护经费支出； 

　　12. 农林水（类）支出557.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.15%.主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；村委会建设等项目支出； 

　　13. 交通运输（类）支出0万元； 

　　14. 资源勘探信息等支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于消防装备运输和安全生产布标制作； 

　　15. 住房保障支出68.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%，主要用于住房公积金支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　竹园镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.04万元，支出决算为41.09万元，完成预算的105.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为29.36万元，完成预算的105.27%；公务接待费支出决算为11.73万元，完成预算的105.20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是扶贫工程项目的开展推进导致所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费的增加。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少16.04万元，下降28.08%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算增加3.82万元，增长14.96%；公务接待费支出决算减少19.86万元，下降62.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出29.36万元，占71.45%；公务接待费支出11.73万元，占28.55%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29.36万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行维护支出29.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出11.73万元。其中： 

　　国内接待费支出11.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待234批次（其中：外事接待0批次），接待人次1174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项工作交流学习、指导考核发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　竹园镇2017年机关运行经费支出133.65万元，与上年对比减少88.27万元,主要原因是贯彻实施厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、公务接待费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，竹园镇资产总额2580.92万元，其中，流动资产1774.09万元，固定资产806.81万元（其中：房屋446.89万元、车辆211.31万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产148.61万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少138.17万元，其中固定资产增加17.22万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值7.2万元；报废报损资产0 项；出租房屋521平方米，账面原值94.60万元，实现资产使用收入14.34万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为353.67万元，采购预算(财政性资金)为353.67万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为22.42万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为289.45万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为41.8万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为343.79万元，比采购计划金额减少0.12万元，节减率为0.03%，采购预算(财政性资金)为343.79万元，比采购计划金额减少0.12万元，节减率为0.03%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为20.72万元，比采购计划金额减少1.70万元，节减率为7.58%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为284.87万元，比采购计划金额减少4.58万元，节减率为1.58%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为38.20万，比采购计划金额减少3.60万元，节减率为8.61%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　省本级为单独公开，各州市可根据实际情况自行决定公开方式。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250401055801111