弥勒市人民政府扶贫开发办公室2016年部门决算公开

　　目   录

　　第一部分   扶贫办概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分   扶贫办2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分   扶贫办2016年部门决算情况说明

　　第四部分   名词解释

　　第一部分  扶贫办概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能。负责完成由政府管理的与社会关系密切的扶贫开发工作。整村推进、产业扶贫、劳动力转移培训、小额信贷扶贫、扶贫贴息贷款项目、易地搬迁、资金的申报、申批、下达，直至全市精准脱贫。根据弥编发【2015】56号《弥勒市机构编制委员会关于弥勒市人民政府扶贫开发办公室机构设置人员编制的批复》，弥勒市人民政府扶贫开发办公室为挂靠弥勒市人民政府办公室管理的行政机构，不再加挂牌子在弥勒市发展和改革局，机构规格为正科级。设主任1名，副主任2名。核定行政编制5名。根据弥编发【2015】57号《弥勒市机构编制委员会关于成立弥勒市精准扶贫服务中心的批复》，核定事业编制5名。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍。弥勒市扶贫开发工作，紧扣“精准扶贫、精准脱贫”这一主题，认真贯彻落实中央及省州相关政策，聚焦“五个一批”，扎实推进精准脱贫基本方略落地生根。

　　据统计，2014年底，弥勒市农民人均纯收入在2736元贫困标准线下的人口有90191人，占全市总人口的16.3%，建档立卡贫困人口45221人。经过多轮动态管理和减贫，目前，全市有建档立卡贫困乡镇3个、贫困行政村 22 个，建档立卡贫困人口8738户28972人，分布于全市12个乡镇129个村委会。2016年1至12月，整合扶贫资金109218.83万元，易地扶贫搬迁累计完成投资77317万元。投入扶贫开发资金7050万元，实施整乡推进1个，行政村整村推进项目7个，自然村整村推进项目36个，革命老区项目18个,专项产业扶贫项目16个，到户小产业项目23个，劳动力转移培训2000人。目前，劳动力转移已经启动培训，全年计划发放扶贫小额贴息贷款6000万元，其中邮储银行承贷500万元，信用社承贷5500万元，截止12月，已投放4202.3万元，涉及农户1292户，其中，建档立卡贫困户994户，贫困户占比为77%。投资992万元，完成巡盘大桥建设，已于11月底通过州交通局竣（交）工验收。争取到位浦发扶贫基金5.9亿元（含州级30%），围绕3个贫困乡镇、22个贫困村的基础设施建设项目规划作了安排布置、组织项目实施。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个。财政全供给单位1个。扶贫开发办公室现有编制10人，实有在职人员12人（行政人员6人，事业人员5人，工人1人，）;实有退休人员5人；遗属1人；车辆编制1辆，实有1辆。

　　第二部分   扶贫办2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

　　第三部分  扶贫办2016年部门决算情况说明

　　一、扶贫办2016年财政拨款收支决算情况总体说明

　　2015年财政拨款收支决算总支出39，405，404.64元元；2016年财政拨款收支决算总支出83，286，309.20元，增加111%，增加原因人员增加，工资津补贴增加，“美建办、联席办、易地指挥部”经费并入扶贫办列支，中央、省、州项目资金增加。

　　二、扶贫办2016年一般公共决算当年财政拨款情况说明

　　（一）一般公共决算当年财政拨款规模情况

　　2016年总支出83,286,309.20元。其中：基本支出1,736,203.00元，占20%，项目支出81,550,106.20元，占80%。

　　（二）一般公共决算当年财政拨款结构情况

　　基本支出和项目支出合计83,286,309.20元。工资福利支出：1,031,443.00元，占1.2%，商品和服务支出：1,369,546.20元,占1.6%；对个人和家庭的补助：5,363,360.00元，占6%；对企事业单位的补贴：728,300.00元，占1.4%，其他资本性支出：74,793,660.00元，占89.8%。

　　（三）一般公共决算当年财政拨款具体使用情况

　　基本支出和项目支出合计：83,286,309.20元。

　　工资福利支出：1,031,443.00元，主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

　　商品和服务支出：1,369,546.20元, 在职职工公用经费12.64万元。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

