弥勒工业园区管理委员会2017年度部门决算

　　监督索引号53250400547601000 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒工业园区管理委员会部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。 

　　2.代表县人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。 

　　3.依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。 

　　4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。 

　　5.承担编制园区财务收支计划，督促落实县委、县政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。 

　　6.承办弥勒县人民政府交办的其他工作事项。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1.园区经济持续稳步增长 

　　2017年，园区入驻企业39户,其中规模以上企业30户。预计完成工业总产值81.5亿元，同比增长9.5%；预计完成主营业务收入78.2亿元，同比增长10%；规模以上工业企业预计完成工业增加值22.1亿元，同比增长25%。预计实现利润1.98亿元，税金1.91亿元。在国际、国内经济下行压力加大、产业过剩等不利因素的影响下，加之生物谷大健康产业园二期、食品加工园新入园企业尚未形成新的产能，弥勒工业园区经济增长速度放缓，但仍然保持近10个点的增长速度，经济运行质量和效益有所提高，产业聚集与示范作用初步凸显。 

　　为适应国家宏观政策和弥勒发展实际，完成了园区总体规划修改（2017-2030）送审稿的编制，从之前的“一园五区”调整为“一园三区”，取消新哨、东风两个片区，规划总面积从45平方公里调减为26.7平方公里，更体现集约节约用地和突出重点原则。在州政府的指导下，启动了省级高新区的申报工作。 

　　2.基础设施建设多点开花 

　　按照“规划高起点、建设高标准、发展高速度”的原则，统筹规划，分步实施，狠抓基础设施建设，夯实发展基础。2017年园区基础设施及食品加工园项目建设顺利推进，1-10月园区共完成各类基础设施投资25933万元，固定资产投资完成26.71亿元，预计全年可完成固定资产投资30亿元。 

　　（1）星田工业区1、2号规划路。一期建设合计1576米，实际施工1300米，目前完成一层沥青铺筑，因考虑后期建设有大量车流决定停止面层沥青铺筑，因此工程就此结算送审，结算价1972万元，审定价为1967万元。 

　　（2）烟草产业园。投资近1亿元建设烟草产业园一、二、三号道路共4.66公里，目前一号路完成路基和水稳层铺筑、路沿石支砌，正抓紧人行道地砖铺设；二号路正在进行管网埋设收尾，级配层铺筑；三号路正在进行管网埋设扫尾和级配碎石铺筑；以上三条道路累计完成投资5510万元，预计12月底可建成通车；烟草产业园防洪渠工程完成了勘查和初步设计，正在审查方案。 

　　（3）消防二中队。完成地勘、施工图设计及审图，已办理立项、规划手续，正在筹集资金办理用地手续，同步开展土建施工招标，目前先期启动地块清表工作。 

　　（4）星田片区污水处理厂。是国家环保部督查督办项目，总投资5821万元（不包括土地款），占地约64亩，项目业主为弥勒云水环保有限责任公司，监理单位为云南世博建设监理有限责任公司，采用EPC总承包建设模式，经招标，由云南建投第二建设有限公司总承包施工，工程于7月中旬正式开工建设，目前正抓紧场地平整、挡墙围墙、房建基础等工序施工，完成投资约1450万元，计划于2017年底建成使用，污水厂处理后外排管道正在抓紧施工。 

　　（5）天然气站。园区天然气供应站及其供气管网由云南能投公司建设，目前供气管网与所有新建道路均同步埋设，星田片区章小路边规划的油电气一体化站项目已启动前期工作。 

　　（6）弥勒食品加工园。食品加工园2017年计划完成孵化园及1、2、4、5、6号道路、污水处理厂、自来水管网、供气、供热等基础设施建设，计划完成投资5亿元。 

　　目前，已开展医药保健孵化园项目、食品加工园1、2、4、5、6号道路工程、配套电力、污水处理、天然气管网等工程，累计完成投资18943万元。 

　　孵化园占地面积136.36亩，总建筑面积72545平方米，总投资约1.4亿元，包括标准厂房、研发中心、职工宿舍、办公楼及附属水电配套和场地道路绿化工程。目前，厂房已建设完成，并通过验收；研发中心、办公楼、宿舍楼主体施工已完成，正在外墙粉刷和内部装修；室外道路正在铺设路面。规划的1、2、4、5、6号路，全长7.7公里，预算投资1.2亿元，前1、2号路基和排水工程已完成，部份路段正在铺设水稳层和沥青路面，4、5、6号路正在进行路基填筑和雨污管埋设。 

