中国共产党弥勒市委组织部2017年度部门决算

　　监督索引号53250400220301000 

　　第一部分  弥勒市委组织部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市委组织部概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策，研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；组织、协调新时期党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。 

　　2.负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休、出国（境）审批手续；负责乡镇党委干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部调配、交流及安置事宜，组织落实培养选拔中、青年干部、高级知识分子以及组织人事干部的培训。负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关等国家公务员制度进行管理的工作。负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督管理制度和规定。 

　　3.抓好社区、非公经济组织和新社会组织党建工作，提高党组织在这些领域的覆盖面和影响力，发挥好党组织在非公经济和新社会组织党组织中的政治核心作用。组织指导好全市党员和农村干部的管理教育，做好发展新党员工作，抓好党员、流动党员教育服务工作。负责全市各级党代会、人代会以及政协会议换届选举的筹备、指导等工作；协助市委有关部门组织开好市委常委生活会，协助市委组织部、指导各基层党委开好民主生活会；搞好村干部队伍建设，选派新农村建设工作队员；做好大学生村官的管理、招聘等工作；督促、落实全市村级组织活动场所建设工作任务；抓好党建扶贫“双推进”工作。 

　　4.研究和制定全市人才工作的改革、规划，对全市人才工作进行宏观指导和组织协调；调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况；组织协调有关部门共同开展知识分子工作。 

　　5.归口管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年以来，在市委的正确领导和州委组织部的精心指导下，弥勒市委组织部认真贯彻落实省、州组织部长会议精神，紧紧围绕年初提出的“基层党建提升年”工作思路，围绕中心、服务大局、凝心聚力、狠抓各项中心工作的落实，为弥勒市社会经济发展提供坚强的组织保障。 

　　1.扎实抓好开展“两学一做”学习教育工作； 

　　2.强力推进市委领导班子内部制度建设工作； 

　　3.进一步加强领导班子和干部队伍建设； 

　　4.切实加强干部监督和人才管理工作； 

　　5.加大干部教育培训力度,全面提升干部素质。 

　　6.进一步夯实农村基层党组织建设工作，完善全市村民小组党支部活动场所及基层服务型党组织的建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入市委组织部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　市委组织部2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　市委组织部2017年度收入合计1304.07万元。其中：财政拨款收入1304.07万元，占总收入的100%。与上年对比减少620.35万元，降幅为32.23%。减少原因：调整项目结构，实施预算控制，合理节约开支。 

　　二、支出决算情况说明 

　　市委组织部2017年度支出合计1231.88万元。其中：基本支出557.30万元，占总支出的45.23％；项目支出674.58万元，占总支出的54.77％。减少844.54万元，降幅40.67%。减少原因：调整项目结构，实施预算控制，合理节约开支。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障市委组织部机关机构正常运转的日常支出557.30万元。与上年对比减少593.20万元，降幅51.56%。减少原因：调整项目结构，实施预算控制，合理节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.18％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障市委组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出674.58万元。与上年对比减少251.34万元，降幅27.15%。减少原因：调整项目结构，实施预算控制，合理节约开支。项目支出中：划拨501.00万元农村基层党组织工作经费、社区党建工作经费给12个乡镇及东风农场管理局用于开展农村和社区基层党组织日常党建工作支出；划拨22.87万元农村（社区）党员教育培训给东山镇、西三镇、虹溪镇、西二镇、江边乡、巡检司镇、五山乡、西一镇、东风农村管理局9个乡镇用于开展2017年度党员教育培训工作支出；划拨150.70万元60岁以上农村老党员生活费事务给12个乡镇用于每季度支付农村老党员生活定补支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出1231.88万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少844.54万元，降幅40.67%。减少原因：本年收入少于上年收入，同时调整项目结构，实施预算控制，合理节约开支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出1190.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.60%。主要用于工资和福利支出、日常机构运转支出、日常组织事务支出（相关支出情况）； 

　　2.社会保障和就业（类）支出41.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于工资和福利支出（相关支出情况）。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.47万元，支出决算为17.22万元，完成预算的33.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.38万元，完成预算的1.93%；公务接待费支出决算为16.84万元，完成预算的52.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行预算控制，严格遵守厉行节约制度。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少31.11万元，下降64.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元不变；公务用车购置及运行费支出决算减少18.14万元，下降97.91%；公务接待费支出决算减少12.97万元，下降43.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行预算控制，严格遵守厉行节约制度。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，占2.21%；公务接待费支出16.84万元，占97.79%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.38万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行维护支出0.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于单位公务用车上缴市级保障平台前，开展弥勒市“基层党建提升年”系列工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出16.84万元。其中： 

　　国内接待费支出16.84万元，共安排国内公务接待198批次，接待人次400人。主要用于开展弥勒市“基层党建提升年”系列工作发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　市委组织部2017年机关运行经费支出279.64万元，与上年对比减少658.93万元，降幅为70.21%。减少原因为实施预算控制，合理节约开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修维护费、公务接待费、培训费和会议费等。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，市委组织部资产总额414.89万元，其中，流动资产302.95万元，固定资产111.94万元（其中：其他固定资产111.94万元）。与上年相比，本年资产总额增加88.84万元，其中固定资产减少48.39万元。处置车辆2辆，账面原值60.81万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　无。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　(以上名词解释供参考，要结合部门（单位）情况进行增减。）   

　　监督索引号53250400220301111