弥勒市人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算公开

　　监督索引号53250400332801000

　　第一部分  弥勒市扶贫办概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市扶贫办概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、主要职能。负责完成由政府管理的与社会关系密切的扶贫开发工作。整村推进、产业扶贫、劳动力转移培训、小额信贷扶贫、扶贫贴息贷款项目、易地搬迁、资金的申报、申批、下达，直至全市精准脱贫。根据弥编发【2015】56号《弥勒市机构编制委员会关于弥勒市人民政府扶贫开发办公室机构设置人员编制的批复》，弥勒市人民政府扶贫开发办公室为挂靠弥勒市人民政府办公室管理的行政机构，不再加挂牌子在弥勒市发展和改革局，机构规格为正科级。设主任1名，副主任2名。核定行政编制5名。根据弥编发【2015】57号《弥勒市机构编制委员会关于成立弥勒市精准扶贫服务中心的批复》，核定事业编制5名。  

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年，在中央和省、州党委、政府的坚强领导下，围绕决战脱贫攻坚、决胜全面小康的战略目标，对照问题抓整改，对标对表抓落实，对照任务抓进度，积极贯彻落实脱贫攻坚各项决策部署，以更明确的目标、更扎实的举措、超常规的力度下足“绣花”功夫，着力打赢脱贫攻坚战。全年预计1个贫困乡镇脱贫，实现13个贫困村出列、9312人稳定脱贫，贫困发生率下降至3.6%。 

　　1.聚焦精准施策，确保政策落地生根 

　　出台《弥勒市脱贫攻坚责任制实施细则（试行）》《弥勒市行业扶贫考核办法（试行）》《弥勒市产业扶持小额贴息贷款管理办法（试行）》《弥勒市建档立卡贫困户人身、财产综合保险实施方案》《弥勒市电商扶贫实施方案》《弥勒市教育精准扶贫助学工作实施方案》《弥勒市贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案》等配套政策，做到因地制宜、因村因户施策，确保脱贫攻坚各项政策落细落小。 

　　强引擎，党建脱贫“双推进”。一是强化基层党建工作。新建301个村民小组活动场所，及时解决村民小组有组织无场所、有党员无阵地问题，实现村民活动场所应建尽建全覆盖。注重发挥战斗堡垒作用，共组建产业党支部78个、扶贫工作队临时党支部22个、特色党小组38个、党建脱贫“双推进”教育实训基地12个，有力提升乡村干部、党员群众的致富带富能力。二是重视基层干部队伍建设。着力发挥基层党组织引领作用，选优配强领导班子，不断调整优化党组织设置，全面整顿软弱涣散党组织，真正让党组织居于扶贫开发“第一线”。加大农村致富带头人培养力度，打造一支“不走的脱贫攻坚队伍”，大力培养“明白人、带头人”1583名，及时发放“基层党员带领群众创业致富贷款”2500万元。树立正确用人导向，坚持从脱贫攻坚一线考察识别干部，一年以来从脱贫攻坚一线提拔重用干部16人。三是抓活集体经济建设。盘活用好村集体现有资产、资金和资源，以强基惠农“股份合作经济”为主要抓手，搭建服务平台，实行点单式服务，发展壮大村集体经济。全市141个村（社区）、11个村（居）民小组共开展股份合作经济项目154个，投入股本金额6.01亿元，产生效益5124万元，实现了20个脱贫出列建档立卡贫困村都有2万元以上的集体经济收入。 

　　兴产业，打好脱贫“组合拳”。立足资源禀赋，制定《弥勒市运用温氏养鸡模式推动肉鸡养殖产业发展实施方案》《关于加快弥勒市万寿菊产业发展实施意见》《弥勒市农业产业专项扶贫实施方案》，拟定《弥勒市高原特色现代农业发展规划》等方案，充分整合农、林、水、扶贫、交通、财政等项目和资金，向贫困乡镇、贫困村倾斜。统筹2009万元，对全市有产业发展能力和意愿的贫困户实施到户小产业全覆盖，根据发展规模实行差异化补助，进而实现产业扶贫由“大水漫灌”向“精准滴灌”转变。安排750万元实施专项产业项目15个，力争到2020年每个贫困村均有1—2项量身定造、一定规模的产业支柱项目。建成江边万亩芒果基地，西二万亩柑橘基地，东山、西三、西二千亩苹果基地，西一、新哨、巡检司千亩桃子基地，五山千亩皇冠梨和千亩柑橘基地，东山、西三蔬菜基地等产业扶贫基地。注重防范资金风险，建立小额扶贫贷款风险补偿机制，市级配套风险金640万元，发放小额扶贫贷款5692.9万元，有效解决贫困户产业发展资金难问题。培育新型经营主体，积极引进发展成熟、运作规范的龙头企业，带动贫困户利用资金入股、贷款入股和土地入股等方式，依托龙头企业进行规模化、产业化经营，发展订单式生产。深入与大企业合作，加快推进温氏股份100万头生猪、2000万羽肉鸡，广东新广农牧65万套种鸡等产业化项目；依托立达尔、阳光果业、彝乡农业、卓嵘果业、阿细蜜源等形成“企业+合作社+贫困户”产业发展模式，有力破解农户不会种、不敢种、缺技术、缺销路的产业链问题。 