　　（7）弥阳工业区标准厂房。完成弥阳工业区标准厂房7栋的竣工验收工作；完成弥阳工业区标准厂房一期6栋B型厂房及食堂、物管中心、职工倒班房等项目的前期工作； 

　　3.企业建设项目加快推进 

　　（1）红云红河集团红河卷烟厂易地技改项目 

　　项目用地800亩，按年产卷烟120万箱产能规划，新建总建筑面积18.6万平方米，概算总投资45亿元，预计2019年下半年实现投产。 

　　推进情况：项目于2016年12月3日启动场地平整，截至目前，场地平整、填方区地勘、填方区竖向增强体、电梯采购招标已完成，正在施工现场临时用房建设。目前该项目主要在开展桩基础工程，预计到11月底可完成房建主体施工招标。110降压站线路塔基已完成，预计到2018年初实现专线供电。 

　　项目累计完成投资83631.55万元。 

　　（2）红河烟叶复烤有限公司打叶复烤易地技改项目 

　　项目占地450亩，总建筑面积14.41万平方米，按照年加工原烟90万担进行规划设计，预计总投资9.95亿元。 

　　推进情况：项目已完成建设用地竞买、文物考古勘探、地质初勘、勘测定界、矿产资源压覆、地灾评估、地震安全性评价、水保方案编制等前期服务项目工作，目前正在开展项目初步设计。截至2017年9月底，完成投资1.38亿元。 

　　（3）红河雄风公司易地技改项目 

　　项目占地200亩，总建筑面积11.03万平方米，年产7500万平方米卷烟用条与盒包装纸（烟标）、1000吨烟用内衬纸生产线，总投资5亿元。 

　　项目已获立项批复，完成项目供地，正在开展项目初设工作，截至2017年9月底，完成项目投资8600万元，年内计划完成投资1000万元。 

　　（4）生物谷药业灯盏花二期项目 

　　云南生物谷大健康产业园占地363亩，项目拟投资3亿元，建设以药品产业基地为中心、涵盖食品（保健食品）产业基地、云南特色植物精深加工产业基地、以及优质药用植物提取产业基地为一体的大健康综合产业园。建设年限为 2017年5月至2019年12月，建设内容主要是制剂生产车间（终端产品）、办公用房及生活配套设施等。 

　　二期项目可研基本完成，转入初步设计和设备选型工作，地勘单位已完成外业，预计明年初启动建设。 

　　（5）云南俊港中药饮片项目 

　　云南俊港年加工3000吨中药饮片，建设项目占地68.83亩，预计投资32138万元，主要建设内容为：办公楼、职工宿舍楼、生产车间、成品仓库共25.7万平方米。 

　　目前项目可研、地勘、挡土墙支砌、场地平整已完成，公司已注册，项目已进行备案，基础施工已完成，正在建设原料库、综合楼、倒班宿舍承台；同步开展规划、土地、环评等手续。完成投资约800万元。 

　　（6）云南宏创高分子聚合物绿色制造项目 

　　云南宏创高分子聚合物绿色制造项目。该项目总用地面积为300亩，年产100万吨高分子纳米复合新材料系列产品，预计投资93538万元，已完成项目用地初步平整，施工项目部已搭建，正在办理土地、环评、规划手续，由于项目调规，所以开工时间顺延，预计年底开工建设。 

　　（7）泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程 

　　已获省发改委核准；目前已完成泸西段永久征地工作，正在开展临时用地征地工作，启动了进场道路施工工作，弥勒境内正在开展永久用地征地工作和临时用地协调工作。园区内管道埋设跟道路施工同步进行，累计完成投资1363万元。 

　　（8）红河远程物流有限公司物流基地 

　　拟投资9531万元，建设冷链仓储区、商务、职工活动中心，办公综合用房及配套辅助设施等。已取得项目用地和规划许可，完成环评、水保评审和用地初平、边界挡土墙支砌完成，正在开展施工图设计。因其主要服务烟草企业，而烟草产业园尚在建设，该项目尚未开工建设，预计11份开工建设，2018年5月前建成。 

