弥勒市移民开发局2016年度部门决算

第一部分 弥勒市移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省州市有关移民工作的法律法规和政策。

2.配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

3.依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

4.编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

5.负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

6.按照有关法律法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

7.根据市人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

8.配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。

9.负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

10.做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

11.组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。

12.负责本行政区域移民业务统计上报工作。

13.承办市人民政府和州移民开发局交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.完成州级移民专项资金审计延伸县市移民局审计检查工作。4月20日，红河州联合审计组组长赵宏文一行4人到弥勒市检查审计2015年大中型水库移民后期扶持生活直补资金和项目资金的拨付及管理使用情况。通过查阅会计资料、台账和实地察看所实施的移民后期扶持项目，联合审计组对弥勒市大中型水库移民后期扶持生活直补资金、项目资金的拨付、管理和使用给予高度评价和充分肯定。认为弥勒市在移民资金的管理和使用方面严格按照省州要求高标准、高质量、高起点开展移民各项工作，确保移民专项资金管理和使用的系统化、制度化、规范化和真实化。

2.认真贯彻落实上级移民工作会议精神。按照州局3月3日移民工作会议精神和要求，于4月26日召开了2016年弥勒市移民开发工作会。市移民开发局局长就2015年度移民开发工作作回顾和总结，并对2016年移民开发工作作安排布置。会上，分管移民开发工作的副市长对2016年度全市移民开发工作明确了任务，提出了要求，同时与涉及移民的相关乡镇签订《弥勒市2016年度移民开发工作目标责任书》10份。

3.积极参与洗洒水库扩建工程相关工作。洗洒水库扩建工程是云南省人民政府为加快推进2016年重大水利工程建设项目。根据2016年4月18日《云南省人民政府办公厅关于印发加快推进2016年重大水利工程前期工作促进争取专项建设基金任务分工方案的通知》（云政办发〔2016〕40号）文件精神和要求。在各级各部门的共同努力下，圆满完成弥勒洗洒水库扩建工程项目的各项前期工作，勘察设计单位正在开展移民安置、维稳、地灾、矿压、水保、防洪、环评等各项专题报告编制工作。

4.积极做好南盘江大桥水电站建设征地移民实物指标复核前期准备工作。根据《红河州人民政府办公室关于对南盘江大桥水电站工程占地和水库淹没区建设征地移民实物指标进行复核的通知》要求。一是拟定对高程1002米以下的地区及相应回水范围以内的实物指标进行复核，对增加实物指标进行调查；二是拟定对枢纽工程建设区南盘江河岸地区核定标明的施工红线范围以内实物指标进行复核。在复核工作中将坚守公开、公平、公正的原则，确保实物指标复核成果全面准确、真实可靠，公正公平，切实维护动迁移民和生产安置群众的合法权益。

5.做好脱贫攻坚各项工作。自开展“挂包帮”“转走访”工作以来，我局挂钩联系乡镇为竹园镇，挂钩联系村组为赵林村委会，涉及2个小组，分别为竹新村小组和赵林村小组。及时成立“挂包帮、转走访”活动工作领导小组，制订了《弥勒市移民开发局关于“挂包帮、转走访”活动五年发展规划的工作方案》，明确了职责，理清了思路。一是建立完善工作机制。首先是明确挂钩脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作思路，即：以单位为主导，充分依靠群众自力更生，善用政策、借用外力推进群众脱贫致富，单位重在整村基础设施、产业发展等处着力，个人重在转变群众落后思想观念，积极为群众在种植、养殖、外出务工、子女入学等方面想办法、出主意上用力，摒弃直接给予、包办和纵容闲人懒人的行为，让自力更生脱贫致富成为群众的思想和行动自觉。其次是创新工作方式，采取详细调研摸清底数→结合村情实际制定规划→整合政策资源、群众资源并借助外力全面推进→选派精干力量狠抓落实→及时总结和改进工作→完善资料加强管理的方式抓好挂钩扶贫工作，每年制定计划，明确内容和时限，细化任务，责任到人，推进挂钩脱贫攻坚工作有的放矢、有条不紊。二是制定中长期扶贫工作实施方案。根据中央、省、州、市精准扶贫工作会议精神，我局于年初制定了《弥勒市移民开发局关于精准扶贫行动发展规划方案》，方案中有工作计划、有组织机构、有五年规划、有项目扶持、有智力脱贫、有生活帮助、有联络制度、有后勤保障、有相互监督机制。三是明确责任分户到人。根据市委、市政府的任务分工要求，我局挂钩联系乡镇为竹园镇，挂钩联系村组为赵林村委会2个小组，即竹新村小组和赵林村小组。安置扶贫任务确定干部职工结对帮扶贫困户共14户31人（局长结对帮扶4户8人，副局长结对帮扶3户8人，3名职工各结对帮扶7人）。四是单位扶贫包村，实施项目精准扶持。自开展“挂包帮”“转走访”工作以来，我局对所联系的村组采取多渠道、宽领域、能脱贫、可致富的扶持模式，引导贫困户参与驾驶技术或驾驶挖掘操作技术培训，以此提高贫困户的创收能力和就业机会。截至目前，已有17人参与汽车驾驶培训（含驾驶挖掘操作技术1人），经培训合格并取证后每人每证给予3000元的补助资金，共计补助兑现金额为5.1万元。五是干部职工帮扶帮到心坎上。在春节来临之前，组织全局干部到帮扶户家中开展“送温暖”活动，送联系户每户慰问金和慰问品共计金额近400元。六是做好立卷归档工作。每次开展转走访工作之后，及时将所有资料归档，并将走访过程中存在的问题及时做好记录。在开展遍访的基础上，根据贫困户实际情况，制定针对性强的扶贫和脱贫方案。根据每次走访的实际情况，逐步形成有数据、有分析情况、有意见建议的数据库，为今后的“挂包帮”工作提供翔实数字和科学依据。