　　挪穷窝，基本住房获保障。一是严格执行易地扶贫搬迁政策。以“搬得出、稳得住、能致富”为目标，实施易地扶贫搬迁4425户16279人，项目总投资10.3亿元，顺利完成纳入国家规划易地扶贫搬迁项目。其中，纳入国家规划易地扶贫搬迁三年行动计划439户2092人，涉及7个乡镇11个安置点。其中，2016年，整村搬迁和部分搬迁186户926人，兑付补助资金1852万元，2017年12月底已全部搬迁入住；2017年城镇安置和行政村内就近集中安置253户1166人，目前民房建设已全部完工，配套基础设施和公共服务设施预计2018年2月底完工，3月底可实现全部搬迁入住；纳入2016年市级规划建房3986户，兑现建房补助资金13726.78万元。其中，集中安置1662户（建档立卡贫困户665户，随迁户997户），分散安置2324户，均为建档立卡贫困户。二是扎实推进CD级危房改造。聘请第三方中介机构聚焦“四类重点对象”开展住房排查认定，组织市级专家对认定结果有争议的危房进行再核查。明确脱贫攻坚农村危房改造和抗震安居工程建设任务、补助标准及改造要求。在《云南省4类重点对象危房电子信息系统》录入建档立卡贫困户C、D级危房及无房户总数2338户，其中C级1051户、D级1248户、无房户39户。2017年实施农村危房改造1600户（修缮加固849户占53.1%，拆除重建751户占46.9%），涉及建档立卡贫困户1375户，其中，2017年脱贫户287户已全部搬迁入住。 

　　保民生，精准施策全覆盖。大力织牢民生保障网，全面推动教育、健康、社保兜底、生态扶持等政策向贫困地区贫困人口全覆盖。一是教育扶贫精准落实。出台《弥勒市教育精准扶贫助学工作实施方案（试行）》，确保贫困户子女从学前教育到博士生教育市级助学全覆盖。2017年，共有7438名建档立卡贫困户子女获市级补助资金508.27万元。实施义务教育阶段辍学“清零行动”，建立“控辍保学”责任制，组织教师9000余人次，开展大规模进村入户摸排和劝返辍学学生复学工作，2017年共劝返非因贫困辍学学生440名，100%实现建档立卡贫困户子女义务教育入学和实行“一生一案”送教上门服务；积极动员贫困户中初中毕业、高中毕业的“两后生”42人就读天津市职业技术学校，组织2867名初中毕业生就读中职学校，阻断贫困“代际传递”。二是健康扶贫稳步推进。创新开展保险扶贫，增强贫困户家庭抵御风险的能力。2017年，市财政投入203.4万元，为档内6805户21933名贫困人口购买人身、财产综合保险，目前共理赔261人，理赔金额60.62万元；全市建档立卡贫困人口47845人100%参加基本医疗保险和大病保险（补助21590户28392人农村低保和特困人员新农合费用209.46万元）；实施医疗救助6455人次，累计支出医疗救助金333.95万元；补助建档立卡贫困户5564人的医疗费461.2万元；实施农村临时救助1291户1647人，支付农村临时救助资金238.32万元。贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，全面推行市内医院就诊“先诊疗后付费”政策，通过“一单式”结算，实现“一站式”结报率100%；完成住院费用二次报销三批次4486人次，报销151.52万元；符合兜底保障支付8406人，支付兜底保障资金465.22万元，省财政按照我市建档立卡贫困人口年人均60元的标准给予补助292.04万元，市财政负担173.18万元。建档立卡贫困人口患9类15种疾病就诊人数为566人，其中，集中救治186人，其余人员已纳入慢性病签约服务管理；建立家庭医生服务团队161个，家庭医生签约服务率100%。三是社会保障水平显著提升。紧扣农村低保应保尽保、应扶尽扶要求，全市纳入农村低保对象15164户19780人，其中，建档立卡贫困人口4781户6816人，占低保人口的34.5%，补助标准由160元/月提高到171.3元/月。2017年脱贫的9312人中，符合参加养老保险条件7210人，参保率为100%；2018年，按每人补助180元标准，为全市47845名建档立卡贫困人口购买基本医疗保险，共计861.21万元，由省、市财政全额负担，参保率100%。四是生态扶贫持续发力。制定《弥勒市生态补偿脱贫一批实施方案》，2017年计划在3个贫困乡镇及22个贫困村实施人工造林1万亩，每亩补助600元，涉及农户1776户7292人，其中贫困户623户2367人，目前为止兑现补助4243.94亩142.32万元；在西二镇、江边乡各建1个苗圃，每年苗圃出苗不低于100万株，用于贫困地区产业扶持和生态扶贫，每个苗圃补助50万元；每年新增建档立卡贫困户护林员100人，每人每年工资1.2万元；实施国家级、省级公益林森林生态效益补偿项目89.96万亩，合计生态效益补偿资金899.6万元，涉及38165户，其中，贫困户5453户20717人；加强农村能源建设，完成农村能源建设项目太阳能热水器700套，成品炉灶700台，涉及贫困户1220户，占87%。 

