弥勒市人民政府发展生物产业办公室2017年度部门决算

　　监督索引号53250400362701000 

　　第一部分  弥勒市人民政府发展生物产业办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 弥勒市人民政府发展生物产业办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、拟定我市贯彻落实国家和省州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护的重大政策、重大项目，提出决策参考意见。2、编制全市生物产业发展规划，制定和实施生物产业发展年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作，管理市级发展生物产业专项资金。3、指导全市生物产业基地建设、精深加工、市场开括和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；提供生物产业发展市场信息、产品统计等服务。4、承办弥勒市人民政府交办的其他事项；负责市政府发展生物产业领导小组日常工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　主要工作情况：1.2017年，我办涉及的重点项目是品元花卉园艺有限公司实施的“弥勒市鲜切玫瑰花无土栽培项目”，项目建设年限2015-2020年,计划总资金35000万元，建成现代玫瑰种植温室30000平方米。2017年，计划投资2800万元，2017年12月已完成投资2800万元建成占地50亩的2号温室及配套设施，种植玫瑰20万株；2.按照州农科局2017年生物产业项目申报要求，完成“弥勒白芨育苗种植基地建设”、“产业统计与信息服务”两个项目的申报工作。其中，产业统计与信息服务项目”获2万元的资金扶持；3.今年3月和5月，生物办组织人员分别深入到虹溪镇、东风农场管理局参加“科技三下乡”、科技活动周科普活动。在两次活动中，共发放《葡萄优质无公害葡萄标准化生产技术规程》、《灯盏花栽培技术》等技术资料3500份；对村民提出的有关生物产业发展的方针政策、技术措施做等现场讲解，提供技术咨询，引导群众学科学、用科学，做依靠科学致富的技术型新型农民；4.我办高度重视提案的办理工作。把办理工作摆到议事日程。为确保办理工作按时、按质、按量完成，我办进一步完善了办理制度，并就市政协二届一次会议第211号提案“关于进一步加大农产品质量监管力度确保弥勒葡萄产业健康稳步发展的建议”开展了实地调研，充分了解委员对提案提出的背景和当前葡萄生产存在过度施用植物生长激素、农药残留、化肥农药包装袋随地丢弃的问题后，与委员进行沟通，共同探讨解决问题的办法，圆满完成提案办理工作，走访率、面商率、办结率、满意率都达100％；5.配合相关部门开展甸溪河治理工程、东风韵特色小镇、拖白棚户区改造土地征收葡萄和中药材评估工作。 

　　主要工作成效： 

　　1.葡萄产业。一年来，我办围绕十三五期间葡萄产业发展目标，加大宣传、技术培训力度，共开展葡萄冬剪、施肥、套袋、病虫害防治等技术培训2000人次，发放技术资料2500多份，推动葡萄产业发展，年内新植葡萄250亩，全市葡萄总面积达10.22万亩（其中，酿酒葡萄0.035万亩，品种有赤霞珠、云中舞、法国野等；鲜食葡萄3.12万亩，品种有红提、夏黑无核、京秀、无核白鸡心、蓝色海洋等；兼用葡萄7.06万亩，品种主要有玫瑰蜜、水晶等），总产量16.65万吨，产值5.33亿元。 

　　2.生物药业。一年来，我办围绕市委、市政府及上级业务主管部门中药材产业开发的思路，依托云南鸿翔药业有限公司、红河州巨丰生物科技有限公司、云南生物谷药业股份有限公司和弥勒立达尔农业开发有限公司切实加快三七、万寿菊、金银花、灯盏花、石斛、重楼等中药材品种的引种试验和推广种植。2017年，弥勒中药材种植面积61050亩（三七14201亩，灯盏花2300亩，重楼860亩，石斛151亩，白芨290亩，金提锁60亩，金银花11亩，生姜3204亩，万寿菊39973亩），产量12522.92吨，产值实现24030.68万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市人民政府发展生物产业办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，无编实有车辆1辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2017年度收入合计136.11万元。其中：财政拨款收入136.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入增加111.37万元，增加8.91%；主要原因分析事业人员工资正常晋升、补发2017年7-12月改革性补贴、退休人员公用经费。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2017年度支出合计134.22万元。其中：基本支出127.30万元，占总支出的94.84％；项目支出6.92万元，占总支出的5.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加7.57万元，支出增加5.98%。主要原因分析事业人员工资正常晋升、补发2017年7-12月改革性补贴、退休人员公用经费。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市人民政府发展生物产业办公室正常运转的日常支出127.30万元。与上年对比，支出增加2.33万元，增加1.86%；主要原因分析事业人员工资正常晋升、补发2017年7-12月改革性补贴、退休人员公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.10％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市人民政府发展生物产业办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.92万元。与上年对比,增加6.92万元，主要原因分析去年无项目支出。具体项目开支及开展工作情况：工作经费4.92万元、州上划拨的中药材市场调查与监测统计项目2万元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出134.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,增加7.57万元，主要原因分析事业人员工资正常晋升、补发2017年7-12月改革性补贴、退休人员公用经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.社会保障和就业支出15.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于退休人员工作经费、单位缴存的基本养老保险缴费（相关支出情况）； 

　　2.农林水支出109万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.21%。主要用于保障单位正常运转（相关支出情况）； 

　　3.住房保障支出9.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于住房公积金（相关支出情况）； 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为0.95万元，完成预算的14.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元，完成预算的32.40%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的0.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节省开支。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.81万元，下降65.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.55万元，下降62.45%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降92.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因节省开支。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占97.89%；公务接待费支出0.02万元，占2.11%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生物产业发展工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.02万元。其中： 

　　国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生物产业发展工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比，无增减变化,主要原因分析我办是事业单位，无机关运行经费。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市人民政府发展生物产业办公室资产总额52.82万元，其中，流动资产7.06万元，固定资产45.77万元（其中：房屋0万元、车辆31.78万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产13.98万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.69万元，其中固定资产减少3.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.67万元，收到赠予资产1项，账面原值0.55万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　省本级为单独公开，各州市可根据实际情况自行决定公开方式。 

　　我办各项支出符合国家的现行规定，严格规范资金的用途，严格控制“三公经费”、会议费等各项费用的报销标准，对本单位预算的资金进行监控。 

　　预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，三公”经费总体控制较好，少于本年预算和上年决算支出。 

　　预算管理方面，我办在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。制度执行总体较为有效。 

　　资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　(以上名词解释供参考，要结合部门（单位）情况进行增减。）  

　　监督索引号53250400362701111