弥勒市教育局2017年度部门决算

　　监督索引号53250400936001000 

　　第一部分  基本概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展规划、政府规范性文件并组织实施；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作；配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作；统筹管理教育经费；统筹和指导民族教育工作；主管全市教师工作；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；贯彻国家语言文字工作方针、政策；规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；领导市属各中小学的党建工作；承办弥勒市人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2017年重点工作介绍 

　　1.党的建设工作全面加强 

　　建立健全了工委、党总支、党支部3级党组织书记抓党建责任制,严格落实基层党建述职评议考核制度，理顺中小学党建管理体制和工作机制，圆满完成131个学校党组织集中换届工作；学校干部队伍建设得到加强，党组织书记、校长“一肩挑”达到92.4%；学校党组织标准化建设全面推进，评选命名首批中小学党建工作示范点10个，州级党建示范校3个；“三会一课”、民主生活会和组织生活会、党员党性分析和民主评议、党员活动日等制度全面落实，完成全市教育系统166个基层党组织、2246名党员的基本信息核查；“两学一做”学习教育常态化制度化全面推进,“强师德提质量，教育党建凯歌亮”主题实践活动成效明显，软弱涣散党组织的整顿工作持续加强，形成了“抓党建、促教学、上水平”的教育发展新态势。 

　　2.初高中教育改革稳步推进 

　　严格执行党的教育方针，遵循教育规律，依法办学，依法执教，抓实抓细教学常规。科学制定考核评价方案，将年终考核评价学校教育教学管理权重提高到70%。深化教学改革，完成“初高中教学改革实验班”筹备工作，按全新的“2+2+2”模式，以高考为目标组织教学。 

　　3.立德树人基本理念全面落实 

　　深入贯彻习近平总书记关于传承中华优秀传统文化系列重要讲话精神，真正把中华优秀传统美德外化于行，内化于心，作为培育和践行社会主义核心价值观的重要抓手，推动学校、家庭、社会教育全面提升。同时，开展丰富多彩的体育、艺术等活动，举办了第七届中小学生运动会和第七届中小学艺术节。 

　　4.教师队伍建设切实加强 

　　一是规范教师补充和流动机制。补充教师37人，新补充教师全部安排到乡镇任教；面向市内公开考试选调24名优秀教师补充到城区学校，乡镇学校间调整流动聘任34人。二是加强学校管理队伍建设。对部分薄弱学校的校长进行了交流调整，将懂科研、善管理的优秀干部选拔到学校担任领导职务，成效显著。三是深入开展城乡教师交流。组织26名校长和106名教师参与交流，进一步提升了乡镇学校管理水平和教师素质。四是加大教师培训力度。开展高中新课改、教师职业技能提升等培训，参加培训教师6634人次；举办第五届“卓越杯”教师职业技能大赛，参与率95%以上。五是稳定农村中小学教师队伍。在职称评聘、工资待遇、培训培优等方面向农村倾斜；对新招录及新调入的教师，实行服务期制管理。六是建立实习基地，促进教师交流发展。与云南师范大学、红河学院、州民族师范学校开展合作，引进188名实习生到我市任教实习，缓解教师缺编的压力。 

　　5.基础设施建设有力推进 

　　一是“全面改薄”及教育专项工程。2014-2017年累计批复我市“全面改薄”及其他教育专项工程校舍及运动场地建设项目486个，面积492,822平方米，资金6.17亿元。截至目前，累计完成项目425个，完成面积374,439平方米，完成投资3.23亿元；在建项目48个，在建面积83,598平方米；施工图审查、图纸设计等前期工作项目13个，涉及面积34,785平方米，工程进度较好。二是弥勒六中、二小新建项目。弥勒六中项目占地面积124.8亩，设计建筑面积64,891.08平方米，概算投资23,395万元，已完成投资15,800万元；弥勒二小项目占地面积70.34 亩，总建筑面积30,242.93平方米，概算投资10,400万元，已完成投资7,100万元。两个项目分别完成投资任务的67.54%、68.27%，2018年秋季学期可投入使用。2017年，争取上级补助资金2.17亿元，完成全年目标任务2.59亿元的83.8%，预计年底可以完成任务；新签省外协议资金2亿元，引进省外实际到位资金1.5亿元，编制项目5个，已完成目标任务；完成固定资产投资6.7186亿元，完成全年投资任务6.4亿元的111.96%。 