　　拓渠道，电商快车“加速度”。按照“政府推动、市场运作、合作共赢”的原则，深化与阿里巴巴农村淘宝、国资商城、阿细微农庄、邮乐购等平台合作，建成1个市级村站管理服务中心，72个村级服务站，开展电子商务培训96期，培训人数9008人，其中，建档立卡贫困人口3502人。建立94个国资商城农村电商服务站，服务覆盖全市12个乡镇以及东风农场管理局141个行政村（社区），全面铺开信息化物流网络，打通电商扶贫“最后一公里”。全市电子商务成交额突破5亿元，其中：电子商务交易额达18663.03万元，同比增长90.5%；农村网购金额8218.48万元，同比增长100.45%；农产品销售额5045.07万元，同比增长107%；在线旅游网络销售额3111.5万元，同比增长146%。 

　　搭平台，转移就业保增收。开展实用技术培训117期17815人次，其中贫困人口2377人，新型职业农民培训300人，完成“绿色证书”培训22期1310人，全市实现转移建档立卡贫困劳动力4730人次。完成建档立卡贫困人口各类培训9483人，其中，引导性培训6983人，就业技能培训2349人，创业类培训40人，经营类培训8人，专项类培训103人。 

　　2.坚持问题导向，狠抓各项工作落实 

　　靶向发力，严格步骤、精准扶贫对象。按照动态管理六个步骤要求，严格把握精准识别“1+N”标准，扎实开展两轮动态管理工作，动员12个乡镇、99家挂联单位、22支驻村工作队162名队员、3449名挂联干部，对2014年至2016年已脱贫户、卡外边缘户，逐村逐户逐人开展“拉网式”排查。组建动态管理工作队268支10235人，累计走访调查农户42679户149840人，开展贫情分析会议2272场次。抽调22个行业部门业务骨干组成行业部门信息核查比对专班，开展行业部门数据核查比对工作。8月至9月动态管理识别不精准剔除1335户4237人（其中，未脱贫剔除496户1553人，已脱贫剔除839户2684人），2014年至2016年脱贫返贫93户301人，新识别纳入1032户3438人；11月至12月动态管理识别不精准剔除283户882人（其中，未脱贫剔除55户143人，已脱贫剔除228户739人），脱贫返贫29户101人，新识别纳入4户11人。 

　　对标对表，拉条挂账、对单销号管理。按照省州党委、政府安排部署，坚持问题导向，对标对表抓整改，形成《弥勒市“找问题、补短板、促攻坚”专项行动问题整改措施清单》10个方面21条，《弥勒市“完成全年扶贫目标任务百日行动”》任务清单46条。将问题清单下发到12个乡镇和各部门，明确整改措施和时限，印发责任清单、政策清单“口袋书”1.2万册，建立工作、时间、任务倒逼机制，对存在问题整改和存疑数据“清零”实行台账销号管理。 

