弥勒市地震局2017年度部门决算

　　监督索引号53250400941901000 

　　第一部分  弥勒市地震局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  地震局基本概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能  

　　（1）贯彻落实国家和省、州防震减灾工作的法律、法规、规章；拟定全市防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾年度工作计划，并组织实施； 

　　（2）负责本区域地震监测预报、地震监测台站信息网络管理和监测设施、观测环境保护，宏观异常调查核实，提出地震趋势预测意见和对策建议； 

　　（3）负责抗震救灾指挥机构日常工作；协助市政府拟定破坏性地震应急预案，并检查监督落实情况；承担破坏性地震发生后余震监测、震后趋势判定、震情速报和地震灾情速报以及地震资料和信息的管理；参与地震灾害的损失评估、制定地震灾区重建规划； 

　　（4）监督管理市内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作； 

　　（5）指导、协助和督促防震减灾宣传教育、地震应急救援演练工作； 

　　（6）承办市委、市政府交办的其他工作事项。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　（1）加强管理，全面提高监测预报水平。一是做好弥东哨观测站观测工作。将所有仪器进行入柜改造，目前在运行仪器11台（套），其中正式监测仪器9台（套），实验项目及对比观测仪器2台（套）。二是加强地震台网管护。检查维护辖区内强震台4次，赤黑测震台5次，协调省州地震局处理朋普强震台搬迁事宜。三是加强地震异常调查处置，收集宏观观测月报表12期300份，调查宏观异常现象3起，已排除地震宏观异常。配合州地震局做好弥勒固定宏观观测优选点的背景值测量1次。四是强化震情跟踪，开展月会商，编写震情会商报告15期上报市委市政府领导及红河州地震局（其中2期为震后趋势分析会商报告）。开展弥勒地区地震趋势分析，结合东山“8.4”3.4级地震形成趋势分析情况呈报市委市政府主要领导和分管领导。2017年1月1日至12月11日弥勒发生地震221次，最大地震为东山“8.4”3.4级地震。五是进行弥东哨观测站改造。已经省、州地震局同意，改造工作计划12月底完成。 

　　（2）加强宣传，完善抗震设防监管。一是加强了对普通大众的宣传。做客《弥勒热线》直播节目、在《弥勒报》开辟防震减灾宣传专栏，参加“科技三下乡”、“安全生产月”、“12.4”，组织开展“5·12”、“11·6”防灾减灾宣传活动，扩大宣传的力度和广度。二是继续开展“百村千户”行动、在村委会（社区）、村小组人员密集地方每季度出一期防震减灾知识黑板报等宣传工作。2017年，召开专题会议119次、开展集市宣传52场次、知识讲座135场、发放“地震逃生36计”、“地震知识100问”等防震减灾宣传资料61605余份，展出展板76块，悬挂布标80条，播放宣传片275次，出黑板报907期、广播宣传2269次，发放环保袋4000个, 受教育人数71108人。三是加强科普示范创建。今年创建弥勒市西三镇希望小学为州级防震减灾科普示范学校。四是加强建设项目抗震设防监管。强化第五代《中国地震动参数区划图》和《云南省隔震减震建筑工程促进规定》的宣贯落实。通过云南省网上审批平台审批建设工程项目51个，办结率100%。五是协助省地震局完成弥勒市一般站勘选8个，完成“国家地震烈度速报与预警工程初步设计”基础信息资料初查和复核工作。 

　　（3）强化地震应急管理。一是做好地震应急准备工作。加强地震应急预案管理，全市一、二、三级地震应急预案得到进一步完善。配合完成4月21日“弥勒市2017年防震减灾工作联席会议”交办事务。借助“企信通”平台宣传好防震减灾科普知识，完成各乡镇、市抗震救灾指挥部成员单位相关人员信息收集更新。投入资金充实集体、个人应急准备，认真落实24小时震情值班制度。二是加强互联互通应急指挥平台管理，协助省州地震局按时按要求开通视频，进行应急联通检查，利用互联互通应急指挥视频组织学习3次。三是强化地震群测群防队伍责任意识。首次开展“弥勒市2017年地震台站综合巡查暨行业内应急演练行动”。本次巡查市辖区4个强震动台、1个综合观测站、2个测震台、11个地震宏观观测点；随机抽查了12个乡镇的防震减灾助理员、地震宏观观测员、宏观点所在地村委会（社区）联络员32人，边检查边开展了应急处置模拟演练。四是开展应急准备检查。7月协助市人民政府开展全市地震应急准备检查工作，抽查了市抗震救灾指挥部部分成员单位4个、4个乡镇、4个村委会、2所学校、1个企业共15个单位，对相关情况以《弥勒市人民政府办公室关于2017年地震应急准备工作检查情况通报》（弥政办发电〔2017〕21号）进行了反馈。五是做好东山“8.4”3.4级地震应急工作。按职责上报州、市场相关领导，分前后方工作组开展地震应急响应，形成《地震快报》从OA系统发全市各单位和乡镇；通过“企信通”发送地震信息给市级领导和市抗震救灾指挥部成员单位领导、群测群防人员共202条，通过弥勒电视台“公众微信”发布信息，配合市委市政府相关部门做好灾情调查、地震进展情况上报。六是开展全市抗震救灾指挥部地震应急预案桌面推演。本事项已经上报市政府，待批复。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　2017年纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：1、弥勒市地震局。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市地震局编制核定事业编制9名，2017年实有在职人员9人。其中，公务员2人（副处1人，主任科员1人），事业人员7人（高级工程师2人、工程师2人、助理工程师2人、七级职员1人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　地震局2017年度收入合计143.62万元，财政拨款收入143.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0.57万元，占总收入的0.4%。与上年对比减少6.09万元，减少主要原因是人员工资、地震应急救援等经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　地震局2017年度支出合计146.30万元。其中：基本支出138.52万元，占总支出的94.68％；项目支出7.78万元，占总支出的5.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。基本支出138.52万元比上年125.04万元增加13.48万元，比上年增加10.78%；项目支出7.78万元比上年51.85万元减少44.07万元，同期减少85%，增减主要原因是人员工资、地震群测群防人员补贴、自治州津贴等人员经费以及购置地震应急救援装备等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障机关事业单位正常运转的日常支出138.52万元。与上年125.04万元增加13.48万元，比上年增加10.78%；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.06万元占基本支出的87.4％；办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.46万元占基本支出的12.6％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.78万元比上年51.85万元减少44.07万元，同期减少85%，具体开支情况：一般行政管理事务办公开支7.05万，地震应急救援0.73万元。 

