弥勒市人大常委会办公室2017年度部门决算

　　监督索引号53250400210101000 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； 

　　2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举； 

　　3、召集本级人民代表大会会议； 

　　4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 

　　5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； 

　　6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见； 

　　7、撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议； 

　　8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令； 

　　9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能操作职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案； 

　　10、根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案； 

　　11、按照人民法院和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员； 

　　12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由市人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员； 

　　13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表； 

　　14、决定授予地方荣誉称号。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年，市人大常委会在中共弥勒市委的坚强领导下，全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕市委决策部署和市二届人大一次会议确定的目标任务，关全局，议大事，围绕中心，服务大局，依法履职，勇于担当，为保障和促进全市改革发展稳定，决战脱贫攻坚、决胜全面小康全面履职。2017年度，共召开人民代表大会2次，常委会8次，主任会15次，听取和审议工作报告19项，作出重大事项决议决定18项，组织专题调研12次，组织代表视察2次，开展执法检查2次，对4个政府组成部门进行工作评议，开展专题询问1次，任免国家机关工作人员53人次，切实履行宪法和法律赋予市人大及其常委会的各项职权和职责。 

　　1、在监督工作上服务大局，不断增强监督实效，助推弥勒跨越发展。聚焦全市经济社会协调发展，推进重大项目落实；聚焦财政资金使用，加强预算编制执行审查监督；聚焦环境保护工作，持续推进生态建设；聚焦脱贫攻坚工作，着力增加民生福祉；聚焦群众关注热点，积极回应社会关切；聚焦法治弥勒建设，加强司法工作监督；聚焦转变部门作风，组织工作评议和专题询问。 

　　2、在重大事项决定和人事任免工作上规范有序，不断完善机制，敢于担当善于作为。依法行使重大事项决定权；依法行使人事任免权。 

　　3、在代表工作上拓宽渠道，不断激发活力，积极发挥代表作用。强化代表服务保障；强化代表履职实效；强化代表建议督办；强化代表监督管理。 

　　4、在自身建设上从严要求，不断提升能力，夯实依法履职基础。思想政治建设得到加强；作风建设得到加强；制度建设得到加强。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市人大常委会办公室2017年度部门决算编报的单位共有1个。其中：行政单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市人大常委会办公室2017年末实有人员编制29人，其中：行政编制24人，行政工勤编制5人。年末实有在职人员52人，较上年年末在职人员48人增加4人，原因是人大常委会换届、工作变动，调入7人，调出2人，退休1人。 

　　离退休人员38人。其中：离休1人，与上年一致；退休人员37人，较上年年末退休人员36人增加1人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，较上年公务用车编制数及实有数7辆减少6辆，原因是公车改革，单位6辆公务用车划拨至公务用车管理平台。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市人大常委会办公室2017年度收入合计1210.37万元，其中：财政拨款收入1205.37万元，占总收入的99.59%；其他收入5万元，为州级拨入代表培训费，占总收入的0.41%。较上年度收入1323.55万元减少113.18万元，下降8.55%。收入减少的原因主要是本年没有开展县乡两级人大换届选举工作，经费相对减少较多。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市人大常委会办公室2017年度支出合计1180.50万元，其中：基本支出943.72万元，占总支出的79.94%；项目支出236.78万元，占总支出的20.06%。较上年度支出1223.01万元减少42.51万元，下降3.48%。支出减少的原因主要是公车改革,本单位公务用车6辆划拨至公务用车管理平台，公务用车运行维护费降低,加之八项规定，严格控制接待费支出，接待费用降低；退休职工工资划归人社局养老保险中心管理核算，故退休费用减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障人大机关正常运转的日常支出943.72万元。与上年支出1042.16万元相比减少98.44万元，减少的主要原因为公车改革,本单位公务用车6辆划拨至公务用车管理平台，公务用车运行维护费降低,加之八项规定，严格控制接待费支出，接待费用降低；退休职工工资划归人社局养老保险中心管理核算，故退休费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.22%；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.78%。 

　　（二）项目支出情况：2017年度用于保障人大机关为完成人大会议、代表工作等工作任务，用于专项业务工作的经费支出236.78万元，与上年支出180.85万元相比增加55.93万元，增加的原因主要为增开人代会、去年未支出的代表之家建设经费在今年支出、换届选举经费尾款在今年内支出等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1179.76万元,占本年支出合计的99.94%。与上年支出1223.01万元相比较减少43.25万元，降低3.54%,降低的主要原因主要是公车改革,本单位公务用车6辆划拨至公务用车管理平台，公务用车运行维护费降低,加之八项规定，严格控制接待费支出，接待费用降低；退休职工工资划归人社局养老保险中心管理核算，故退休费用减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1、工资福利支出662.66万元，占总支出的56.17%，主要用于职工工资、津补贴等； 

