弥勒市工商联2017年度部门决算

　　监督索引号53250400271401000

　　第一部分  弥勒市工商联概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市工商联概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市工商业联合会是中国共产党领导的中国工商届组成的人民团体和商会组织，是市委和市人民政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公制经济的助手。主要职能和任务是（1）加强和改进非公有制经济代表人士思想政治工作；（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；（3）协助政府管理和服务非公有制经济；(4)促进行业协会商会改革发展；（5）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；（7）依法加强会产管理和保护等七个方面的内容。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1、坚持德才兼备，以换届为契机，配齐配强工商联领导班子。今年3月，弥勒市工商联选举产生了第二届工商联领导班子，主席（会长）由人大常委会副主任兼任，配备了党组书记、常务副主席一名，专职秘书长一名，选举产生执委47人，常委19人，兼职副主席6人，兼职副会长8名。认真贯彻落实各项规定要求，建立党组议事规则，规范议事程序，健全发挥兼职副主席、副会长作用的一系列工作机制。 

　　2、坚持团结教育，以理想信念教育实践活动为契机，促进非公经济人士健康成长。通过理想信念教育实践活动的开展，弥勒市非公经济人士思想积极向上，弘扬正能量，用实际行动自觉履行社会责任，涌现出一批受表彰的优秀非公经济典型。 

　　3、坚持服务立会，主动融入经济社会发展大局，促进非公经济健康发展。落实惠民政策，全力做好“贷免扶补”、劳动密集型小企业贷款扶持和“两个10万元”扶持服务工作。2017年全年共成功推荐200户非公经济企业及个体工商户，获“贷免扶补”贴息贷款1809.2万元；劳动密集型小企业贷款扶持1户，200万元贷款正协调发放中；围绕难点，开展法律维权服务。 

　　4、坚持承担责任，树立非公经济社会形象，积极开展“万企帮万村”。为凝聚非公企业参与精准扶贫的力量，工商联动员引导22家非公企业与12个乡镇22个建档立卡贫困村结成帮扶对子，签定帮扶承诺书。 

　　5、坚持把握大局，积极做好联系点扶贫工作，为市委市政府中心工作贡献力量。 

　　6、坚持固本强基，围绕作用发挥和作风转变，促进自身科学发展。加强组织建设，按照“一个主导产业组建一个行业商会”的工作思路，遵循“成熟一个、成立一个、规范一个”的工作原则，行业商会建设和规范发展扎实有效推进。今年4月21日和5月10日，分别成立了弥勒市建筑商会和弥勒市旅游商会，目前，共组建13个行业商会、1个异地商会、2家商会投资公司，推动行业商会为产业、为行业服务的能力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市工商联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市工商联2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市工商联2017年度收入合计111.65万元。其中：财政拨款收入111.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入决算与上年减少45.79万元，下降29%，主要原因分析是今年其他收入大幅减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市工商联2017年度支出合计118.44万元。其中：基本支出113.95万元，占总支出的96.21％；项目支出4.49万元，占总支出的3.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出决算与上年减少36.66万元，下降24%，主要原因分析是工商联日常开支减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障工商联正常运转的日常支出113.95万元。与上年对比减少21.15万元,下降16%，主要原因分析是工商联日常开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.2％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障工商联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.49万元。与上年对比减少15.51万元,下降31%，主要原因分析是根据工商联章程要求，每五年要换届选举一次，报送市委、市政府批准同意召开工商联第二次代表大会。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市工商联2017年度一般公共预算财政拨款支出117.74万元,占本年支出合计的99.4%。与上年对比减少30.98万元,下降21%，主要原因支出时实施预算控制，合理节约开支。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出117.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出；办公费，差旅费，邮电费，物业管理费、会议费等日常日常公用经费； 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.35万元，支出决算为2.12万元，完成预算33的%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.12万元，完成预算的47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革，单位无车辆。工商联严格执行预算控制，严格遵守厉行节约制度。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.81万元，下降46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.92万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革，单位无车辆。工商联严格执行预算控制，严格遵守厉行节约制度。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.12万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.         因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0万元。 

　　3.公务接待费支出2.12万元。其中： 

　　国内接待费支出2.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作中产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市工商联2017年机关运行经费支出33.71万元，与上年19.68万元对比增加14.03万元,部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费。会议费等。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市工商联资产总额52.22万元，其中，流动资产34.83万元，固定资产17.4万元（其中：房屋0万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产17.4万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少46.44万元，其中固定资产减少22.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.99万元；报废报损资产2.89万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元。 

　　（四）其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　（五）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　四、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　五、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250400271401111