6.完成农村移民职业、职能、技能培训工作。大中型水库移民群众的就业与吃饭问题是移民职能部门的头等大事，为进一步提升全市移民群众的劳动就业技能，拓宽就业渠道。我局采取“观念+智力+技术”的扶持模式开展移民技能培训。主要依托安泰驾校、红河州财富职业培训学校、弥勒卓越中等职业技术学校等培训机构，以驾驶技术和驾驶挖掘机操作技术为主，实施“造血”式技能培训扶持的方式惠及移民，移民群众在培训机构取得驾驶证和挖掘机操作证后，将每人每证3000元的补助资金直接补助兑现到个人。2016年，兑付补助费用31.2万元，已取技能证书移民104人（含结对扶贫对象17人）。为提升移民劳动技能和自我发展能力，实施变“输血”为“造血”的扶持模式。一是选择种植季节，邀请农业种植专家到田间地头，现场为移民群众实地传授种植技术，开展种植培训9场次，培训移民1408人。二是调剂农闲时间开展移民技能培训，依托安泰驾校、红河州财富职业培训学校和弥勒卓越中等职业技术学校等培训机构为移民群众提供学习平台，培训科目以驾驶技术和驾驶挖掘机操作技术为主，对移民采取“造血”式技能培训104人。一年共计开展移民科技培训1512人。通过多渠道宽领域的培训方式，有效解决移民就业转移问题。

7.认真办理各级人大代表、政协委员提案和建议。2016年，我局主办人大代表建议1件（即：弥勒市第一届人民代表大会第三次会议提出的《关于给予租舍水库移民搬迁补助费的建议》第072号建议），在收到办理通知后，局领导高度重视此项工作，带领科室人员、村委会干部和人大代表现场调研，实地查看，面对面讨论。通过共同努力，面商率、办复率、满意率达100%，办理结果为C类。

8.固定资产和移民后期扶持项目建设的完成情况： (1)2016年固定资产投资任务数为4000万元，已完成投资4137.93万元，完成任务数的103.45%。(2)完成已批复的移民后期扶持项目建设。2016年弥勒市实施2015年批复下达移民后期扶持项目17个，总投资4137.93万元（移民专项资金1012万元，行业部门配套资金50万元，自筹3075.93万元）。项目建设情况：(1)道路交通项目3个，硬化道路3条总长5900米；(2)水利工程项目2个，新建泵站1座和蓄水池1个；(3)人饮项目1个，铺设饮水管道7400米。(4)产业扶持项目1个，硬化道路2000米；(5)移民新村（二期）配套设施建设工程1个（新建文化活动中心1座400㎡、路灯照明工程、村庄绿化工程）；(6)养殖扩建工程项目3个，全部属于自筹；(7)建成移民活动中心6座，面积2600㎡；篮球场1个420㎡。

9.圆满完成争取上级补助资金任务。2016年，市政府下达给我局争取上级补助资金任务数为1371万元。经过艰辛努力，共争取上级补助资金1776.56万元，完成任务数的130%。

