中国共产党弥勒市委员会党校2017年度部门决算

　　监督索引号53250400228101000

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会党校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会党校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、培训轮训领导干部及后备干部，培养理论干部； 

　　2、承办党委和政府举办的专题研讨班； 

　　3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新； 

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1、高质量完成干部教育培训主业主课，充分发挥党校“主阵地”、“主渠道”作用 

　　主体班次培训情况。于2月27日举办市直属机关工委党员“第一期党员”培训班。培训人数：260人；于5月6日举办“组织工作宣传员培训班”培训班。培训人数：160人；于5月11日举办“乡、村妇联干部培训班”培训班，培训人数：250人；于5月12日举办市直属机关工委党员“第二期党员”培训班，培训人数：250人；于7月4日举办“学习习近平总书记系列重要讲话和考察云南讲话精神迎接十九大召开宣讲报告”专题培训班，培训人数295人；于9月14日举办“党外干部、少数民族干部培训班”，培训人数290人；于9月18日举办“生态文明建设专题培训班”，培训人数295人；于9月11日-26日举办“中青年干部”培训班，培训人数：52人。 

　　外出宣讲情况。一是为深入推进我市“两学一做”学习教育常态化制度化，加强理论武装，提高学习效果，排出专职教师深入全市各单位、各乡镇进行专题辅导。二是党校主动作为，积极发挥党校理论宣讲作用，及时谋划部署，通过认真研究，反复论证，精心选拔3名骨干教师组成宣讲小组，为全市开展“深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神”、“十八届六中全会精神”的宣讲作好充分准备，根据听众对象的不同类别、不同层次、不同岗位的需要，宣讲做到大众化、本土化，用深入浅出，切实增强宣讲的感染力和说服力，真正把习近平总书记精神变成弥勒广大干部群众的统一意志和实际行动。宣讲小组教师分别奔赴到各乡镇和机关各部委办局，向乡镇干部、村民、宗教界人士和全市科级以上干部共计800余人宣讲全会精神，高质量完成宣讲工作。 

　　外延拓展培训。配合省、州党校及省社会主义学院完成委托培训班。配合省委党校完成“东南亚国家党校建设考察团”的培训学习，培训人数20人。配合省委党校完成“越南考察团”的培训工作，培训人数5人。配合州委党校完成“普洱市澜沧县第一期贫困村、直过民族村干部及群众，脱贫攻坚”培训班，培训人数73人。 

　　2017年共举办各级各类培训班 8 期，培训轮训领导干部（职工） 1440余人，圆满完成培训任务，充分发挥了党校在全市干部培训中的主阵地、主渠道作用。 

　　（三）进一步彰显科研能力，充分发挥“思想库”作用 

　　2017年，我校立足市情，找准位置，多措并举，努力提升科研能力。共撰写理论文章20篇，在省级刊物《云南人大》、《红河》，县市级刊物《弥勒周末》、《弥勒》等共发表8篇，共发表网评文章100余篇，其中央级网站30篇，省级网站70篇。预计到年末将申报成功省社院科研课题两个，发表完成20篇科研论文。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入市委党校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党弥勒市委员会党校。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　市委党校2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员6人）。 

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　市委党校2017年度收入合计273.02万元。其中：财政拨款收入273.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与去年同期312.52万元相比，减少39.5万元。比上年减少12.64%。主要原因是人员无变化，工资无调整，也无其他重大支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　市委党校2017年度支出合计266.97万元。其中：基本支出256.87万元，占总支出的96.22％；项目支出10.09万元，占总支出的3.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出256.87万元，比上年增加16.92%，主要是培训主题班次增多，扶贫攻坚，十九大精神宣讲，项目支出10.09万元，比上年减少73.82%。村组干部培训班未举办。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出256.87万元。与上年对比增加37.17万元,主要是培训主题班次增多，扶贫攻坚，十九大精神宣讲。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.89万元，占基本支出的80.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费50.99占基本支出的19.85％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障市委党校本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.09万元。与上年对比减少73.82%,主要原因分析村组干部培训班于2016年启动，并在年末完成培训任务，2017年未举办。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　市委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出266.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加8.7万元,主要原因分析培训班次增加，十九大宣讲任务重。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5、教育支出241.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%，主要用于保障单位日常工作正常运转支出。其中基本支出231.38万元，主要是基本工资等人员经费支出及日常办公支出。项目支出10.09万元，只要用于干部教育培训工作。  

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　8.社会保障和就业支出25.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员公用经费支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　市委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为1.18万元，完成预算的17.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的17.88%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车划拨给公车运行平台，2017年严格执行中央八项规定，控制公务接待次数及人数。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.94万元，下降71.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.44万元，下降54.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待，公车改革公务用车划拨给公车运行平台。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.18万元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出1.18万元。其中： 

　　国内接待费支出1.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级省州党校指导业务工作、调研，干部教育培训工作中外请教授讲课、同级各县市党校的交流学习发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　市委党校2017年机关运行经费支出50.99万元，与上年对比增加36.12万元,主要原因分析培训主题班次增多，扶贫攻坚任务重，十九大宣讲任务重。部门机关运行经费主要用于办公费16.91万元，印刷费1.24万元、水费1.96万元、电费8.33万元、邮电费0.43万元、差旅费2.87万元、培训费0.6万元、公务接待费1.18万元、劳务费6.89万元、工会经费2.71万元、其他交通费7.07万元、退休公用经费0.28万元、办公设备购置0.5万元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，市委党校资产总额3606.48万元，其中，流动资产74.32万元，固定资产3532.16万元（其中：房屋2806.07万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产726.09万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少68.87万元，其中固定资产减少32.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值33.01万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　中共弥勒市委党校2017年市本级项目共有1项，其中：干部培训经费项目,一级指标:完成2017年年初制定的干部培训计划，二级指标：通过培训提升党员干部整体素质，三级指标：问卷调查及参训学员满意度98%以上，指标值：满意度98%以上，绩效指标值设定依据及数据来源：《中国共产党党校工作条例》。 

　　2017年开展干部培训8期，培训轮训干部群众（职工）1440人，圆满完成了年初工作计划，有力提高了弥勒市干部的思想政治素质和工作能力，为弥勒市跨越发展提供强有力的政治思想保证和人才智力支持，问卷调查及参训学员回访满意度98%以上。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　四、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　中共弥勒市委党校 

　　2018年8月15日 

　　监督索引号53250400228101111