　　迅速行动，紧盯问题、高压整改落实。一是针对9月份全省贫困对象动态管理工作质量考评，我市巡检司镇被点名通报，市委、市政府主要领导及时作出整改批示，并由市委副书记对巡检司镇党委书记、镇长进行约谈；11月3日，市扶贫开发领导小组召开紧急会议，传达学习10月31日云南省扶贫开发领导小组第7次会议精神，对整改工作进行安排部署；11月6日，巡检司镇在红河州扶贫开发领导小组第十四次会议上作出深刻检查；11月7日，市委书记、市委副书记到巡检司镇召开整改工作会议，对巡检司镇党政班子成员进行集体约谈。巡检司镇党政主要领导挂帅，聚焦问题、立行立改，整改工作效果显著。二是针对省发改委易地搬迁专项督查反馈问题，出台《弥勒市易地扶贫搬迁工作整改方案》，及时将五山乡大箐口安置点调整为巡检司镇己白舍山集中安置点。东山镇集镇集中安置点39户165人房屋总建设面积5236.8平方米，超面积1111.8平方米，超面积部分采取与市扶贫投资开发公司签订不动产权共享协议的方式稳妥消化，已完成协议签订并办理房屋产权登记证。将全市因人均住房面积超过25平方米199户535人调出，将建房面积符合标准的111户535人调入国家规划。整改后搬迁规模由540户2092人变为452户2092人，并根据《云南省贫困对象动态管理工作方案》（云贫开发〔2017〕31号）文件精神，进行了动态调整，动态调整后全市纳入国家规划的建档立卡户规模为439户2092人。已录入全国扶贫开发建档立卡信息系统和云南大数据平台系统并做了标识，做到搬迁对象精准，两个系统信息一致。 

　　加大投入，补齐短板、夯实基础设施。2017年，投资2.23亿元建设进村道路169条495.22公里；投资2.28亿元实施通村油路项目46个258.3公里；投资3800万元实施库外项目9个64.06公里；投资1200万元实施撤并建制村项目3个19.91公里；投资450万元实施窄路基路面加宽项目6个28.2公里，进一步补齐基础设施短板。2017年出列的13个村均建有不低于60平方米的卫生室，按照每千服务人口不低于1名乡村医生的比例配备乡村医务人员。截至目前，全市通行政村、自然村道路100%硬化，100%有村级活动场所、100%有公共厕所、100%有垃圾池、100%解决人畜饮水的目标已经实现，贫困村村内道路100%硬化，贫困村100%覆盖4G网络和宽带互联网、100%有路灯、100%有1—2个量身定制的主导产业等“九个100%”的目标逐步实现，贫困地区生产生活条件获得极大改善。 

　　强化督查，严肃问责、深化作风建设。一是强化督查规范项目资金管理。严格落实目标、任务、资金、权责“四到县”制度，按照《弥勒市精准脱贫攻坚财政专项扶贫资金管理暂行办法》要求，强化资金监管，财政专项扶贫资金实行市乡“分级报账制”。各乡镇设立扶贫专户，实行专人管理，专账核算，专款专用，严格执行项目招投标、公示公告和验收管理规定，市纪委、市委督查室、市政府督查室、审计、财政和扶贫部门联合开展项目资金督查检查，确保扶贫资金运行安全高效。2017年，投入脱贫攻坚资金11.68亿元，其中，整合资金7.26亿元(含:各级财政专项扶贫资金9247.84万元),浦发基金3.37亿元，挂联单位、企业和社会帮扶资金1.05亿元。二是强化监督严肃执纪问责。在全市各乡镇、村委会设置脱贫攻坚举报箱和举报电话，制作并发放脱贫攻坚纪律作风监督海报1600份、弥勒市脱贫攻坚纪律作风监督卡8700份，提高群众知晓率，扩宽问题线索来源渠道，更好地发挥群众监督作用。2017年，全市纪检监察机关收到扶贫领域问题线索213件，处置213件，反映失实了结6件，查处207件（其中，立案6件，处理507人），其中，提醒谈话392人、诫勉谈话64人、通报批评36人、组织调整2人、党纪处分13人。通报曝光扶贫领域违纪违规问题13批次32起典型问题，涉及相关责任人103人。通过一系列措施，惩治了基层腐败，警醒了扶贫干部，实现监督、执纪、问责重心下沉到扶贫一线，让全市脱贫攻坚工作作风真正实起来。 