10.完成2016年度移民后期扶持生活专项直补资金的发放工作。按照红河州财政局、州移民开发局《关于下达2016年大中型水库移民后期扶持资金预算指标的通知》(红财农〔2015〕315号)文件要求，及时开展2016年度大中型水库移民后期扶持生活专项直补资金的发放工作。资金兑付按照核对人员信息、资金直接入账的方式进行，将442.44万元的农村移民后期扶持生活直补资金通过“一折通”全部兑付到移民个人手中，7386人移民受益。

11.开展“九九”敬老节慰问全市80岁以上农村移民老人活动，传递温暖爱心。9月20日－26日，启动2016年移民“九九”敬老节慰问工作，创新方式做深做透2016年“两区”移民社会稳定工作，从专项经费中筹集近3万元，为全市“两区”80岁以上的农村移民老人130余人购买近200元/人的物品开展慰问工作。通过谈心交流和“心贴心”的慰问活动，让全市农村籍80岁以上的移民老人感受到生活上有幸福、感情上有温暖、精神上有寄托、心灵上有慰藉。

12.积极参与市创建国家卫生城市工作。按照市委、市政府关于创建国家卫生城市和开展爱国卫生运动的相关要求。拟订实施方案，及时成立创建国家卫生城市领导小组和爱国卫生领导小组，使此项工作能积极稳步推进，及时有效地开展。严格按照《弥勒市创建国家卫生城市目标任务责任分解表》里面安排布置的任务，坚持每周五参与建设街片区环境卫生整治工作，自开展建设街片区环境卫生整治行动以来，我局共出动人员近70人次，履行好联系人职责。

13.做好移民信息宣传工作。做好信息宣传工作是提升移民信息宣传整体工作水平的重要途径，也是深入移民村组、田间地头开展调研作为日常宣传报道工作的重要基础，时刻关注“两区”移民群众所需、所求、所盼和所想的一举一动，并及时总结，作为研究移民工作和宣传报道的第一手资料。2016年，我局共上报移民宣传信息65条，分别被云南省移民网、中国红河网、红河移民网、弥勒党委信息、弥勒政情、弥勒手机报采用。目前有53条分别被采用。

14.完成2016年大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作。全面做好大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作，就是对移民智力扶持的一个重要平台，也是提高移民劳动者素质、就业水平和增加移民收入的一个有效途径。根据《云南省移民开发局关于开展2016年大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作的通知》精神，结合深入学习“两学一做”学习教育为契机，切实把2016年大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作作为当前的首要任务来抓紧抓好。自开展此项工作以来，组织全局干部职工深入村组和移民群众家中，把大中型水库移民子女就读职业教育相关信息及奖、助、免、补的好政策宣传到家家户户，田间地头。做到大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作有人抓、有人管、无盲区。截至目前，利用广播宣传60余次，进村入户发放和粘贴招生院校的宣传资料近300份，为2016年大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作奠定坚实的基础。据统计，完成2016年大中型水库移民后期扶持职业教育招生8人（幼儿教育2人，生物化工2人，计算机网络技术2人，工程测量1人，会计1人）。

15.严格执行移民人口登记政策，做好移民扶持人口动态管理工作。按照《云南省移民开发局关于做好大中型水库移民后期扶持人口工作的通知》，采用每半年核减，年度审核备案制，坚持属地管理、户籍地核定和客观公正、公开公平、实事求是的原则，严格执行移民人口登记政策。2016年，共计核减移民18人，全部属于正常自然死亡。

16.有效开展移民信访工作。今年以来，共接待移民信访11件27人次。其中办结4件8人，其余7件19人属于弥阳镇塘子心非农移民信访积案。根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）的规定，转为非农业户口的农村移民不再纳入后期扶持范围，但是从社会稳定的大局出发，我局积极向上级争取资金，为非农移民组织相关技能培训，努力在非农移民信访积案化解方面取得更好的成效，从2014年—2016年，专项为塘子心非农移民开展汽车驾驶和挖掘机驾驶培训46人（汽车驾驶43人，挖掘机驾驶3人），2016年再培训汽车驾驶11人，培训合格后，每人每证补助3000元，补助费用达13.8万元（2016年补助3.3万元）。在全国两会和省两会期间，没有发生库区和移民安置区群众集体上访、非正常上访和群体性突发事件，有力地维护了库区和移民安置区社会稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥勒市移民开发局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市移民开发局2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表（详见附表）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入186.51万元，上年度收入135.07万元，同比上年增长38.08%，主要原因是争取上级移民项目增加，工作人员正常晋升和增资。2016年年初预算安排一般公共预算财政拨款74.55万元，其中：一般公共服务支出69.79万元，住房保障支出4.76万元。年末调整预算数一般公共预算财政拨款88.56万元，其中：一般公共服务支出84.52万元，住房保障支出4.81万元。调整后比年初预算安排增长13.37%，主要原因是工作人员工资正常晋升和增资。上年度一般公共预算财政拨款年初预算数90.63万元，调整后预算数219.05万元，同比上年减少17.74%，调整后同比上年减少59.57%。主要原因是一部分项目上年从一般公共预算财政拨款中拨付，而本年度调整到政府性基金预算财政拨款中拨付。政府性基金预算财政拨款本年度1776.56万元，比上年增长56.99%，原因是一部分项目上年从一般公共预算财政拨款中拨付，而本年度调整到政府性基金预算财政拨款中拨付，另外，本年度争取移民项目资金增加。

