弥勒市关心下一代工作委员会2017年度部门决算

　　监督索引号53250400271601000 

　　第一部分  弥勒市关心下一代工作委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市关心下一代工作委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市关工委是在同级党委和政府的领导下，以“五老”（老干部、老专家、老军人、老教师、老模范）为主体，有在职领导干部和相关部门负责人参加的群众性工作组织，是党和政府开展关心下一代工作的参谋助手和工作部门，负责组织、协调、配合、指导、推动关心下一代工作的开展。主要职能和任务是充分发挥“五老”人员的优势和作用，积极配合党政有关部门和群团组织开展工作，在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好社会环境，促进社会和谐发展。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，在中央、省、州关工委的关心帮助和相关部门的支持配合下，市关工委认真学习贯彻党的十八届六中全会、党的十九大、习近平总书记对做好关心下一代工作的重要指示和省州市委全会精神，紧紧围绕全市工作大局，以关心下一代成长为己任，以社会主义核心价值体系建设为主线，以加强青少年思想道德建设为目标，不断丰富工作内容，创新工作方式，积极开展有利于青少年健康成长的各类活动。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市关心下一代工作委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要是： 

　　1.弥勒市关心下一代工作委员会 

　　2.…… 

　　3.…… 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市关心下一代工作委员会2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市关心下一代工作委员会2017年度收入合计66.46万元。其中：财政拨款收入66.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入与上年61.4万元对比增加5.06万元，增加了8.24%，主要原因是政策性调资，致工资2017年工资福利增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市关心下一代工作委员会2017年度支出合计64.36万元。其中：基本支出63.26万元，占总支出的98％；项目支出1.1万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出与上年70.85万元对比减少6.49万元,减少9.16%，主要原因是厉行节约，办公、接待费用减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障市关工委机关正常运转的日常支出63.26万元。与上年69.75万元减少6.49万元，减少9.3%,主要原因是厉行节约，办公、接待费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出44.03万元，占基本支出的69.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费19.24万元，占基本支出的30.41％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市关心下一代工作委员会完成特定专项业务工作的经费支出1.1万元。与上年1.1万元对比没有增减,主要原因是上级财政拨入的项目经费不变。1.1万元的项目支出及开展工作情况是用于救助25名困难家庭在校中小学生助学补助。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市关心下一代工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出64.36万元,占本年支出合计的100%。与上年70.85万元减少6.49万元，减少9.16%，减少原因是厉行节约，办公、接待费用减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出64.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于职工工资福利、住房公积金支出44.03万元、办公费支出9.17万元、会议费支出0.47万元、差旅费支出0.64万元、公务接待费支出1.29万元、邮电费支出0.19万元、劳务费支出2.25万元、办公用车租车费支出4.63万元、工会经费支出0.59万元、困难家庭未成年人救助经费支出1.1万元； 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。； 

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市关心下一代工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.69万元，支出决算为1.29万元，完成预算的22.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的30.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务用车移交平台使用，没有公务用车运行维护费，二是减少接待人员，节约经费支出。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的5.19元减少3.9万元，下降75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算0万元较上年0.99万元减少0.99万元，下降100%；公务接待费支出决算1.29万元，较上年4.2万元减少2.91万元，下降69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车移交平台使用，没有公务用车运行维护费，公务接待费减少是因为减少接待人员，节约经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占XX%；公务接待费支出1.29万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出1.29万元。其中： 

　　国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州关工委领导来调研和检查我市关工委工作及基层挂钩扶贫点干部及关工委干部来办事发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市关心下一代工作委员会2017年机关运行经费支出19.24万元，与上年的34.39万元对比减少15.15万元，减少44%,主要原因是减少了办公经费，减少了会议、接待。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、接待费、物管费、差旅费、公务租车费及接待费等。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市关心下一代工作委员会资产总额15.37万元，其中，流动资产10.22万元，固定资产5.15万元（其中：房屋0万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产5.15万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额较上年34.67减少19.3万元，其中固定资产减少21.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆（根据政策，无偿移交公务用车平台使用），账面原值21.74万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入（主要是银行存款利息收入）0.03万元.。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　2017年，弥勒市关心下一代工作委员会一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款66.46万元，已纳入整体支出绩效评价。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　 无。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　三、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工按规定比例缴存的住房公积金支出 

　　四、上年结转，指我会结转资金，主要指当年支出预算未完成，按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　五、基本支出：指用于保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为市妇联专项业务工作经费项目支出。 

　　七、“三公”经费：指我会用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费及公务接待费。 

　　八、机关运行经费：指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设施购置费、水电费及其他费用。 

　　 附件： 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　    三、支出决算表 

　　    四、财政拨款收入支出决算总表 

　　    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　    八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　 弥勒市关心下一代工作委员会 

　　                               2018年8月17日 

　　监督索引号53250400271601111