弥勒中华职业教育社2017年度部门决算

　　监督索引号53250400971501000 

　　第一部分  弥勒中华职业教育社概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分弥勒中华职业教育社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中华职业教育社是中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体。是党和政府团结、联系国内外职业教育界有关人士的桥梁和纽带。本社的主要职责：（1）团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；（2）推进社办事业、企业的发展；发挥教育中介组织的相关作用；（3）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；（4）争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动；（5）开展与国内外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年，弥勒中华职教社在中共弥勒市委、市人民政府的领导下，在上级职教社的指导和有关部门的支持下，认真贯彻落实党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中、七中全会精神及十九大精神，按照年初与州中华职教社签订的目标责任，积极工作，组织建设、温暖工程、宣传工作、管理工作等各项任务得到全面落实。 

　　至2017年12月4日，弥勒中华职教社有社员312人，活动小组31个，团体社员14个，年度发展社员5人；共开展培训17期958人，补助资金36100元；帮助贫困户子女30人、慰问弱势老人55人，扶慰金共计12000元；介绍就业75人；出《弥勒中华职教》社刊二期1200册，在《红河社讯》、《云南社讯》、《社讯》投稿21篇（含理论调研文章3篇：《职教普教同行  破解社会就业压力 从普通教育发展看职教发展需求》、《特色兴校 就业至上引领学校发展》、《弥勒市职业教育现状及建议》），被州社采用3篇条、省及国家社采用18篇条，在《弥勒电视台》宣传报道6次；截止10月10日，协调投入弥勒市业余京剧戏曲艺术团资金103000元，组织该团到到农村、基层等共演出43场次，观众近35000人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入职教社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　职教社2017年末实有人员编制2人。其中：事业编制2人；在职在编实有事业人员2人。 

　　离退休人员0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　职教社2017年度收入合计41.36万元。其中：财政拨款收入41.36万元，占总收入的100%；2016年预算收入为50.94万元。2017年较上年减少9.58万元,减少原因为：年初预算减少。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　职教社2017年度支出合计47.36万元。其中：基本支出47.36万元，占总支出的100％；2016年支出为44.94万元。2017年比2016年增加2.42万元 。主要原因工资调整，京剧团支出增加。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出47.36万元。1、工资福利支出177,426.4元。其中：国库统发工资135972元，在职人员自治州津贴24,000元。事业人员奖励性绩效14712元，养老保险缺口42.4元。 

　　2、商品和服务支出共184,757.6元，其中： 

　　       办公费7,767.1元；印刷费：29,178元；邮电费244.3元；差旅费17，147元；会议费1500元；公务接待费8,452元；劳务费29,700元；工会经费：3,000元；其他交通费用7,769.2元；其他商品支出80,000元（补助弥勒市业余京剧戏曲艺术团工作经费）； 

　　3、对个人和家庭的补助82,980元。 

　　4、1至12月缴纳基本养老保险费28,440元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度无项目支出。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　职教社2017年度支出合计47.36万元。其中：基本支出47.36万元，占总支出的100％；2016年支出为44.94万元。2017年比2016年增加2.42万元 。主要原因工资调整，京剧团支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　2017年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出47.36万元。1、工资福利支出177,426.4元。其中：国库统发工资135972元，在职人员自治州津贴24,000元。事业人员奖励性绩效14712元，养老保险缺口42.4元。 

　　2、商品和服务支出共184,757.6元，其中： 

　　       办公费7,767.1元；印刷费：29,178元；邮电费244.3元；差旅费17，147元；会议费1500元；公务接待费8,452元；劳务费29,700元；工会经费：3,000元；其他交通费用7,769.2元；其他商品支出80,000元（补助弥勒市业余京剧戏曲艺术团工作经费）； 

　　3、对个人和家庭的补助82,980元。 

　　4、1至12月缴纳基本养老保险费28,440元。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　职教社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.49万元，支出决算为0.85万元，完成预算的57%。 

　　公务接待2017年接待 125人次，上年同期累计数250人，减少125 人，减少50%，接待费用本期支出 0.15万元,1-12月累计0.85万元，上年同期累计数1.55万元，减少0.7万元，减少45%。原因为：厉行节约，减少开支。 

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.85万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　3.公务接待费支出0.85万元。其中： 

　　国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0万元。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　职教社2017年度支出合计47.36万元。其中：基本支出47.36万元，占总支出的100％；2016年支出为44.94万元。2017年比2016年增加2.42万元 。主要原因工资调整，京剧团支出增加。（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，职教社资产总额0.4万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.4万元（其中：房屋0万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产0.4万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　2017年，弥勒中华职教社一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款41.36万元，已纳入整体支出绩效评价。  

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　                                  弥勒中华职业教育社 

　　                                     2018年8月17日 

　　　　监督索引号53250400971501111