弥勒市交通运输局2017年度部门决算

　　监督索引号53250400734801000

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主管全市公路和水路交通，做好全市的公路建设、养护和行业管理工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　公路建设方面情况

　　1. 农村公路建设方面。一是安排实施市补农村公路建设项目169个共495.22公里，预计投资22282.65万元，覆盖全市11个乡镇及东风农场管理局。截至目前，部分项目已完工，部分项目正在施工中，所有项目预计2017年底全部完工，到时可实现2017年全市自然村进村道路硬化率达100%。二是2017年实施通村油路项目（中央车购税项目）46个258.3公里，投资规模22873万元（争取上级补助15498万元），库外通村油路项目9个64公里，争取上级补助2886万元，项目已全部开工启动，计划年底全部完工。

　　2. 重点项目建设方面。为进一步提升完善我市干道路网，补齐交通基础设施短板，及时开展G326线牛莫勒至徐家寨段建设工程项目（弥勒市绕城快速干道工程）、老326线弥勒寺至快速干道交叉口段、弥勒市连乡公路路面改造工程、弥勒市旅游交通环线公路工程前期工作，积极推进项目实施，预计总投资达28亿元。目前，连乡路及旅游环线项目已编制完成《工程可行性研究报告（送审稿）》；老326线弥勒寺至快速干道交叉口段项目正在编制方案；G326线牛莫勒至徐家寨段建设工程项目项目《工程可行性研究报告》已由省政府投资项目评审中心评审并提交省发改委，工可支撑性报件已由市级相关部门开展编制工作。

　　3. 高速公路建设方面。一是泸弥高速公路弥勒市境内27.18公里，估算投资32亿元。截至目前，弥勒段的征迁工作已全部完成，项目于2017年10月25日进行交工验收工作，于2017年11月10日举行了通车典礼。二是弥玉高速公路弥勒市境内38公里，目前正在开展施工图设计工作。根据工作安排，先进行弥玉高速公路新哨镇5km试验路段的建设，试验路段征迁工作已基本完成，正在实施路基工程。三是石泸高速公路弥勒市境内2.07公里，目前，我市正在做好境内项目建设的征地拆迁准备工作。以上几条高速公路项目建成后，将实现我市东西南北高速公路贯穿的交通格局。

　　农村公路管理养护情况

　　一是中修及安保工程。投入400.16万元完成2016年中修工程老326线西三加油站至弥勒寺段，修复长度5.282公里，经验收评为合格工程；投入251.080805万元完成2016年大杨线安保工程，建设里程37.558公里，已通过州级部门验收，评定为合格工程。二是五小工程。投入80万元对全市452公里的14条县道安装道口标柱桩、减速带、交通安全标志牌，目前已全部完工，正在做验收准备工作；投入200万元由乡镇实施乡村道路五小工程，目前已全部完工，正准备验收。三是日常养护工作。投入52万余元对杨巡公路、弥小、点江、连乡、老326线等县道公路的水沟、涵洞、路肩、边沟杂草等进行清理。四是投入资金16.642万元对今年实施完成的老326线西三镇加油站至弥勒寺岔口中修工程宜林地段进行绿化，种植柿子树300株、樱花树220株、滇朴树700株，成活率达到95%；植草3500平米。五是2017年中修工程项目已完成招投标工作，目前施工单位已进场并完成复测工作，整个工程预计2018年3月底完工。2018年生命安全防护工程，共完成6条路施工图设计并上报审批。六是投入120万元对县道公路进行水毁抢修保通（其中X101工业园区岔口至新哨段104万元，连乡公路5万元，弥小公路3万元，点江公路8万元）。

　　农村公路路政管理情况

　　加大公路巡查及执法力度，保障公路安全畅通,保护公路路产路权，把路政管理工作逐步推向“规范化、法制化”。截至目前，共出动执法人员650人次、执法车辆 170台次、共发放宣传资料9000余份、路政服务联系卡300余份、张贴宣传画200余张、展出路政宣传展板6块。共上路巡查170天，记录巡查日志400余份、下发公路路政违章通知书26份、责令改正通知书36份、共计警告130余人。查处路政赔补偿案件3宗，行政处罚案件13宗，行政许可案件8宗，结案率为100%，拆除整治非标广告牌356块，清理整治非法占用农村公路打场晒粮、乱堆沙石材料及烤烟煤150余处共计2600余平方米。极大的改善了道路交通环境。

