弥勒市人民政府发展生物产业办公室2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、拟定我市贯彻落实国家和省州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护的重大政策、重大项目，提出决策参考意见。2、编制全市生物产业发展规划，制定和实施生物产业发展年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作，管理市级发展生物产业专项资金。3、指导全市生物产业基地建设、精深加工、市场开括和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；提供生物产业发展市场信息、产品统计等服务。4、承办弥勒市人民政府交办的其他事项；负责市政府发展生物产业领导小组日常工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，我办继续强化科学发展意识，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，按照省、州生物资源开发产业导向和“抓产业、抓管理、强基础”的工作思路，突出重点，发挥优势，为推进生物产业新发展做好以下工作：

　　 1.是提升葡萄产业。加强葡萄科技培训力度，提高果农管理水平，积极引导果农对葡萄设施保护栽培，降低葡萄冰雹灾害损失。

　　 2.是抓好生物药业开发的各项工作。一是制定要配合云南生物谷药业有限公司加快灯盏花种苗基地建设，完成8000亩灯盏花种植；二是配合巨丰生物有限公司开展石斛产业基地建设。完成50亩组培苗基地建设。三是完成竹园镇白沙坡一带建立青叶胆保种繁育基地建设的前期论证、规划工作。

　　 3.是加快花卉产业发展。依托吉成花卉园艺有限公司、玫瑰湾通、云南振东花卉有限公司、莉苑花卉公司、卉丰花卉公司、腾丰花卉公司、品元园艺有限公司，推进以绿化苗木、盆花、鲜切花为主的花卉产业发展。2016年计划新植花卉苗木3000亩，全市花卉面积累计达1.5万亩，实现产值3亿元。

　　 4.是做好食用菌产业示范推广工作。抓好菇粮套种、菇林套种、菇菜套种的示范推广工作，重点发展葡萄地和核桃地套种食用菌，2016年计划推广种植食用菌100亩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市人民政府发展生物产业办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。财政全供给事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2016年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人；在职实有行政人员4人，在职在编事业人员5人。

　　离退休人员1人。其中：退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　详见附表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2016年度收入合计124.97万元。其中：财政拨款收入124.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，收入减少384.04万元，减少75.45%，主要原因是调整人员工资和增加改革性补贴、离退休费。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2016年度支出合计126.65万元。其中：基本支出126.65万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少396.88万元，支出减少75.81%。主要原因是调整人员工资和增加改革性补贴、离退休费。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障单位正常运转的日常支出126.65万元。与上年对比减少396.88万元,主要原因分析调整人员工资和增加改革性补贴、离退休费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.70％；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.30％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少415.07万元,主要原因分析今年无项目开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出126.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少396.88万元,主要原因分析调整人员工资和增加改革性补贴、离退休费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市人民政府发展生物产业办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.87万元，支出决算为2.76万元，完成预算的40.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的81.31%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的7.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.10万元，下降59.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降18.55%；公务接待费支出决算减少3.54万元，下降92.60%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因减少开支。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占89.86%；公务接待费支出0.28万元，占10.14%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生物产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.28万元。其中：

　　国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于生物产业发展发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购：我单位2016年无政府采购项目。

（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　 1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　 2、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。