弥勒市环境保护局2017年度部门决算

　　监督索引号53250400746701000 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  XX年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  XX年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规；拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；组织对全县重大经济、技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划；参与制定全县经济和社会发展规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核全县城市总体规划，并对其中的城市环境保护规划组织评审；参与组织自然资源核算工作；负责拟订全县各方面污染防治的规范性文件并监督管理；组织制订并实施全市污染排放总量计划；组织协调全县跨地区的重点区域、流域的水污染防治工作；负责全县生态自然环境的监督管理工作；负责小城镇建设的环境保护工作；负责生物技术环境安全的管理工作；负责全县环境监理和环保行政执法工作，对本行政区内污染治理设施运行、建设项目执行"三同时"制度、排污申报登记和许可证管理，污染限期治理项目等进行现场监督管理，对各类环境违法行为依法进行查处；调查处理辖区内的重大环境污染事故和生态破坏事件；负责辖区内的环境污染纠纷调处工作；依法征收排污费；指导、协调解决全县各地方、各部分及跨地区、跨流域的重大环境问题；监督实施国家和地方环境质量标准和污染物排放标准；组织实施国家和省的各项环境管理制度；负责法定管辖权的环境保护审批和行政许可工作；负责国家级、省级和地方环境保护基建投资项目和污染治理项目的专项投资管理、核查、审计工作；负责城市环境综合整治及定量考核工作；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设；组织环境保护科学研究，推广环境保护科技示范工程；管理全县环境管理体系认证的相关工作；负责全县环境监测、统计、信息工作；制订地方环境监测制度和规定；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护；规划和指导全县环境保护系统在职人员培训教育和精神文明建设工作；对全县排污单位的污染物排放情况进行现场检查、监督，对新建项目执行"环评制度"和"三同时制度"对情况进行现场检查、监督；负责对全县排污单位的废水、废气、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、放射性等超标排污费和排污费的征收，并对违反规定者请求法院强制执行或提出行政处罚意见；负责对全县排污费年度收支预算、决算方案的编制及有关报表的编报废汇总工作，负责对环境污染事故和环境违法行为进行现场调查和取证，并提交行政出处罚决定建议；对自然保护区、风景名胜区、森林公园、农村的生态环境进行现场检查、监督。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1、生态环境质量持续向好 

　　环境空气质量：1-10月弥勒市环境空气质量有效监测天数280天，优良天数264天，优良率94.3%。地表水环境质量：地表水监测纳入国家、省、州考核断面3个。饮用水源地水环境质量：饮用水源地洗洒水库达标率100%。声环境质量：功能区噪声监测每季度开昼间和夜间平均等效声级达标率均为100%。大气降水环境质量：开展酸雨监测工作，未检测到酸雨（pH<5 .6）。 

　　2、污染防治工作全面推进 

　　一是建立污染防治工作新格局。二是污染物排放标准体系和环境监管机制进一步完善。三是加强辐射源管理。四是全面足额征收排污费。 

　　3、污染减排工作稳步推进 

　　4、环评项目审批严格准入 

　　严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。2017年办理项目环评批复31个（包括市级审批批复12个，州级18个，省级1个），办理网上备案项目83个。进行建设项目竣工环保验收现场踏勘25场次，并召开现场验收会15场次，出具验收批复意见8个，参与州环保局组织现场验收17次，出具基层验收意见9个，对编制建设项目环评的项目出具执行标准确认函19份。 

　　5、加强生态文明建设力度 

　　申报农村环境连片整治项目7个，积极开展生态村、生态乡镇、绿色学校、绿色社区及环境教育基地创建，不断推动社会各界积极参与资源节约型、环境友好型社会建设。严格控制农村地区工业污染和面源污染，加强农村自然生态保护，计划实施15个农村环境综合整治项目。完成生态乡镇创建5个。及时组织相关部门召开弥勒市生态保护红线划定方案征求意见会审会议，目前我市生态保护红线划定方案已经上报至州局。 

　　6、环境执法工作取得新突破 

　　开展污染源日常监管双随机抽查执法监察工作，截止10月份，对辖区内124家企业开展现场监察265次，开展日常巡查23次，共出动执法车辆288车次，出动执法人员660人次。严查严惩严处各类环境违法行为，查处违法行为23起，其中未批先建14起，超标排放4起，查封扣押1起，停产整治1起，限制生产3起，约谈企业负责人6人次，已处罚金额144.47万元（同比增长802.9%）。开展地下水、集中饮用水源地、水电站、采石、采砂场、纳污坑塘排查整治、煤炭行业、秸秆焚烧、规模化畜禽养殖、砖瓦厂专项排查、“散、乱、污”企业排查、电解铝、地条钢、屠宰行业、“云油利剑”成品油、剧毒药品氰化物专项行动等专项执法行动，重点整治存在环境违法的企业，环境执法取得较好的震慑作用。督促企业做好环境风险应急预案编制及演练，开展环境安全隐患排查工作及环境执法大练兵活动，做好高考、中考噪音整治工作。 