　　6.教育惠民政策保障到位 

　　2017年划拨义务教育保障经费共计13,847.16万元，惠及学生65,852人次。发放义务教育免费教科书125,309套；发放学前教育家庭经济困难学生资助82.41万元，惠及幼儿2 747名；免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费46.18万元，惠及学生645人；发放普高学生国家助学金485.80万元，惠及学生2,698人；发放中职免学费补助金122.30万元，发放中职国家助学金27.40万元；办理生源地信用助学贷款997.62万元，惠及学生1,361人；发放家庭经济困难大学新生入学资助金6.10万元，惠及学生95人。 

　　7.控辍保学工作成效显著 

　　2017年秋季学期共劝返辍学学生439人，其中建档立卡户子女129人。一是坚持目标导向，落实好“双线六长”责任制。二是坚持问题导向，落实好“督查问责”机制。三是坚持帮扶导向，落实好“精准资助”政策。四是坚持法律导向，落实好“依法劝返”工作。目前，全市有建档立卡贫困户家庭在校生6 107人，其中：未脱贫5,221人，新识别774人，脱贫返贫112人；义务教育阶段贫困学生4,142人（小学2593人，初中1549人）。 

　　8.学校安全防控机制建立健全 

　　坚持安全隐患排查治理机制,实行安全隐患月报制度，安全隐患限期整改制度。开展专项督查和部门联合督查20次，完成294所校（园）自查整改，排查各类安全隐患36项，整改率达100%。开展学生安全行为规范养成及安全教育，开展应急演练312场次，培训安全管理人员168人次，专题讲座300场次，发放宣传资料6万余份，展出展板500余块。35所学校联网进入教育校园安全平台，强化了人防、物防、技防、协防“四位一体”校园治安防控网。目前，全市创建省级平安校园5所，州级平安校园9所，市级平安校园52所。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市教育局2017年度部门决算编报的单位共38个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位37个。分别是： 

