弥勒市政务服务管理局2017年度部门决算

　　监督索引号53250400249801000 

　　第一部分  弥勒市政务服务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市政务服务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻落实市委、市人民政府关于行政审批制度改革及政府自身建设“四项制度”的有关决定和要求，规范行政审批行为；负责全市相关行政审批制度、工作机制和运行方式的改革等具体工作；组织对现有行政许可、非许可审批项目的办理环节和流程进行精简、优化；负责开展对派驻中心服务窗口工作人员的管理考核等具体工作；负责受理和配合调解服务窗口工作中的纠纷和投诉。负责市政务服务中心和公共资源交易中心的各种信息数据上报工作；承担管理市级公共资源交易的有形市场职责，主要负责对工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权、矿业权交易等市级公共资源进场交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理招标投标报名管理。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1.加快推进“互联网+政务服务”平台建设。一是事项录入。截至2017年12月31日，弥勒市在云南省政务服务管理平台共入库政务服务事项5890项；2017年9月11日至14日、11月29日至12月1日组织市级部门及乡镇对入驻云南省政务服务管理平台系统事项进行集中核查和规范整改，核查事项5890项。二是系统初始化配置。弥勒市共有43家市级部门、企业和13个乡镇入驻云南省政务服务管理平台，2017年，完成区域四大员及各部门系统管理员、事项管理员、信息管理员、监督管理员及业务审批员五大员的配置；完成了市政务大厅简介、分布图、窗口电话公布、地理交通拾取等配置工作。三是业务培训。积极组织涉及行政审批、公共服务及内部审批事项的市级部门、乡镇、政务服务中心窗口工作人员350余人次先后参加了6月15日、6月21日、6月26日、9月11日的省级、州级事项梳理录入视频培训会、11月29日的全省网上政务服务平台上线试运行工作视频会，并于10月18日、20日组织开展了平台操作业务专题培训会。2017年9月18日实现与州级同步上线运行。“互联网+政务服务”平台自启用运行以来共接件7734件，办结7734件，发布通知公告、工作动态621条。基本实现了“一号申请、一窗受理、一网通办”的网上审批模式。 

　　2. 加快推进公共资源交易电子化平台建设。弥勒市公共资源交易电子化平台系统依托云南省公共资源交易信息网，构建了公共服务平台、行政监督平台、电子交易平台为一体的公共资源交易电子公共服务系统，为市场主体、行政监督部门、交易管理机构、社会以及政府决策提供信息服务、交易执行、监督管理的信息化平台。一是及时采购电子化交易平台系统相关设备；二是选派业务骨干到省州学习电子化交易平台系统操作业务，积极做好交易平台上线运行准备工作；三是邀请开发电子交易系统的筑龙公司技术人员对我市首个政府采购电子化交易项目进行现场指导，确保项目开评标顺利进行。从2017年11月1日起，弥勒市公共资源交易中心全面启用电子化交易平台系统，将减少和防止围标串标等违法违规行为发生，提升行政监管和公共服务水平，更好地促进公平公正交易。截至年底，弥勒市公共资源交易中心完成电子化交易项目60个，成交金额4582.26万元，其中工程类项目2个，成交金额1886.66万元；政府采购类项目58个，成交金额2695.6 万元。 

　　3.投资项目在线审批工作。投资项目在线审批监管平台自2013年10月1日启动运行以来，通过完善投资项目集中、并联审批工作机制，投资项目“就近申报、一窗受理、同步审批、三级联动、限时办结、全程监督”运行模式得到不断加强。2017年，弥勒市通过云南省投资项目在线审批监管平台共受理审批项目248个，受办理审批事项723件，投资概算383.11亿元，综合办理提速率达46%，按时办结率100%。 

