弥勒市工业商务和信息化局2017年度部门决算

　　监督索引号53250400535001000 

　　第一部分  弥勒市工业商务和信息化局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  弥勒市工业商务和信息化局2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部份  弥勒市工业商务和信息化局2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。⑴拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，担负着全市工业经济运行、企业管理、行业规划、产业政策、指导中小企业和非公有制企业发展；⑵商贸竞争管理、产业安全和国防动员有关工作，信息化应急协调、无线电应急处置工作，组织实施煤炭、电力协调管理；⑶参与协调交通综合运输、铁路重点物资运输和紧急客货运输；⑷拟定全市商品流通行业、餐饮服务和食品业发展规划、承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进光电、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务等新兴产业的发展；⑸参与拟定节约能源和资源综合利用，清洁生产促进规划，监督检查民爆产品产销交易活动；⑹负责全市商品流通，对外贸易、外派劳务基地建设、万村千乡市工程、国际经济技术合作、市场运行等；⑺负责对生猪定点屠宰的监督管理、酒类流通、指导报废汽车管理和再生资源和再生资源回收、多种所有制发展的宏观指导；⑻负责全市蔗糖收购秩序维护、非公经济、盐务管理等职能。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年度重点工作任务介绍。经济指标完成情况：1-9月，规模以上工业预计完成总产值186.74亿元，同比增长2.5%。其中烟草工业完成120.11亿元，同比下降1.6%；非烟工业完成66.63亿元，同比增长10.7%。规模以上工业增加值完成112.41亿元，同比增长4.6%，超州政府目标任务数（增长2%）2.6个百分点，其中烟草工业完成97.10亿元，同比下降1.4%；非烟工业完成15.30亿元，同比增长47.9% 。预计年底可完成规模以上工业总产值266.91亿元，同比增长5.9%，其中：烟草工业完成169.35亿元，同比下降0.2%；非烟工业完成97.56亿元，同比增长18.5%。预计完成规模以上工业增加值158.16亿元，同比增长2.3%，其中：烟草工业完成135.97亿元，同比下降0.2%；非烟工业完成22.19亿元，同比增长36%。 

　　工业固定资产投资情况: 1-9月完成投资47.01亿元，同比增长12.1%，完成州下达任务52亿元的90.38%。预计年底可完成52亿元目标任务。 

　　争取上级资金完成情况：1-10月完成410万元，完成总目标任务5200万元的7.9%。 

　　招商引资完成情况：1-9月新签协议资金10.39亿元，完成目标任务7亿元的149%；省外实际到位资金3.13亿元，完成目标任务5.5亿元的56.98%；提报招商引资项目10项，完成目标任务的100%。预计年底可完成5.5亿元目标任务。 

　　社消指标完成情况：2017年全市有限上企业34家，其中批发企业2家，零售企业22家，餐饮企业10家（5家属于住宿餐饮企业）。今年州政府下达我市的社会消费任务为同比增长12%，市级下达的任务数为12.4%。2017年1-9月我市社销完成32.08亿元，同比增长12.4%（初步未定数）,全州绝对值位列第四；年底全市社会消费品零售总额预计完成44亿元，同比增长12.5%。 

　　外贸进出口完成情况：1-9月新增7户进出口企业，全市累计取得进出口经营权的企业达38户，5户向境外开拓市场取得了进出口业绩，实现进出口739万美元，同比增长137.9%。年底预计实现进出口850万美元，同比增长18.4%。 

　　电子商务发展情况：1-9月农村网购金额6850.36万元，同比增长193%，发展电商企业60家，60家电商企业网络销售额4640.23万元，同比增长149%，电子商务交易额达11490.59万元，同比增长174%。 

　　通讯业经济指标情况：2017年1-9月电信业务总量69990万元，同比增长89%，其中移动公司电信业务总量50842万元，同比增长75%。联通公司电信业务总量达到5300万元，同比增长36%。电信公司电信业务总量达13848万元，同比增长235.85%。全年预计完成电信业务总量83220万元，同比增长80%。其中移动公司电信业务总量60520万元，同比增长63%。联通公司电信业务总量达到5700万元，同比增长42%。电信公司电信业务总量达17000万元，同比增长232%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市工业商务和信息化局2017年度年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：无 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市工业商务和信息化局2017年度年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员49人。其中：离休3人，退休47人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  弥勒市工业商务和信息化局2017年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　第三部份  弥勒市工业商务和信息化局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市工业商务和信息化局2017年度收入合计4869.51万元。其中：财政拨款收入4869.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1267.28万元，减少的主要原因分析是今年减少了项目收入。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市工业商务和信息化局2017年度年度支出合计4477.03万元。其中：基本支出528.38万元，占总支出的11.80％；项目支出3948.64万元，占总支出的88.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少1322.53万元，,主要原因分析是今年减少了项目支出。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市工业商务和信息化局2017年度机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出528.38万元。与上年对比减少128.54万元,主要原因分析是2017年退休人员工资并入社保发放，减少了人员经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.60％。日常公用经费按在职职工人均为1.9万元/年每人。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市工业商务和信息化局2017年度机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3948.54万元。与上年对比减少1194.10万元,主要原因分析是比去年减少了项目支出。具体项目开支及开展工作情况为一般行政管理事务10万元；社会事业发展规划20万元；其他发展与改革事务支出20万元；其他一般公共服务支出3205.63万元；其他科学技术支出20万元；能源节约利用291.98；工业和信息产业支持285万元；其他工业和信息产业监管支出40万元；其他支持中小企业发展和管理支出20万元；其他资源勘探电力信息等支出20万元；市场监测及信息管理4.67万元；其他商业流通事务支出10万元；其他涉外发展服务支出1.37万元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市工业商务和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出4463.48万元,占本年支出合计的99.70%。与上年对比1316.08万元,主要原因分析是比去年减少了项目支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　1.一般公共服务（类）支出3646.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.70%。主要用于行政运行384.82万元；一般行政管理事务16.22万元；社会事业发展规划20万元；其他发展与改革事务支出20万元；其他一般公共服务支出3205.63万元。（相关支出情况）； 