　　城市客运管理情况

　　一是加强城市公交、出租汽车行政许可和车辆报废更新工作，优化全市公交线路路网布局，全力做好新能源纯电动公交车的推广使用，提高公交出行率。截至目前，我市城市公交线路已开通25条，投入公交运力340辆，提前报废更新公交车127辆，新增公交车运力144辆，合计271辆。全市公交车投入总运力340辆，增幅达66.7%，其中推广使用新能源纯电动公交车209辆，新能源纯电动公交车占报废更新及新增的城市公交车的比例高达81%，报废更新出租汽车209辆。二是切实加强城市客运营运市场监管工作，严厉打击“非法运营”违法行为。截至目前，共查处各类违法违规经营行为132起，其中出租车66起、公交车7起、非法营运59起（三轮车45起、“黑的”14起）。三是稳步推进深化出租汽车行业改革工作，制定出台了《弥勒市深化出租汽车行业改革的实施意见》和《弥勒市网约预约出租汽车经营服务管理实施细则》，深化出租汽车行业改革政策落地实施。四是加大城市公交车、出租汽车价格营运价格监管工作，圆满完成我市城市出租汽车运营价格和计价方式调整和6条城市公交线路营运价格收费听证定价工作。五是加强城市公交站台基础设施建设。我局协助住建部门完成公交站点规划编制，联合住建、公安等部门完成《弥勒市公交站台建设方案》站点规划选址工作。目前，城市公交站台建设工作进入现场施工阶段，我局按照《弥勒市公交站台及单立柱广告建设项目实施方案》督促城投公司稳步推进我市城市公交站台建设。

　　行业安全生产管理情况

　　一是签订《安全生产目标责任书》等各类安全责任书2748份。二是成立行业领域安全生产委员会，严格执行领导干部安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的监管责任制度和“三个必须”要求。三是督促弥勒汽车客运站开展公路客运实名制管理。四是累计出动安全生产检查组50组次，车辆175辆次，检查人员315人次，检查各道路运输企业253户次，经检查发现一般安全隐患56个，已整改56个，整改率100%。五是突出重点领域、重点单位、重点场所、重点环节、重点岗位，认真开展安全生产大检查，共出动28个检查组，人员112人次，累计检查企业62户，发现隐患97条，未发现重特大安全隐患，已将隐患录入“长效机制管理系统”，责令企业按照时限要求进行整改，安全生产大检查以来，查处重大生产安全事故隐患和违法行为25件，经济处罚4万元，约谈企业2户次。六是检查2017年在建公路建设项目16个，高速公路建设项目2个，发现一般隐患35处（段），已全部完成整改。七是查处“非法营运”108起，出租车违规经营21起，三轮车违法载人12起，经济处罚51.98万元。八是积极开展安全生产宣传，悬挂宣传标语 54 条，开展宣传活动3 次，发放宣传材料6000 余份，组织学习讲座 7 次，共悬挂宣传标语72条，黑板报宣传10期。

　　四项重点工作完成情况

　　1.交通固定资产投资情况。2017年我局与市委、市政府签订的交通固定资产投资任务数为160000万元。截至目前，弥勒市统计局认可的我局完成固定资产投资数为175232万元，完成投资任务数的109.52%。

　　2.争取上级补助资金情况。2017年我局与市委、市政府签订的争取上级补助资金目标任务数为11920万元。截至目前，我局争取上级资金22448.35万元（其中：中央车购税农村公路建设资金3304万元，中央城市公交车成品油价格补贴资金1226.27万元，省补农村公路养护资金743.98万元，州农村公路养护资金149万元，2016年度建制村通畅工程项目补助资金2097万元，2016年库外项目省级补助1596万元，2017年度建制村通畅工程项目补助资金13332万元。），完成任务数的188.32%。其中2016年度和2017年度建制村通畅工程项目及2016年库外项目补助资金属于上级贷款资金。

　　3.招商引资情况。2017年我局招商引资工作目标任务为年内新签省外协议资金3亿元，年内引进省外实际到位资金2.5亿，编制项目数8个。截至目前，我局完成新签协议省内资金6.03亿元，到位资金5.03亿元，提前完成2017年招商引资任务。

　　4.县域经济发展预期目标责任（公路运输总周转量）情况。2017年我局与市政府签订的县域经济发展预期目标责任（公路运输总周转量）为220000万吨公里。截至目前，累计完成客运量315.2万人次、旅客周转量20937.5万人公里，客运平均运距67公里；完成公路运输总周转量达222163万吨公里。圆满完成2017年的公路运输总周转量目标任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的机构数有1个，单位共6个。其中：行政单位1个，下属事业单位5个。分别是：