　　4.投资审批中介超市运行情况。弥勒市投资审批中介超市于2016年6月23日启动。一是建立了弥勒市投资审批中介超市运行规则、投资审批中介超市中介机构监督管理和信用评价暂行规定等规章制度，对运行规则及中介服务行为进行了约束。二是成立了弥勒市投资审批中介超市监督检查组，对公开选取项目进行全流程监管，并及时跟进中介机构的服务情况，督促中介机构按合同要求履约。三是建设了音视频同步的投资审批中介超市摇号区、签约洽谈室，对公开选取及洽谈、签约进行全流程的实况音视频录制。2017年，弥勒市投资审批中介超市共发布公开选取公告82个，成功选取项目59个，签约项目54个，履约结束项目39个，完成采购预算金额601.19万元，实现项目成交金额469.62万元，节约资金131.57万元，资金平均节约率达21.99%。 

　　5. 96128、12345服务热线。全市共有53家单位接通96128专线，有专线联络员61人，实现了政务信息查询城乡全覆盖。2017年，共成功转接来电475个，转接成功率达97.54%，满意率达98.32%。弥勒市2017年11月16日开通了1条12345便民服务热线，截至年底共接听来电39个，并就来电及时通知相关部门进行答复、回访、跟踪，有效地推进了政府咨询服务工作，畅通了群众诉求渠道，提高了行政效能。 

　　6.服务场地得到进一步改善。2017年，政务服务管理工作在市委、市政府的关心和支持下，“一局三中心”于10月16日正式迁入新办公楼。政务服务大厅设置办事窗口51个，安装了窗口显示屏、LCD大厅显示屏等设施设备，设立了自助服务区、办事群众休息等候区等功能区域。公共资源交易中心设有开标室2间、评标室2间、监标室1间，询标室1间，远程评标室1间，基本可以满足日常开评标需求。 

　　7.政务服务中心管理。不断规范服务行为，致力于打造让人民群众满意的中心。一是各进驻窗口部门通过签发授权委托书、建立首席代表负责制等举措，确保进驻事项及窗口工作人员的授权。二是构建市、乡（镇）、村三级为民服务平台，全市12个乡镇及东风农场管理局均已设立乡镇为民服务中心，村级设立了为民服务站，市、乡（镇）、村三级为民服务平台初步建成。三是强化工作纪律监管，重点围绕中心工作人员庸懒散拖、服务不主动、不作为、慢作为等问题，引导工作人员树立为民服务意识，服务行为得到进一步规范。 

　　8.公共资源交易中心。弥勒市公共资源交易中心始终按照“公开、公平、公正”和“阳光交易、规范管理、依法办事”的原则规范公共资源交易行为。一是不断完善现有制度、流程，修订完善《弥勒市公共资源交易中心制度》，从项目进场受理、开标、评标、专家抽取、交易流程等方面进行规范。二是不断强化交易场所内行为规范，针对部分代理公司工作人员、监督人员进场交易行为不当现象，制定了《场内交易人员行为规范》，召集监管部门、代理公司座谈，明确指出问题，整顿不良行为。三是不断完善电子监察系统建设，在开标室、评标室、询标室等所有功能室安装监控、监听设备，安装配备全省公共资源交易嵌入式终端，实现全过程在线监督、远程监督，确保各项交易活动依法依规进行。四是不断加大重点领域、重点岗位风险点排查力度，结合工作实际制定具体有效的党风廉政防控措施，同时，设立监督电话，随时接受群众的监督和举报，全面加强廉政风险防控。2017年，弥勒市公共资源交易中心累计完成政府采购项目532项，采购预算金额50932.46万元，实际采购金额48273.22万元，节约资金2659.24万元，平均节约率5.22%。完成进场交易工程项目62个，交易金额36205.16万元，节约资金1861.36万元。采用挂牌、拍卖出让国有土地使用权交易83宗，成交金额30405.90万元，增资1603.28万元，增值率达5.57%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　弥勒市政务服务管理局 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市政务服务管理局2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　详见附件（共8张表格） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市政务服务管理局2017年度经费总收入298.3万元，比上年增加52.14万元，增长21.18%，其中：一般公共预算财政拨款收入298.3万元，比上年增加52.14万元，增长21.18%；无其他收入。一般公共预算财政拨款收入比上年增长主要原因是2017年工资调整及新增机关事业单位基本养老保险支出项。 