二、支出决算情况说明

本年支出1818.45万元，上年度支出1974.43，比上年度减少7.9%。主要原因是，2016年度项目资金收到较晚，且项目虽开工实施，但完成拨付项目资金的较少，所以造成支出减少。

（一）基本支出情况

本年度支出73.56万元，上年度支出57.61万元，增长27.68%，原因是工作人员工资正常晋升和增资，还有本年争取项目比上年增多，加之去年未完工项目较多，为保障移民项目顺利完工并保障工程质量，我单位增加了下乡次数，所以相应的交通、接待等费用增加。

（二）项目支出情况。

本年度支出174.49万元，上年度支出191.67万元，减少8.97%，原因是本年度项目资金收到较晚，且项目未完工，按工程进度拨付金额较少，所以造成项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年年初预算支出906300元，其中：一般公共预算财政拨款——一般公共服务支出866400元，住房保障支出39900元；年末决算一般公共预算财政拨款——一般公共服务支出822142.28元，住房保障支出38874元，农林水支出1143900元；政府性基金预算财政拨款——社会保障和就业支出12619500元，农林水支出5119000元。

2016年年初预算支出745500元，其中：一般公共预算财政拨款——一般公共服务支出697900元，住房保障支出47600元；年末决算一般公共预算财政拨款——一般公共服务支出845212.44元，住房保障支出48176元，政府性基金预算财政拨款——农林水支出11303900元，社会保障和就业支出5987184.76元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况

弥勒市移民开发局“三公”财政拨款支出预算为10万元，支出决算为3.96万元，完成预算的39%。其中：本年度无因公出国（境）支出；无公务用车购置费支出，数额为0元；公务用车运行维护费支出2.14万元，完成预算的53%，公务用车保有量为1辆；公务接待费支出1.82万元，完成预算的30%。2016年度“三公”经费支出决算数3.96万元小于预算数的主要原因为本单位严格控制公务接待费及公务用车改革，支出费用均有所下降。造成同比上年度“三公”经费支出增加的原因是：2016年争取到的上级移民项目增加，加上2015年未完工项目，很大程度增加了工作量，所以，2016年为保障移民项目顺利实施和保证工程质量及进度，我局增加了单位工作人员下乡监督工程实施的次数，外加扶贫和维稳工作的开展，造成公车及接待费在不同程度上较上年有所增长。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出2.14万元，占54%；公务接待费支出1.82万元，占46%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费：本年度无公务用车购置支出，数额为0元；公务用车运行维护费2.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等。

公务接待费：本年度公务接待费1.82万元，共安排公务接待38批次，接待人次177人。主要用于接待移民村干部、涉及移民乡镇政府干部等发生的接待支出。

无因公出国（境）费用支出，数额为0元。

（2）会议费支出情况

本年度与上年度均未发生会议费支出，数额为0元。

（3）培训费支出情况

本年度培训费支出较上年度同比增长114%，主要原因是：为增加移民收入和就业竞争力，我局积极向上级移民部门争取专项经费，开展弥勒市大中型水库移民培训班，培训内容主要包括：小汽车及大车驾驶培训、挖机培训、种养殖业技能培训、厨师培训、电焊等技能培训，由于培训批次及人数较往年都有大幅增长，所以培训费增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、机关运行经费支出情况

弥勒市移民开发局2016年机关运行经费支出0万元。

2、其他重要事项情况说明

弥勒市移民开发局2016年没有发生政府采购。

六、名词解释

【政府采购】

是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【“三公”经费】

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

弥勒市移民开发局

2017年8月16日