　　7、环境信访工作得到有效化解 

　　截止10月我局共接到环境投诉件127件（6件立案查处），目前除12件投诉件正在办理，其余已全部进行调查处理，结案率90%，满意度99%。 

　　8、环保宣传教育进一步加强 

　　结合“4.22”地球日、全国节能宣传周、低碳日、三下乡活动、科技活动周等活动广泛开展环境法制宣传工作。2017年共计发放宣传资料9000余份，展出展板20余块，接受群众现场咨询400余人次，制作宣传布标70余条，发放环保袋5000余个。把绿色发展纳入全市各党委（党组）中心组学习内容，2017年9月18日，市环保局联合市委组织部、市委党校举办2017年全市生态文明建设专题讲座，全市各部门、乡镇党政干部200余人参加培训，切实让绿色发展理念植根于广大干部的头脑中，自觉指导工作实践。 

　　9、环境监测扎实有效开展 

　　截止2017年10月，共开展环境监测任务92次，编写完成监测报告75份，监测报告单17份。 

　　10、按期完成中央第七环境保护督察组督察反馈意见整改工作 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市环境保护局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即弥勒市环境保护局。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市环境保护局2017年末实有人员编制31人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制20人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员17人。 

　　离退休人员0人。其中：退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市环境保护局2017年度收入合计1045.64万元。其中：财政拨款收入1045.64万元，占总收入的100%。与上年对比增加494.54万元，主要原因为因本年增资、上级补助资金增加，造成本年收入比上年增加89.74%。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市环境保护局2017年度支出合计539.16万元。其中：基本支出434.03万元，占总支出的80.5％；项目支出105.13万元，占总支出的19.5％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比支出增加106.06成万元,主要原因分析：因调整工资，造成基本支出增加。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.07万元。与上年对比增加41.75万元,主要原因为各项专项执法增多，造成日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.35％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105.13万元。与上年对比减少1,39.6,9万元,主要原因为2017年项目补助资金年末才到，项目未实施，造成项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、红财建[2016]160号省环保专项资金对下转移支付环境监管经费31万元，用于环境监测、监察工作支出；2、红财建[2015]222号弥勒市西一镇起飞村委会红万村传统村落资金尾款70万元，用于支付红万村农村环境综合整治，现该项目已全部完工，等审计结束后可办理验收手续；3、红财建发[2017]55号2017年省环保专项资金对下转移支付环境监测运行保障经费4.13万元，为省环保厅拨给我局的监测工作经费，用于监测站人员支出及实验室用品购置。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出539.16万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少33.63万元,主要原因为项目支出减少，因2017年项目补助资金年末才到，项目未实施，造成项目支出减少，从而造成总支出比上年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出539.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。具体支出情况为：2017年支出为539.16万元，其中基本支出434.03万元，用于支付人员工资和日常公用经费支出。项目支出105.13万元。主要是拨付红万村传统村落整治经费及用于环境执法中发生的各项费用。 

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.25万元，支出决算为18.85万元，完成预算的88.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.28万元，完成预算的105.82%；公务接待费支出决算为5.57万元，完成预算的64.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约成本，公务接待费用减少。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.13万元，下降0.68%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加2.70万元，增长25.57%；公务接待费支出决算减少2.83万元，下降33.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为实行厉行节约成本，公务接待费用减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.28万元，占70.45%；公务接待费支出5.57万元，占29.55%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13.28万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出13.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5.57万元。其中： 

　　国内接待费支出5.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环保专项检查、招商引资等工作中（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市环境保护局2017年机关运行经费支出136.07万元，与上年对比增加41.75万元，增加44.27%，主要原因为各项专项执法增多，造成日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于局机关及下属事业单位办公费用、水电费、监测、监察人员差旅费、固定资产采购、公务用车运行费用等支出。（相关使用情况）。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市环境保护局资产总额1341.48万元，其中，流动资产684.35万元，固定资产657.13万元（其中：房屋214.36万元、车辆137.96万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备万元、其他固定资产304.81万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加422.81万元，其中固定资产增加3.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX万元；处置车辆0辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋0平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为14.03万元，采购预算(财政性资金)为14.03万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为6.83万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为7.2万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为11.8万元，比采购计划金额减少2.23万元，节减率为15.89%，采购预算(财政性资金)为14.03万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为4.6万元，比采购计划金额减少2.23万元，节减率为32.65%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为7.2万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　弥勒市环境保护局按照年初制定的目标责任书认真开展环境保护工作，完成了各项工作任务；按照上年末制定的部门预算，严格执行收支两条线管理，按各项资金用途收支，无违法违规收入支出情况。 

　　弥勒市环保局2017年上级补助项目共有3项 ，项目支出105.13万元，分别是红财建[2016]160号省环保专项资金对下转移支付环境监管经费31万元，完成弥勒市县域生态环境质量考核各项监测任务，包括污染源、地表水、环境空气、饮用水水质等监测；完成辖区内企业监察，打击环境违法行为，确保环境安全；红财建[2015]222号弥勒市西一镇起飞村委会红万村传统村落资金尾款70万元，用于支付红万村农村环境综合整治，提升传统村落环境质量，减少面源污染，现该项目已全部完工，等审计结束后可办理验收手续；红财建发[2017]55号2017年省环保专项资金对下转移支付环境监测运行保障经费4.13万元，为省环保厅拨给我局的监测工作经费，用于监测站人员支出及实验室用品购置。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市环境保护局2017年机关运行经费支出136.07万元，与上年对比增加41.75万元，增加44.27%，主要原因为各项专项执法增多，造成日常公用经费增加 

　　（二）政府采购情况 

　　2017年弥勒市环境保护局政府采购决算金额为11.8万元，其中货物采购4.6万元，政府服务采购7.2万元。 

　　（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250400746701111