弥勒市西三镇2016年度部门决算

　　第一部分  概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西三镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。 

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　4.加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是西三镇经济社会发展大有可为的一年。2017年全镇经济和社会发展预期目标建议为：地区生产总值增长7%左右；一般公共预算收入增长6%以上；一般公共预算支出增长5%；农村经济总收入增长10%；粮食总产量与上年持平；农民人均纯收入增长14%以上。实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展“五大理念”，全力推进基础设施建设、产业转型升级、精准扶贫脱贫、社会民生福祉、全面深化改革、法治政府建设“六大工程”，奋力推动全镇经济社会实现跨越发展。 

　　为实现上述目标任务，我们要重点抓好以下几个方面的工作： 

　　1、以质量效益为核心，力促农业转型发展 

　　2、以发展全域旅游为助推，增强经济发展活力 

　　3、以水利交通建设为重点，完善基础设施建设 

　　4、以环境提升为抓手，聚力打造美丽西三 

　　5、以执政为民为根本，持续增进民生福祉 

　　6、以依法行政为准则，打造为民服务政府 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　西三镇2016年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是： 

　　1.西三镇政府 

　　2.西三镇财政所 

　　3.西三镇党校 

　　4.西三镇广播站 

　　5.西三镇文化站 

　　6.西三镇计生办 

　　7.西三镇计生服务所 

　　8.西三镇劳保所 

　　9.西三镇合管办 

　　10.西三镇农经站 

　　11.西三镇农科站 

　　12.西三镇农机站 

　　13.西三镇林业站 

　　14.西三镇兽医站 

　　15.西三镇水务所 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　西三镇2016年年末实有人员编制78人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员4人）。 

　　离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　西三镇2016年度收入合计1477.48万元。其中：财政拨款收入1468.4万元，占总收入的99.38%；事业收入8.99万元，占总收入的0.61%；其他收入0.1万元，占总收入的0.01%。 

　　本年收入中的公共预算财政拨款14,684,040比上年63,764,024.6减少49,079,984.6元，减少76.9 7%，①原因是从2016年起，学校全部划归市教育局管理，拨款减少20,367,172.6（2015年拨款，如按2016年会更多）②原因2015年有 2130701对村级一事一议的补助款“美丽家园”建设项目支出收入16,380,000元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　西三镇2016年度支出合计1302.02万元。其中：基本支出1282.06万元，占总支出的98.47％；项目支出19.96万元，占总支出的1.53％。 

　　西三镇2016年全年财政总支出13,020,218.11元(其中：基本支出12,820,618.11元，项目支出199,600元)，与上年66,479,397.02元相比减少53,459,178.91元，同比减少80.41%。分类说明如下: 

　　201类一般公共服务支出5,629,098.09元，与上年5,853,026.44元相比减支223,928.35元，减少3.83%。 

　　205类教育支出259,265元，与上年21,564,430.67元相比减支21,305,165.67元，减少98.8%；原因是从2016年起，学校全部划归市教育局管理经费减少所致。 

　　207类文化体育与传媒支出373,416.38元，比上年数300,653.64元增加支出72,762.74元，增支24.2%，主要是自2016年7月起，调整改革性补贴和增资，人均每月增加1,000多元，年人均12,000多元所致。 

　　208类社会保障和就业支出1,387,923.8元，与上年7,089,169元相比减支5,701,245.2元，减少80.42%；原因是从2016年起，学校全部划归市教育局管理经费减少所致。 

　　210医疗卫生与计划生育支720,509.28出，比上年数714,799.68元增加5,709.8元，增加0.8%，主要是自2016年7月起，调整改革性补贴和增资，人均每月增加1,000多元，年人均12,000多元所致。 

　　212类城乡社区事务支出67,000元(其中：基本支出7,000元，项目支出60,000元)，与上年数714,799.68元减支647,799.68元，减少90.63%。 

