弥勒市文学艺术界联合会2017年度部门决算说明

　　监督索引号53250400972101000 

　　第一部分  弥勒市文学艺术界联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  弥勒市文学艺术界联合会年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  弥勒市文学艺术界联合会年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市文学艺术界联合会概况 

　　一、部门概况 

　　（一）职责：弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市领导下的群众团体,是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织,是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。 

　　（1）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。 

　　（二）2017年主要工作成效及2018年工作计划： 

　　2017年1-12月，弥勒市文联在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻落实中央、省、州和市委、市政府有关促进经济和社会和谐发展的各项方针政策，围绕市委、市政府推进弥勒科学发展、和谐发展、跨越发展的目标任务，积极投身到党的群众路线教育实践活动中，认真落实党风廉政和效能监察责任制，深入开展 “四群”教育和机关作风建设，以“增强文化自信，打造文艺滇军”为努力方向，着力于文联工作和文艺创作与时俱进、出新出彩，促进了“文化弥勒”建设积极健康繁荣和发展； 

　　2018年工作计划：一是强化学习抓素质提升。坚持每周学习日制度，采取请进来与送出去相结合的方式，加强对文艺骨干的培训，推荐发展一批具有潜力文艺家协会会员；二是强化服务抓协会建设。联络、协调、指导所属文艺家协会以独立或联合方式各举办一次采风创作和展览、比赛活动；组织相关协会开展“送春联进农家”；三是强化主业抓创作繁荣。按时完成文学季刊《弥勒文化》出版四期的编印工作；组织筹划编印第七辑“弥勒文化丛书”；组织文化精品创作，力争年内在省级以上报刊发表文学作品15件；积极组织参加各种征文比赛活动，力争州级以上获奖作品不少于10件。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市文学艺术界联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　市文联在职人员编制5人，其中：行政编制4人，机关工勤1人。 年初实有在职工6人，期末实有在职人员6人，退休人员2人，车辆编制数0辆，实有车辆数0辆， 

　　第二部分2017年度部门决算表 

　　（一）收入支出决算总表（详见附表） 

　　（二）收入决算表（详见附表） 

　　（三）支出决算表（详见附表） 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（详见附表） 

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表） 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表） 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表） 

　　（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市文学艺术界联合会2017年度收入合计95.26万元。其中：财政拨款收入95.26万元，占总收入的100%；与上年对比增长14%，主要原因是人员工资晋升及调整,补发2017年7-12月改革性补贴3.15 万元。具体如下： 

　　2012901行政运行，财政拨入74.02万元。其中：拨入人员工资58.15万元、自治州补贴6.7万元，公积金6.01万元、公用经费1.5万元，公共交通补贴0.58万元、工会经费1.08万元等），占总收入的78%。 

　　2012902一般行政管理事务12万元（其中：弥财发【2017】26号《弥勒文化》收集整理经费5万元、弥财预指【2017】58号2016年党风廉政建设目标考核奖6万元，弥财预指【2017】264号文学创作经1万元，占总收入的12%。 

　　2080505机关事为单位基本养老保险缴费支出9.24万元，占总收入的10%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市文学艺术界联合会2017年度支出合计95.26万元。其中：基本支出95.25万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加4%，主要原因是人员工资晋升及调整,补发2017年7-12月改革性补贴   3.15万元。具支出如下： 

　　2012901行政运行支出74.01万元（人员工资58.15万元、自治州补贴6.7万元，公积金6.01万元、公用经费1.5元，公共交通补贴0.58万元、工会经费1.08万元），占总支出的78%；2012902一般行政管理事务支出12万元（主要用于办公费、差旅费、公务接待费、2016年党风廉政建设目标考核奖印刷费等支出），占总支出的12%；2080505机关事为单位基本养老保险缴费支出9.29万元，占总支出的10%。　　

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会正常运转的日常支出85.97万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障我单位行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出95.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长14%，主要原因是人员工资晋升及调整，补发2017年7-12月改革性补贴 万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出85.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、接待费等支出。 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.8万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的80%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制接待人数及陪餐人数，严格控制会议次数，其他费用的节约减少，与严格执行中央八项规定密不可分。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.2万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，与去年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格控制接待人数及陪餐人数，严格控制会议次数，公务用车改革，无公务用车运行费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.8万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因：我单位无车辆。 

　　3.公务接待费支出0.8万元。其中：国内接待费支出0.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。0 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市文学艺术界联合会2017年机关运行经费支出20.10万元，2016年23.54万元，与上年对比增加3.44万元, 主要原因是单位压缩开支。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市文学艺术界联合会资产总额17.80万元，其中，流动资产11.94万元，固定资产5.86万元（其中：房屋0万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产5.86万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无增减，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况：2017年度我单位无采购，实际采购金额为0万元。 

　　（四）其他重要事项情况说明：无    

　　（五）绩效自评信息情况 

　　加强完善决算绩效管理制度建设。强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。  

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　六.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。 

　　弥勒市文学艺术界联合会 

　　2018年8月15日 

　　监督索引号53250400972101111