　　（9）玫瑰庄园酒庄项目 

　　预计总投资3.8亿元，其中一期预计投资1亿元；二期预计投资1.5亿；三期预计投资1.3亿。生产玫瑰花露酒及系列产品；计划年产玫瑰露酒2000吨，年产值2.6亿；食用玫瑰香精300吨，产值1亿。项目用地约120亩，已完成项目选址，企业工商注册、立项已完毕，正在进行地勘及项目规划设计，预计年底动工建设。 

　　（10）大自然包装饮用水5万吨建设项目 

　　预计总投资1380万元，项目用地面积10亩，建设生产厂房及相关附属设施，购置安装设备等，年产大自然包装饮用水5万吨，其中大瓶4万吨、小瓶1万吨。已完成项目立项、地勘、环评、施工图设计，完成场地平整，正在做基础打桩。 

　　（11）红河州康力美生物科技有限公司新建铁皮石斛GMP精深加工项目 

　　已基本完成前期准备工作，土地平整、边界挡墙支彻已陆续完成，并已获得土地使用权、地勘报告、环评报告、建设规划许可证等相关文件，图纸已完成审查，因受市场影响，产品价值逐年下滑，加之项目资金筹集困难，暂处于停工状态。 

　　（12）弥勒市平氏糕点生产加工项目、弥勒市年产1.1万吨热带水果深加工、年产1.2万吨休闲食品加工等项目陆续入驻食品加工园标准厂房。 

　　4.招商引资取得新突破 

　　一是优化投资环境。相继制定出台了《弥勒食品加工园招商引资优惠政策》、《招商引资中介奖励办法》等政策，进一步加大扶持优惠政策和简政放权力度，提升服务水平，吸引和鼓励优质企业落地；二是强化项目包装。结合自身资源优势，聘请中介机构对食品加工项目进行策划和包装，现已包装完成8个；三是借助中介招商。先后已与中国食品工业协会、中国副食品流通协会、上海化工研究院等签订了战略合作协议，目前正与浙江大学、云南农业大学、中山大学洽谈战略框架协议；四是领导带头招商。先后8批次由市级领导带领相关部门赴“长三角”、“珠三角”、“京津冀”、“成渝地区”等地开展招商引资工作，对接企业100余户，邀请客商到弥勒实地考察20余次；截至目前，全市共签约云南生物谷大健康产业园、玫瑰庄园酒庄、有机油茶产业化示范及精深加工、雄汇中药饮片、年产1.2万吨休闲食品加工等22个项目，其中独立选址项目14个，协议投资22.5亿元，拟占地面积1110亩；申请入驻标准厂房项目8个，协议投资2.6亿元。计划近期签约鼎鹿中草药片剂加工、省农科院甘蔗研究所红糖精深加工等3个项目，在谈正大集团食品加工、汇源集团果汁加工、豪吉集团方便食品加工、香精香料萃取等23个项目。2017年预计完成招商引资到位资金6亿元。 

　　5.党建工作取得新成效 

　　园区管委会之前是隶属于市工信局党委的一个党支部，2016年8月经市委批准成立党工委，9月又增设了非公企业党委。截至目前，园区党工委下设1个非公企业党委，2个党支部。非公企业党委下设XX党支部，实现了园区企业党组织全覆盖。目前，园区建立起了1个党员活动中心，1个党群服务中心，1个党建工作指导站。园区正常生产的13个非公企业都建立了党组织，基本实现了“哪里有群众哪里就有党的工作，哪里有党员哪里就有党组织，哪里有党组织，哪里就有健全的组织生活和党组织作用的充分发挥”局面，为进一步深入推进和加强园区基层党建工作打下了坚实基础。目前，园区坚持以“发挥党的凝聚力，激发员工创造力，增强企业发展力，提升园区竞争力”为主题，以园区非公企业党组织组建和作用发挥为重点，按照“抓基础、重规范、促提升”的工作思路，扎实推进园区非公企业党建工作，初步形成了市委统一领导，园区党工委指导协调，机关、企业党组织互动共促的“三位一体”的党建工作格局。 