　　213类农林水事务支出4,073,388.36元，与上年数29,554,756.57元相比减少25481368.21元，下降 86.22%。2016年基本支出3,933,788.36元和项目支出139,600元。2015年基本支出3,703,692.57元和项目支出25,851,064元。减支原因一是虽然工资刚性支出增加，二是去年2130126农村公益事业款“美丽家园”建设项目支出16,380,000元。 

　　221类住房保障支出509,617元；与上年1,371,952元相比减少862,335元，减少62.85%，原因是从2016年起，学校全部划归市教育局管理经费减少所致。。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1282.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1008.08万元，占基本支出的78.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费273.98万元，占基本支出的21.37％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障政府机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.96万元。项目支出199,600元比上年26,222,304元减少26,022,704元，下降99.24%，原因为上年"美丽家园”建设预算资金比重大，今年政府开工建设的工程未结束，未付款所致。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　西三镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1241.47万元,占本年支出合计1302.02万元的95.34%。比2015年6223万元减少  4921万元，下降79.08%，其中：地方公共财政预算支出完成1302万元，比2015年的5594万元减少4692万元，下降83.88%。原因是从2016年起，学校全部划归市教育局管理经费减少、美丽家园建设项目完工。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1、一般公共服务（类）支出505.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出数1241.47万元的40.68%。主要用于人员工资，主要是自2016年7月起，调整改革性补贴和增资，人均每月增加1,000元，年人均12,000元所致。 

　　2、教育支出（类）支出25.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出数1241.47万元的2.08%，与上年21,564,430.67元相比减支21,305,165.67元，减少98.8%；原因是从2016年起，学校全部划归市教育局管理经费减少所致。 

　　3、207类文化体育与传媒支出373,416.38元，比上年数300,653.64元增加支出72,762.74元，增支24.2%，主要是自2016年7月起，调整改革性补贴和增资，人均每月增加1,000多元，年人均12,000多元所致。 

　　4、208类社会保障和就业支出1,387,923.8元，与上年7,089,169元相比减支5,701,245.2元，减少80.42%；原因是从2016年起，学校全部划归市教育局管理经费减少所致。 

　　5、210医疗卫生与计划生育支720,509.28出，比上年数714,799.68元增加5,709.8元，增加0.8%，主要是自2016年7月起，调整改革性补贴和增资，人均每月增加1,000多元，年人均12,000多元所致。 

　　6、212类城乡社区事务支出67,000元(其中：基本支出7,000元，项目支出60,000元)，与上年数714,799.68元减支647,799.68元，减少90.63%。 

　　7、213类农林水事务支出4,073,388.36元，与上年数29,554,756.57元相比减少25481368.21元，下降 86.22%。2016年基本支出3,933,788.36元和项目支出139,600元。2015年基本支出3,703,692.57元和项目支出25,851,064元。减支原因一是虽然工资刚性支出增加，二是去年2130126农村公益事业款“美丽家园”建设项目支出16,380,000元。 

　　8、221类住房保障支出509,617元；与上年1,371,952元相比减少862,335元，减少62.85%，原因是从2016年起，学校全部划归市教育局管理经费减少所致。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　西三镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.10万元，支出决算为42.76万元，完成预算的66.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为18.64万元，完成预算数31.44的59.28%；公务接待费支出决算为24.12万元，完成预算数32.66万元的73.85%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：自从实行厉行节约制度以来，我镇按照上级政策及结合实际，在召开会议时，能并的会议尽量合并召开，缩减会议时间，切实降低了会议成本。公务用车严格控制，努力提高工作效率和工作质量。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24.32万元，减少36.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12.19万元，下降39.55%；公务接待费支出决算减少12.13万元，下降33.48%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：公开改革、减少车马费支出，大力压缩会议费支出。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出18.64万元，占43.59%；公务接待费支出24.12万元，占56.41%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出18.64万元。 

　　公务用车运行维护支出18.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出24.12万元。其中： 

　　国内接待费支出24.12万元，接待人次417人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府机关、各事业单位发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　西三镇2016年机关运行经费支出213.42万元，与上年对比有所增加，主要原因是政府机关及各部门办公经费、修缮费的增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、维修维护费、公务接待费、培训费和会议费等。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　无此项重要事项 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。