　　扶志拔根，革除陋习、激发内生动力。坚持以人民为中心，扎实开展“自强、诚信、感恩”主题教育实践活动，把让老百姓过上好日子作为全部工作的出发点和落脚点，不断增强群众的获得感、幸福感。按照《弥勒市定期召开脱贫攻坚贫困户见面会及群众会实施方案》，发放《致贫困户的一封信》13000余份，所有挂包部门、挂联干部、驻村工作队员、包村干部每月定期到所挂联贫困村、村小组召开1次贫困户见面会及群众会，与群众面对面，宣传脱贫攻坚相关政策；扎实开展“移风易俗树新风、脱贫致富奔小康”活动，全市300余个村组修订完善村规民约，确定27个行政村为移风易俗示范村，制作标语横幅3090条、“十提倡十反对”“七提倡七反对”宣传画7520幅、对联4220副，刊播移风易俗新闻稿件60余条；加大宣传力度，依托弥勒电视台、广播电台、《弥勒周末》等市域媒体开设“自强、诚信、感恩”专栏，发表相关主题文章30余篇，制作播出电视新闻122条；在新闻频道和文艺频道黄金时间插入相关标语600余条；制作推出专题专栏18期；利用微信平台发布消息122条。《弥勒手机报》编发相关消息48条，开展“三比三看”活动130余场次，《弥勒在线》相关新闻点击率近10万人次。在全市范围内形成健康向上的文明新风尚，为脱贫攻坚和建设美丽乡村注入正能量。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入扶贫办2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。 

　　1.弥勒市人民政府扶贫开发办公室

　　2.弥勒市精准扶贫服务中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　扶贫开发办公室行政编制5人，事业编制5人，实有在职人员行政7人（含工勤人中1人），事业人员4人。。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　扶贫办2017年度收入合计5308.86万元。其中：财政拨款收入5300.86万元，占总收入的99.85%；其他收入8.00万元，占总收入的0.15%。2016年度收入合计8301.91万元,与上年对比减少2993.05万元，减少36%。主要原因分析:市级项目经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　财政拨款支出5307.33万元：基本支出1455.84万元 （人员经费135.92万元，日常公用经费9.66万元），占2.8%。项目支出5161.75万元，占97.2%。财政应返额度3.99万元。 

　　 工资福利支出：125.23万元，占2.3% 

　　 商品和服务支出：131.93元，占2.5% 

　　 对个人和家庭的补助：2864.80万元，占53.9% 

　　 其他资本性支出：2185.39万元，占41.1% 

　　年末结余：12.05万元，占0.2% 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障扶贫办机关正常运转的日常支145.58万元。与上年对比减少28.02,主要原因分析离退休人员工资由社会保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用脱贫攻坚项目支出5161.75万元，2016年项目支出8155.01万元，与上年对比减少2993.26，减少36.7%,主要原因市级项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下图。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款支出5307.33万元,占本年支出合计的100%。2016年一般公共预算财政拨款支出8339.16万元，与上年对比减少3031.83万元，减少36.36%,主要原因是市级项目经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

　　 1.一般公共服务（类）支出307.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于脱贫攻坚项目； 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　5.社会保障和就业支出16.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于养老保险支出； 

　　6.农林水支出4973.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.71%。主要用于人员工资、人员经费、脱贫攻坚项目支出； 

　　7.住房保障支出10.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%，主要用于住房公积金支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为23万元，完成预算的192%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12.3万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因扶贫任务增加。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19.22万元，下降45.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0减少0万元，0下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.29万元，增长4.8%；公务接待费支出决算减少1.10万元，下降8.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.31万元，占27.43%；公务接待费支出12.3万元，占53.48%。会议费4.39万元，占19.09%具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11.19万元 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护：编制数1辆，实有数1辆，购置0辆。运行经费6.31万元，上年同期6.02万元，增加5.17万元，增加85.88%，原因执行厉行节约。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费：当年累计数接待350人，上年同期接待367人，减少17人，减少4.63%，原因执行厉行节约；2．经费累计数支出12.3万元，上年同期支出13.40万元，减少1.10万元，减少8.20%，执行厉行节约。 

　　4.会议（含研讨会）：2017年举办次数（次）举办4次，上年同期1次，增加3次，增加300%。2017年经费支出4.39万元，上年同期22.80万元，减少18.41万元，减少80.7%，原因市委扶贫会议减少。　 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　2017年机关运行费9.6万元，2016年34.14万     元，减少24.48万元，减少  71.70%  ，减少原因遵守八项规定，厉行节约。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，扶贫办资产总额58.80万元，其中，流动资产0万元，固定资产58.80万元（其中：房屋0万元、车辆32.43万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产26.37万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.12万元，其中固定资产增加4.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值3.12万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0.52万元，采购预算(财政性资金)为0.52万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为1万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0.52万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0.52万元，比采购计划金额减少0.48万元，节减率为48%，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0.52万元，比采购计划金额减少0.48万元，节减率为48%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　无 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　六、农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 

　　七、生产发展：反映用于农村贫楞地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 

　　八、社会发展：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视医疗、卫生等方面的项目支出。 

　　九、扶贫贷款奖补贴息：反映用于农村贫困地区扶贷款的奖补和贴息支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车断维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53250400332801111