　　1.弥勒市教育局（本级） 

　　2.弥勒市第一中学 

　　3.弥勒市第二中学 

　　4.弥勒市第三中学 

　　5.弥勒市第四中学 

　　6.弥勒市第五中学 

　　7.弥勒市西山民族中学 

　　8.弥勒市弥阳中学 

　　9.弥勒市民族职业高级中学 

　　10.弥勒市弥阳镇第一小学 

　　11.弥勒市弥阳镇第二小学 

　　12.弥勒市古城小学 

　　13.弥勒市弥阳镇温泉小学 

　　14.弥勒市租舍明德小学 

　　15.弥勒市特殊教育学校 

　　16.弥勒市教办幼儿园 

　　17.弥勒市弥东中学 

　　18.弥勒市新哨中学 

　　19.弥勒市东风中学 

　　20.弥勒市竹园中学 

　　21.弥勒市朋普中学 

　　22.弥勒市巡检司中学 

　　23.弥勒市西二中学 

　　24.弥勒市东山中学 

　　25.弥勒市江边中学 

　　26.弥勒市弥阳镇中心学校 

　　27.弥勒市新哨镇中心学校 

　　28.弥勒市竹园镇中心学校 

　　29.弥勒市朋普镇中心学校 

　　30.弥勒市虹溪镇中心学校 

　　31.弥勒市巡检司镇中心学校 

　　32.弥勒市西一镇中心学校 

　　33.弥勒市西二镇中心学校 

　　34.弥勒市西三镇中心学校 

　　35.弥勒市东山镇中心学校 

　　36.弥勒市江边乡中心学校 

　　37.弥勒市五山乡中心学校 

　　38.弥勒市西三中学 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市教育局2017年末实有人员编制4,618人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制4602人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员4677人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员40人。其中：离休11人，退休29人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆30辆。学校车辆没有核编制，目前教育系统编制1辆系教育局本级所有。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市教育局2017年度收入合计89,975.07万元。其中：财政拨款收入89,946.55万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.53万元，占总收入的0.03%。与上年对比收入减少7,500.13万元，主要原因分析：教育管理事务比上减少297.84万元，普通教育比上年增长9,525.81万元，职业教育比上年减少317.39万元，特殊教育比上年增加69.77万元，教育费附加安排的支出比上年减少5,340.35万元，其他教育支出比上年减少1994.74万元，社会保障和就业支出比上年减少5784.91万元，城乡社区支出比上年减少156.49万元，住房保障支出比上年减少3,523.12万元，其他支出比上年增加19.10万元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市教育局2017年度支出合计91,742.06万元。其中：基本支出81,009.21万元，占总支出的88.30％；项目支出10,732.85万元，占总支出的11.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少7300.87万元，主要原因分析：2017年项目支出数减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出81,009.21万元。与上年对比减少475.25万元，主要原因分析：2017年厉行节约、“三公”经费降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.55％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障教育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,732.85万元。与上年对比减少6828.61万元，主要原因分析：以前年度开工的“全面改薄”及校舍维修长效机制工程竣工。具体项目开支及开展工作情况：2014-2017年累计批复我市“全面改薄”及其他教育专项工程校舍及运动场地建设项目486个，面积492 822平方米，资金6.17亿元。截至目前，累计完成项目425个，完成面积374 439平方米，完成投资3.23亿元；在建项目48个，在建面积83 598平方米；施工图审查、图纸设计等前期工作项目13个，涉及面积34 785平方米，工程进度较好。二是弥勒六中、二小新建项目。弥勒六中项目占地面积124.8亩，设计建筑面积64 891.08平方米，概算投资23 395万元，已完成投资15 800万元；弥勒二小项目占地面积70.34 亩，总建筑面积  30 242.93平方米，概算投资10 400万元，已完成投资7 100万元。两个项目分别完成投资任务的67.54%、68.27%，2018年秋季学期可投入使用。2017年，争取上级补助资金2.17亿元，完成全年目标任务2.59亿元的83.8%，预计年底可以完成任务；新签省外协议资金2亿元，引进省外实际到位资金1.5亿元，编制项目5个，已完成目标任务；完成固定资产投资6.7186亿元，完成全年投资任务6.4亿元的111.96%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　教育系统2017年度一般公共预算财政拨款支出91,702.71万元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比减少7175.09万元，主要原因分析：2017年项目支出数减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育支出（类）支出83,918.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.51%。主要用于：教育管理事务支出823.03万元，其中：行政运行支出266.01万元，一般行政管理事务支出6.00万元，其他教育管理事务支出551.03万元；普通教育支出75,230.59万元，其中：学前教育支出732.35万元，小学教育支出41,840.98万元，初中教育支出23,149.38万元，高中教育支出9,196.64万元，高等教育支出16.50万元，其他普通教育支出294.73万元；职业教育支出705.21万元，其中：中专教育支出50.00万元，技校教育支出106.80万元，职业高中教育支出517.40万元，其他职业教育支出31.01万元；特殊教育456.39万元，其中：特殊教育学校支出456.39万元；教育费附加安排的支出6,682.43万元，其中：农村中小学校舍建设2,669.23万元，其他教育费附加安排的支出4,013.21万元；其他教育支出21.26万元。 

　　社会保障和就业（类）支出7,808.23万元，主要用于：行政事业单位离退休支出7,661.02万元，其中：事业单位离退休369.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7,291.67万元；抚恤支出147.21万元，其中：死亡抚恤支出147.21万元。 