　　2、商品和服务支出350.46万元，占总支出的29.71%，主要用于办公费、水电费等机关正常运转支出； 

　　3、对个人和家庭补助支出103.86万元，占总支出的8.8%，主要用于离休职工工资津贴支出、遗属补助、住房公积金等； 

　　4、其他资本性支出62.78万元，占总支出的5.32%，主要用于办公设备购置等日常公用经费支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76.67万元，支出决算为20.20万元，完成预算的26.35%。其中：本年度无因公出国（境）支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出1.35万元，完成预算的3.94%；公务接待费支出18.85万元，完成预算的44.44%。2017年度“三公”经费支出决算数20.20万元小于预算数的主要原因为公车改革,本单位公务用车6辆划拨至公务用车管理平台，公务用车运行维护费降低,加之八项规定，严格控制接待费支出，接待费用降低。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数20.20万元比2016年度支出数41.20万元减少21万元，下降50.97%。其中：公务用车运行维护费1.35万元，同比2016年度公务用车运行维护费用支出数12.22万元，减少10.87万元，下降88.95%；公务接待费18.85万元，同比2016年度公务接待费支出28.97万元，减少10.12万元，下降34.93%。2017年度“三公”经费支出决算数减少的主要原因为公车改革,本单位公务用车6辆划拨至公务用车管理平台，公务用车运行维护费降低,加之八项规定，严格控制接待费支出，接待费用降低。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算20.20万元中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费支出1.35万元，占6.68%；公务接待费支出18.85万元，占93.32%。具体情况如下： 

　　1、因公出国（境）费支出0万元。 

　　2、公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行维护费支出1.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆单位应急车辆。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。 

　　3、公务接待费支出18.85万元。其中： 

　　国内接待费支出18.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待218批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于代表工作、调研组等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　弥勒市人大常委会办公室2017年机关运行经费支出176.45万元，与上年203.89万元相比减少27.44万元，下降13.46%，主要原因是接待费、车辆运行维护费、会议费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、物管费、差旅费、接待费、车辆运行维护费、会议费、培训费等费用开支。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市人大常委会办公室资产总额349.69万元，其中，流动资产84.77万元，固定资产264.92万元（其中：房屋36.61万元、车辆23.87万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产204.44万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少532.24万元，其中固定资产减少160.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值200.75万元（公车改革,本单位公务用车6辆划拨至公务用车管理平台）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋201.87平方米，账面原值6.6万元，实现资产使用收入4.61万元。 

　　（三）政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为64.77万元，采购预算(财政性资金)为64.77万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为64.77万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为53.28万元，比采购计划金额减少11.49万元，节减率为17.74%，采购预算(财政性资金)为64.77万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为53.28万元，比采购计划金额减少11.49万元，节减率为17.74%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　1、绩效目标设立情况 

　　    （1）绩效总目标：认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕市委确定的发展思路和中心工作，按照人代会确定的发展目标和任务，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，锐意担当，扎实工作，充分发挥地方国家权力机关职能，积极推进社会主义民主政治建设，不断开创人大工作新局面，为推动弥勒在全州实现率先开放发展作出新的贡献。 

　　（2）年度绩效目标：根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，设立了以下主要绩效目标： 

　　①精心筹备，确保市第二届人民代表大会第二次会议顺利举行； 

　　②突出重点，切实提高监督质量； 

　　③坚持原则，依法行使人事任免权； 

　　④严格程序，依法行使重大事项决定权； 

　　⑤优化服务，充分发挥代表作用； 

　　⑥改进作风，全面提升履职能力。 

　　2、绩效运行监控方案 

　　（1）前期准备：为认真做好本年度财政绩效评价工作，根据弥勒市财政局关于印发《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（弥财发〔2017〕68）号文件精神，弥勒市人大办成立了预算绩效管理工作领导小组，由市人大办主任任组长；领导小组下设办公室，办公地点设在财务室，市人大预算工委主任任副组长并兼任领导小组办公室主任，市人大预算工委副主任任领导小组办公室副主任，负责预算绩效管理的牵头组织协调及评价工作，财务人事科科长任联络员，负责具体工作。 

　　（2）组织实施：成立预算绩效管理工作领导小组后，相关科室相关人员开展预算绩效评价自评工作，完成自评报告撰写和自评打分。 

　　3、绩效评价方案 

　　    本次预算绩效评价主要采用目标比较法、因素分析法等。总分值为100分，评价结果分为优、良、中、差四级，评定分数95分以上(含95分)的为优；评定分数85-94分的为良；评定分数60-84分的为中；评定分数小于60分的为差。 

　　4、整体支出绩效评价情况 

　　（1）经济效益：根据本级人民政府的建议，着重审查国民经济和社会发展计划执行情况、重大投资计划安排情况、重大民生项目安排及资金使用情况，听取和审议财政决算、预算调整、预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告等，及时作出切合实际的决议决定。 

　　（2）社会效益：着力提高审议质量和水平，对提交审议决定的重大事项，组织代表认真开展调查研究，广泛征求群众和代表的意见，确保作出的每项决议决定，都能准确代表人民的意志、体现市委的意图、符合科学发展的要求。探索实施决议决定执行情况报告制度和跟踪检查机制，推进决议决定的贯彻执行。 

　　（3）行政效能：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。领导及主持本级人民代表大会代表的选举和召集本级人民代表大会会议，代表换届选举，组织代表视察，开展执法检查，讨论决定重大事项的程序和步骤。讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 

　　（五）其他重要事项情况说明：无。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　三、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费意外的基本支出。 

　　五、“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 

　　监督索引号53250400210101111