　　6.扶贫工作扎实开展 

　　西二镇大冲村委会是弥勒市22个建档立卡贫困村之一。为确保2017年实现整村脱贫摘帽出列，我单位16名挂联干部认真贯彻执行上级党委、政府“挂包帮”“转走访”各项扶贫方针政策，按照工作程序和要求，积极配合西二镇党委、政府及大冲村委会村、组干部深入大冲村委会17个村民小组认真开展贫情分析、贫困户动态管理、帮扶等各项工作。一是认真执行脱贫攻坚纪律。我单位抽调驻村扶贫工作队员4名，一年来，严格执行驻村工作纪律，坚持吃住在村、工作在村，严格执行请销假制度，工作中完全服从西二镇及所在大冲村委会的统一领导和指挥。二是开好贫困户见面会及回访工作。2017年1月23日；3月1日；4月24日；5月26日；6月1日和7月20日，大冲全体挂联干部、驻村扶贫工作队员共6次召开贫困户（群众）见面会和回访工作，向贫困户认真传达、讲解各项扶贫政策，答疑解惑，使贫困户真正理解了扶贫政策。并认真填写了《红河州精准脱贫手册》及《贫困户明白卡》。三是做好教育培训帮扶贫困户能力素质提升。2017年2月17日中午，大冲驻村工作队员及村“两委”班子成员，在村委会会议室参加了市畜牧局和相关培训机构专家举办的《现代生猪产业生产与经营》培训班（2月14--20日）。大冲建档立卡贫困户50人参加了培训。6月26--7月8日，由市扶贫办主办、红河州高特电商职业培训学校承办的《弥勒市2017年农村劳动力技能培训西二镇大冲村委会花椒种植培训》在大冲举行，共有50人参加了培训。四是抓好村级基础设施建设。大冲村委会道路硬化已完成，村民出行条件得到了极大改善；各村民小组共安装路灯293盏已完工；大冲村委会办公室提升改造正有序推进；网络、水利、卫生设施完备；贫困户易地搬迁房屋建设已进入验收、装修入住阶段。五是帮扶资金投入。2017年3月1日，弥勒工业园区管理委员会领导与大冲村“两委”班子成员研究脱贫攻坚工作，弥勒工业园区管理委员会向大冲村委会拨付扶贫工作经费5万元；2017年6月6日，为增强大冲村委会产业发展，确保大冲村委会2017年顺利脱贫出列，弥勒工业园区补助大冲村委会脱贫攻坚工作经费7万元；2017年7月20日，弥勒工业园区全体挂联干部职工共捐款1万3千元 购买化肥发放贫困户。2017年10月18日，弥勒工业园区管理委员会再拨付资金5万元及协调弥勒嘉麟实业有限公司投入10万元，积极扶持大冲贫困户发展种养殖产业。六是脱贫攻坚取得的初步成效目前大冲村已发展万寿菊1500余亩，桃树110余亩，冬早蔬菜2000余亩，云恢290优质水稻300余亩。七是群众满意度。开展脱贫攻坚工作以来，大冲村委会基础设施日臻完善；通过上级党委、政府对村级各个项目的帮扶，大冲各村小组村容村貌大为改观，群众已得到了实惠，生活质量得到了提高。群众对扶贫工作满意度较高。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个，工业园区管委会设有事业单位1个，内设机构3个，实有内设机构的3个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒工业园区管理委员会2017年末人员编制18人，实有人员21人。其中：19人编制为事业人员，但身份为公务员，属于财政全额拨款的行政人员；1人为财政全额拨款事业工勤人员、1人为事业管理人员。实有人员21，比2016年20人增1人，原因是调入2人，调出1人。与编制数18人比超3人，原因是弥政发【2015】287号文件调入1名副主任，弥政发【2016】273号文件调入1名产业经济部主任，弥政发【2017】38号文件调入1名管委会主任，弥政发【2017】41号文件调入1名管委会副主任，调出1名管委会副主任。 