　　1.弥勒市交通运输局（机关）；

　　2.弥勒市地方海事处；

　　3.弥勒市公路测设队；

　　4.弥勒市交通运输局运输安全管理监督大队；

　　5.弥勒市地方公路管理段；

　　6.弥勒市公路路政管理大队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市交通运输局2017年末实有人员编制42人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市交通运输局2017年度收入合计7288.19万元。其中：财政拨款收入7288.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年减收8544.56万元，减支53.97%，原因是2017年农村公路建设项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市交通运输局2017年度支出合计6493.83万元。其中：基本支出515.14万元，占总支出的7.93％；项目支出5978.69万元，占总支出的92.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年减支9338.92万元，减少58.99%，原因是本年度项目资金减少较多。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出515.14万元。比上年增收198.25万元元，增长62.56%，原因是下属单位弥勒市地方公路管理段并入核算和调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.38％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5978.69万元，比上年减支9022.04万元，减少58.15%，原因是本年度中央车购税农村公路建设资金减少。具体项目开支及开展工作情况，其中：其他城乡社区公共设施支出368.5万元；农村公路养护951.98万元；其他公路水路运输（农村公路大中修）支出340.63万元；石油价格改革对交通运输补贴支出2148.58万元；车辆购置税用于农村公路建设支出2169万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出6493.83万元,占本年支出合计的100%。比上年减支9338.92万元，减少58.99%，原因是本年度项目资金减少较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出29.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于事业人员奖励性工资及行政机关办公费用；

　　2.社会保障和就业（类）支出58.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于单位退休人员及单位部分养老保险；

　　3.城乡社区公共设施（类）支出368.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于用于农村公路日常养护；

　　4.交通运输（类）支出6001.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%。主要用于机关行政运行253.25万元，行政机关一般行政事务管理(商品和服务支出)18.66万元，农村公路养护951.98万元，其他公路水路运输支出459.55万元，实有价格改革对交通运输的补贴2148.58万元，车辆购置用于农村公路建设支出2169万元，住房保障支出37.18万元。

　　5.住房保障（类）支出37.18万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99.65万元，支出决算为11.13万元，完成预算的11.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的8.05%；公务接待费支出决算为6.13万元，完成预算的16.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因弥勒市交通运输局严格贯彻和落实中央八项规定，严格控制“三公经费”的支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.73万元，增长7.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.54万元，增长12.06%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长3.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度实施绕城快速干道前期工作，经常到实地勘察及与上级业务部门对接。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占44.92%；公务接待费支出6.13万元，占55.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出6.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市公路和水路交通，开展全市的公路建设、养护和行业管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6.13万元。其中：

　　国内接待费支出6.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市公路和水路交通，做好全市的公路建设、养护和行业管理工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　弥勒市交通运输局2017年机关运行经费支出32.86万元，与上年对比增支12.13万元，增长58.54%,主要原因本年度实施绕城快速干道前期工作。部门机关运行经费主要用于全市公路和水路交通，做好全市的公路建设、养护和行业管理工作。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，2017部门资产总额2107.53万元，其中，流动资产1459.89万元，固定资产647.64万元（其中：房屋210.03万元、车辆152.87万元、单价50万元（含）以上的通用设备0X万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产284.75万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加742.4万元，其中固定资产增加40.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋150平方米，账面原值37.31万元，实现资产使用收入37.31万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　一、我单位2017年度采购计划金额为34.06万元，采购预算(财政性资金)为34.06万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为34.06万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。

　　二、我单位2017年度实际采购金额为33.18万元，比采购计划金额减少0.88万元，节减率为2.65%，采购预算(财政性资金)为33.18万元，比采购计划金额减少0.88万元，节减率为2.65%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为33.18万元，比采购计划金额减少0.88万元，节减率为2.65%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　弥勒市交通运输局在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导下，牢牢把握稳中求进、进中求好、好中求快的总基调，紧紧围绕“路通、路畅、车稳、人安、物流”目标，加快交通基础设施建设，加强交通运输行业管理，强化行风作风建设，全面推进全市交通运输各项工作，顺利完成年初市委、市政府及上级主管部门下达各项任务，实现了年初确定的各项目标，在市人大对交通部门工作评议得到较高的评价。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　附件：1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8.财政专户管理资金收入支出决算表

　　9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　弥勒市交通运输局

　　2018年8月16日

　　监督索引号53250400734801111