　　三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　地震局2017年度一般公共预算财政拨款支出144.25万元,占本年支出合计的98.6%。与2016年度支出173.63万元对比减少29.38万元，比上年减少16.92%,主要原因是人员工资、自治州津贴等人员经费以及购置地震应急救援装备等减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

　　1.一般公共服务（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的经费支出。 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出14.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于单位养老保险缴费支出和离退休人员经费。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出113.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.64%。主要用于保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的经费支出。 

　　19.住房保障（类）支出9.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于单位住房公积金。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　地震局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为3.37万元，完成预算的82.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.58万元，完成预算的62.93%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的19.27%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约相关规定和要求，控制接待次数与规格，车辆使用相对减少，燃料减少。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.94万元，下降21.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降16.5%；公务接待费支出决算减少0.43万元，减少35.25%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约相关规定和要求，控制接待次数与规格，车辆使用相对减少，燃料减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，占76.56%；公务接待费支出0.79万元，占23.44%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2.58万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡、开会、出差所用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.79万元。其中： 

　　国内接待费支出0.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州地震局到本局指导工作接待、市县之间交流学习往来接待、技术人员仪器设备维修发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2017年地震局机关运行经费支出121.06万元,比上年116.64万元增加4.42万元。主要原因职工调资增资。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、对家庭和个人的补助。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市地震局资产总额345.63万元，其中，流动资产19.1万元，固定资产295.66万元（其中：房屋202.93万元、车辆41.52万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产51.21万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.52万元，其中固定资产增加16.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为1.65万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金1.65万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为1.65万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为1.51万元，比采购计划金额减少0.14万元，节减率为8.48%，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%，非财政性资金1.51万元，比采购计划金额减少0.14万元，节减率为8.48%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类非财政性资金实际采购金额为1.51万，比采购计划金额减少0.14万元，节减率为8.48 %。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　（1）经济性分析  

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出144.25万元,占本年支出合计的98.6%。按支出功能分类主要用于以下方面：  

　　人员经费支出主要用于基本工资、津贴、补贴等人员经费，日常公用经费主要用于工作正常运转，其他资本性支出主要用于办公设备购置等。  

　　（2）效率性分析  

　　2017年部门整体支出绩效情况较好，各科室均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。  

　　（3）有效性分析  

　　我局较好地完成了2017年计划的工作任务，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。  

　　（4）可持续性分析  

　　我局大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作事业，严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规,安全有效。  

　　（五）其他重要事项情况说明：无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出） 

　　第四部分      名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。 

　　二、地震事务，反应地震有关事务的支出。 

　　三、行政运行，反应行政单位（含参公管理事业单位）的基本支出。 

　　四、地震监测，反应地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等。 

　　五、群测群防：群体预测群体预防，发动广大群众共同检测与预防，主要用于地质灾害、洪水等监测、防治方面，形成严密的监测网络。一般有“群测群防、土洋结合”、“群策群防、群专结合”等具体政策方针。我国地质灾害点多面广，又多分散在偏远山区，治理难度大，防治任务重，对这些灾害隐患点都进行治理，财力不允许，也不可能，完全依靠专业队伍进行监测，也不现实。做好地质灾害防治工作，必须加强群测群防体系建设。  

　　六、震害防御：指在破坏性地震发生之前，各级政府、各有关职能部门及社会公众为增强社会抵御地震灾害的能力，应对未来可能发生的破坏性地震所造成的损失，组织开展的地震区划、抗震设防、抗震加固等工程性防御措施，以及防震减灾法规、政策制订和防震减灾科普宣传、教育培训、应急演练、物资储备等非工程性措施。  

　　七、应急救援：指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划。根据紧急事件的不同类型，分为卫生应急、交通应急、消防应急、地震应急、厂矿应急、家庭应急等领域的应急救援。  

　　八、地震观测：用地震仪器记录天然地震或人工爆炸所产生的地震波形，并由此确定地震或爆炸事件的基本参数（发震时刻、震中经纬度、震源深度及震级等）。地震观测包括微观和宏观两种，宏观是通过动物、植物、井水等反常现象进行监测。  

　　九、基本支出，指为保证部门级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　弥勒市地震局 

　　2018年8月17日 

　　监督索引号53250400941901111