　　2、科学技术支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于其他科学技术支出20万元； 

　　3、社会保障和就业支出123.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于归口管理的行政单位离退休38.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出52.46万元；死亡抚恤32.88万元。 

　　4、节能环保支出291.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于能源节约利用291.98万元。 

　　5、资源勘探信息等支出365万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于工业和信息产业支持285万元；其他工业和信息产业监管支出40万元；其他支持中小企业发展和管理支出20万元；其他资源勘探电力信息等支出20万元 

　　6、商业流通事务支出16.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于市场监测及信息管理4.67万元；其他商业流通事务支出10万元；其他涉外发展服务支出1.37万元。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市工业商务和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.68万元，支出决算为6.89万元，完成预算的24.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.03万元，完成预算的11.32%；公务接待费支出决算为4.86万元，完成预算的45.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，严格执行厉行节约。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.99万元，下降65.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.13万元，下降81.81%；公务接待费支出决算减少3.86万元，下降44.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定，严格执行厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占29.46%；公务接待费支出4.86万元，占70.54%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等，无。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等，无。 

　　公务用车运行维护支出2.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于工业、商业、信息管理监督等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4.86万元。其中： 

　　国内接待费支出4.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业、商业、信息上级及下属单位来访人员（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市工业商务和信息化局2017年度机关运行经费支出49.40万元，与上年对比增加8.31,主要原因分析是虽然按照八项规定，严格执行了厉行节约政策，但其他交通费用里增加了公务用车补贴。部门机关运行经费主要用于办公费8.34万元；差旅费1.59万元；培训费0.50万元；公务接待费0.66万元；劳务费1.64万元；工会经费5.72万元；公务用车运行维护费0.37万元；其他交通费用29.03万元；其他商品和服务支出1.46万元。（相关使用情况）。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市工业商务和信息化局资产总额1428.45万元，其中，流动资产1312.80万元，固定资产115.65万元（其中：房屋65.38万元、车辆23.86万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产0万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加285.02万元，其中流动资产增加356.96万元，固定资产减少71.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；划拨车辆2辆，账面原值57.81万元；报废报损资产30项，账面原值16.05万元，实现资产处置收入0.07万元；出租房屋397平方米，账面原值65.38万元，实现资产使用收入13.04万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为121.50万元，采购预算(财政性资金)为121.50万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为121.50万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为75.39万元，比采购计划金额减少46.11万元，节减率为37.95%，采购预算(财政性资金)为75.39万元，比采购计划金额减少46.11万元，节减率为37.95%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为75.39万元，比采购计划金额减少46.11万元，节减率为37.95%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　一、绩效目标设立情况： 

　　1、指向明确。绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能职责及事业发展规划，并与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关。

　　2、细化量化。绩效目标应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，以定量表述为主；不能定量表述的，采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。

　　3、合理可行。设定的绩效目标要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，确保在一定期限内如期实现。

　　4、相应匹配。绩效目标要与年度的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。 

　　我局非常重视预算工作，每年年初由局党组会审议通过年度预算编制，并及时上报财政。能够按照国家法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真完成了2017年度部门预算和决算工作，财务管理和会计基础工作较为完善，修订并严格执行了本部财务管理规定和厉行节约管理办法等。 

　　省本级为单独公开，各州市可根据实际情况自行决定公开方式。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　六、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。  

　　七、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴等之和。  

　　八、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。  

　　九、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。  

　　十、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。  

　　十一、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。  

　　十二、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用  

　　十三、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴  

　　十四、社会保障和就业支出( 类)行政事业单位离退休( 款) 事业单位离退休( 项) ，为事业单位退休人员的公用及个人支出。 

　　(以上名词解释供参考，要结合部门（单位）情况进行增减。）   

　　监督索引号53250400535001111