　　年初预算安排总收入285.14万元，比上年增加120.98万元，增长73.7%，年末调整预算总收入243.16万元，比年初预算增加55.15元，增长22.68%。其中：1、按支出性质：基本支出年初预算242.76万元，调整预算数265.76万元，决算数265.76万元，项目支出年初预算数42.38万元，调整预算数42.38万元, 决算数4万元；2、按支出功能分类：2010301款年初预算数179.14万元，调整预算数200.19万元，2010302款年初预算数62.38万元，调整预算数71.58万元；2080505款初预算数26.54万元，调整预算数26.53万元；2210201款初预算数17.08万元，调整预算数0万元；调整预算数比年初预算数大幅增加，主要原因是：2017年工资调整及新增机关事业单位基本养老保险支出项。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市政务服务管理局2017年经费总支出269.76万元，比上年增加26.6万元，增长10.94%。其中：一般公共预算财政拨款支出266.76万元，比上年增加2.19万元，增长0.8%；其他支出3万元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出262.76万元，占总支出的98.52%，比上年增加41.95万元,增长18.99%，增加的主要原因是由于工资调整增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.75％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市政务服务管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元，占总支出的1.48%，比上年减少39.75万元，减少的主要原因是2017年度部门项目建设未作安排。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出266.76万元，占本年总支出的98.89%，比上年增加2.2万元,主要原因是由于工资调整增加支出；其他资金支出3万元，占总支出的1.11%；。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

　　1.一般公共服务（类）2010301款支出203.19万元，占总支出的75.32%。主要用于工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出和其他资本性支出； 

　　2.一般公共服务（类）2010302款支出40.03万元，占总支出的14.84%。主要用于日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出； 

　　3住房保障（类）支出2080505款26.54万元，占总支出的9.84%。主要用于缴交住房公积金。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为1.19万元，完成预算的25.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的25.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待严格执行中央省州相关规定，减少陪餐人员，公务接待人次批次减少。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.05万元，下降77.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.06万元, 下降100%；公务接待费支出决算减少1.98万元，下降62.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是公务用车划归平台，2017年无运行费；二是公务接待严格执行中央省州相关规定，减少陪餐人员，公务接待人次批次减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.19万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出1.19万元。其中： 

　　国内接待费支出1.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州工作调研（23人次），周边县市交流学习（22人次），其他接待（8人次）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市政务服务管理局2017年机关运行经费支出38.77万元，比上年减少13.66万元,主要原因是一是公务用车划归平台，2017年无运行费；二是严格执行上级有关规定，大力压缩办公经费开支、公务接待严格执行中央省州相关规定，减少陪餐人员，公务接待人次批次减少。机关运行经费主要用于办公费11.74万元、咨询费1.2万元、邮电费用8.89万元、差旅费1.27万元、维护费1.71万元、公务接待费1.19万元、劳务费2.76万元、工会经费2.85万元、其他交通费用6.08万元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市政务服务管理局资产总额106.15万元，其中，流动资产46.48万元，固定资产59.67万元（其中：房屋0万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产59.67万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.41万元，其中固定资产减少26.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.03万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　无 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　1、劳务费支出2.76万元，全部为政府采购专家评审费; 

　　2、其他交通费6.08万元为公务用车改革发放的车改补贴4.5万元和通过公务用车平台租车费1.58万元; 

　　3.维修维护费支出5.71万元，其中:各乡镇为民服务中心改造4万元。日常零星维修费1.71万元。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。 

　　三、上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。 

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　五、结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。 

　　八、"三公"经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　九、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

　　监督索引号53250400249801111