　　对个人和家庭的补助：5,363,360.00元，用于住房公积金、遗属补助、贫困地区到户小产业、产业扶贫等。

　　对企事业单位的补贴：728,300.00元，用于贫困地区贴息贷款财政补助。

　　其他资本性支出：74,793,660.00元，用于贫困地区基础设建设及生产发展。

　　三、扶贫办2016年一般公共决算基本支出情况说明

　　1、工资福利支出-在职职工人员经费1,031,443.00元，占59.5%。主要用于含基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

　　2、商品和服务支出314，800.00元，占18.5%。主要用于办公经费、差旅费、水电费、维修费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，人均情况与上年对比，基本相同。

　　3、对个人和家庭补助支出363，400.00元，占20.5%。住房公积金81，000.00元；遗属补助3，100.00万元。退休费253，700.00万元，奖励金25，500.00万元

　　4、其他资本性支出26，600.00，1.5%。用于购买办公用通用设备。

　　四、扶贫办2016年“三公”经费经费决算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　      （一）公务接待：1．当年累计数接待367人，上年同期接待744人，减少377人，减少50.67%，原因执行厉行节约；2．经费支出去年累计数支出13.40万元，上年同期支出24.04万元，减少10.64万元，减少44.26%，执行厉行节约。

　　      （二）公务用车：编制数1辆，实有数1辆，购置0辆。运行经费6.02万元，上年同期6.10万元，减少0.08万元，减少1.31%，原因执行厉行节约。

　　（三）因公出国境（不含因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组）：0人0次，经费0元。

　　（四）会议（含研讨会）：举办次数（次）举办1次，经费支出23.00万元，增加23.00万元，增加100%，原因市委扶贫会议经费从扶贫办列支。

　　五、扶贫办2016年政府性基金支出情况说明

　　扶贫办2016年没有政府性基金决算拨款安排支出2300.00万元。

　　六、扶贫办2016年收支决算总体情况说明

　　扶贫办收入包括：一般公共决算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、项目支出（农村基础设施建设、生产发展、扶贫贷款奖补和贴息）、住房保障支出等。扶贫办2016年支出总决算83,286,309.20元。

　　七、扶贫办2016年收入决算情况说明

　　扶贫办收入决算83,391,647.50元，其中上年结转372,544.50元，占0.44%；一般公共拨款收入83,019,103.00元，占99.56%。

　　八、扶贫办2016年支出决算情况说明

　　扶贫办支出决算83,286,309.20元，其中：基本支出1,736,203.00元，占2.09%；项目支出81,550,106.20元，占97.91%。

　　九、其他重要事项情况说明

　　1、机关运行经费。办公费33,900.00元,差旅费30200.00元,公务接待费97,800.00元,劳务费41,600.00元,工会经费69,800.00元,公务用车运行费40,000.00元,其他商品和服务支出26,600.00元。

　　2、政府采购情况。弥勒市扶贫开发办公室2016年度政府采购计划金额为52,600.00元，属于货物采购预算；2016年度实际采购金额为52,170.00元，比采购计划金额减少430元，节减率为0.82%。

　　3、绩效情况。2016年1至12月，整合扶贫资金109218.83万元，易地扶贫搬迁累计完成投资77317万元。投入扶贫开发资金7050万元，实施整乡推进1个，行政村整村推进项目7个，自然村整村推进项目36个，革命老区项目18个,专项产业扶贫项目16个，到户小产业项目23个，劳动力转移培训2000人。目前，劳动力转移已经启动培训，全年计划发放扶贫小额贴息贷款6000万元，其中邮储银行承贷500万元，信用社承贷5500万元，截止12月，已投放4202.3万元，涉及农户1292户，其中，建档立卡贫困户994户，贫困户占比为77%。投资992万元，完成巡盘大桥建设，已于11月底通过州交通局竣（交）工验收。争取到位浦发扶贫基金5.9亿元（含州级30%），围绕3个贫困乡镇、22个贫困村的基础设施建设项目规划作了安排布置、组织项目实施。

　　第四部分    名词解释

　　一、一般公共决算拨款收入：为财政当年拨付的资金；

　　二、其他收入：为除“一般公共决算拨款收入”外的收入，主要是捐赠收入、利息收入等。

　　四、上年结转：主要为当年支出决算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，

　　五、农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

　　六、生产发展：反映用于农村贫楞地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出

　　七、社会发展：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视医疗、卫生等方面的项目支出。

　　八、扶贫贷款奖补贴息：反映用于农村贫困地区扶贷款的奖补和贴息支出。

　　九、住房保障支出类，指用于各级机构按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　十、机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车断维护费以及其他费用。