　　其他支出（类）支出14.91万元，主要用于：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出10.81万元，其他支出4.10万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　教育系统2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.12万元，支出决算为104.07万元，完成预算的296.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为84.34万元，完成预算的470.12%；公务接待费支出决算为19.73万元，完成预算的114.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：预算时仅教育局机关预算有：“三公”经费，部门预算不包含学校的“三公”经费，学校的“三公”经费是由公用经费开支。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少73.96万元，下降71.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.56万元，下降16.08%；公务接待费支出决算减少60.40万元，下降306.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：加大厉行节约力度。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出84.34万元，占81.04%；公务接待费支出19.73万元，占18.96%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出84.34万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出84.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于教育教学管理及保障教育教学工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出19.73万元。其中： 

　　国内接待费支出19.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待323批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育管理、教学活动正常开展发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　教育系统2017年机关运行经费支出629.77万元，与上年对比减少65.61万元，主要原因分析：民办学校义务教育公用经费决算由教育局代编，部分项目经费支出在办公费经济科目列支。部门机关运行经费主要用于保障教育局机关开展正常工作所需费用及民办学校义务教育公用经费、学杂费补助、困难学生补助等。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，教育系统资产总额74,857.84万元，其中，流动资产32,683.89万元，固定资产41,326.52万元（其中：房屋24,574.48万元、车辆529.57万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产16,222.47万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产847.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8,813.16万元，其中固定资产增加6,007.14万元。处置房屋建筑物13,411.18平方米，账面原值1,937.21万元；处置车辆4辆，其中：三轮车3辆，小轿车1辆，账面原值23.41万元；报废报损资产3,238项，账面原值1,152.07万元，实现资产处置收入1,018.41万元；出租房屋14,137.94平方米，账面原值808.31万元，实现资产使用收入497.78万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为9,475.71万元，采购预算(财政性资金)为9,475.71万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为6,564.05万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为2,626.66万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为285.00万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为8,553.32万元，比采购计划金额减少922.39万元，节减率为10.78%，采购预算(财政性资金)为9,475.71万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为6,170.11万元，比采购计划金额减少393.94万元，节减率为6.38%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为2,278.16万元，比采购计划金额减少348.50万元，节减率为15.30%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。③服务类一般公共预算实际采购金额为105.05万，比采购计划金额减少179.95万元，节减率为171.30%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据州、市财政部门的要求进行公开。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　1.教育系统义务教育阶段学校公用经费、营养改善计划、寄宿生生活补助、普通高中生均公用经费、学前教育贫困学生生活补助、学校“三公”经费等均不含在部门预算内，故预算执行率偏低，量化考核得分较低。 

　　2.民办学校按规定享受的各项补助均由弥勒市教育局（本级）代编决算，导致弥勒市教育局（本级）各项经费过高。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、一网三通两平台：教育部在十二五期间提的“一网三通三平台”建设,意思：一个教育城域网，宽带网络校校通、优质资源班班通、学习空间人人通，教学资源平台、OA管理平台 

　　六、全面改薄：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。“全面改薄”范围：1、校舍、运动场地建设；2、教学及生活设备采购。 

　　七、学前教育三年行动计划：《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》提出发展学前教育的五条原则，核心是坚持公益性和普惠性，构建学前教育公共服务体系，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。大力发展公办，多种形式扶持社会力量办园，以县（市）为单位编制。我市学前教育三年行动计划共分为三期，即第一期（2011-2013年）行动计划，以扩大教育资源为主，首先缓解“入园难”。第二期（2014-2016年）行动计划，继续扩大教育资源总量，提高入园率，解决“有园上”的同时；坚持公益普惠、注重可持续发展、强化政府职责、落实地方政府发展学前教育的主体责任，发挥中央财政引导激励作用，实现“上得起”。第三期（2017-2020年）行动计划，完善体制机制，实现科学保教制度化，在全国基本普及“有质量”的学前教育。 

　　监督索引号53250400936001111