　　离退休人员0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒工业园区管理委员会2017年度收入合计3500.48万元。其中：财政拨款收入3500.48万元，占总收入的100%。与上年1269.32万元比减少2231.16万元，减63.74%，主要是本年财政项目拨款收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒工业园区管理委员会2017年度支出合计3609.45万元。其中：基本支出290.48万元，占总支出的8.05％，与上年221.71万元比减少68.77万元，减23.67%，主要是人员经费增加，日常公用经费减少；项目支出3318.97万元，占总支出的91.95％，与上年2299.21万元比减少1019.76万元，减30.73%，主要是项目拨款收入增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒工业园区管理委员会正常运转的日常支出290.48万元。与上年221.71万元对比减少68.77万元，减23.67%，主要原因是人员经费增加，日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出259.81万元，占基本支出的89.44％；办公费、印刷费、水电费、公务接待等日常公用经费30.67万元，占基本支出的10.56％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒工业园区管理委员会完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3318.97万元。与上年2299.21万元对比减少1019.76万元，减30.73%，主要原因是项目拨款收入增加。具体为弥勒工业园区工作经费支出10万元，“品质促品牌发展峰会”活动会务经费支出50万元，中小企业孵化园建设项目支出3000万元，2017年省级工业和信息化发展专项资金支出150万元，上年度结转支出108.97万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出3609.45万元,占本年支出合计的100%。与上年2520.92万元对比增加1088.53万元，主要是人员经费增加，日常公用经费减少，项目拨款收入增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.2019999其他一般公共服务（类）支出13.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于自治州津贴工资缺口支出、2017年补发7-12月补发改革性补贴、事业人员奖励性绩效工资支出； 

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出31.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　3.2129999其他城乡社区（类）支出3000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.11%。主要用于中小企业孵化园建设项目经费； 

　　4.2150502一般行政管理事务（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于“品质促品牌发展峰会”活动会务经费； 

　　5.2150510工业和信息产业支持（类）支出150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于园区建设项目支出； 

　　6.2150801行政运行（类）支出223.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用工资支出、自治州津贴、公共交通专项经费、小汽车燃修费、公用经费、工会经费支出； 

　　7.2150802一般行政管理事务（类）支出11.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于弥勒工业园区工作经费、业务工作经费、2016年度党风廉政建设责任制考核奖励； 

　　8.2150805中小企业发展专项（类）支出108.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于园区日常经费支出； 

　　9.2210201住房公积金（类）支出20.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于住房公积金支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.90万元，支出决算为23.67万元，完成预算的84.84%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为7.14万元，决算为7.93万元，完成预算的111.06%；公务接待费支出预算为20.76万元，决算为15.74万元，完成预算的75.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是会议做到必开的才开，可开可不开的坚决不开，提倡少开会，开短会，减少接待考察客商及其它省县市考察团次数。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.15万元，下降8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.50%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降0.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要是因本年未发生因公出国（境）费，控制接待、用车、培训人员，控制用车人员。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，占33.50%；公务接待费支出15.74万元，占66.50%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.93万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置 

　　车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出7.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出15.74万元。其中： 

　　国内接待费支出15.74万元，共安排国内公务接待265批次，接待人次1620人。主要是园区项目工作推进、招商引资等相关工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒工业园区管理委员会2017年机关运行经费支出30.67万元，与上年对比增加14.67万元,主要原因是增资及人员增加，主要用于公务员公务交通补贴及办公。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒工业园区管理委员会资产总额11903.77万元，其中，流动资产11,332.38万元，固定资产571.39万元（其中：房屋120.28万元、车辆56.91万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备289.66万元、其他固定资产104.54万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1003.06万元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，办公楼楼顶出租25平方米，实现资产使用收入2.3万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。 

　　二、我单位2017年度实际无政府采购计划，故政府采购决算为0万元。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　1. 2017年度弥勒工业园区管理委员会的项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算276.11万元，实际支出3609.45万元。 

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：本单位圆满完成2017年预算项目预定绩效任务，没有发现违反预算的支出行为，预算项目执行较好。 

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。 

　　我单位将进一步规范和加强预决算管理，进一步增强预决算透明度强化支出责任，提高资金使用效益，提升决算完成水平，提高财政资金使用效益，建立健全预算管理机制。截至8月底，我单位主动“晒账本”，按时按质公开2017年度部门决算信息。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。 

　　五、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　六、机关运行经费，指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250400547601111