弥勒市科协2016年度部门决算公开

　　第一部分  科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻党的科技方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

　　2、弘扬科学精神，普及科学技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全市科普组织网络建设。

　　3、对所属市级学会、协会和企业科协进行管理，围绕我市经济发展的重点，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。

　　4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的规定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　5、组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

　　6、指导各乡镇科协开展科普工作和农村专业技术协会工作。

　　7、兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展学术交流，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

　　8、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会新风尚。

　　9、完成市委、市政府和上级科协交办的工作任务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，市科协结合“两学一做”学习教育、机关作风建设工作和州科协布置的目标责任，按照“三服务一加强”的工作定位，积极开展好各项工作。一是以促“两学一做”学习教育、机关作风建设工作为契机，抓好党风廉政工作；二是广泛开展科普宣传活动，营造浓厚科普氛围；三是重点做好农村实用技术培训，着力打造科技专家服务品牌；四是继续做好农函大培训工作，创建农民科学素质教育示范村；五是启动“社区居民科学素质教育示范点”创建活动；六是强化农技协服务“三农”功能，做好科普惠农项目的申报和实施工作；七是做好市级学会、协会发展和服务工作；八是做好青少年科技教育工作，科技创新大赛再创佳绩；九是加大科普宣传骨干培训力度，提升科普队伍素质。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市科学技术协会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　科学技术协会2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市科学技术协会2016年度收入合计214.61万元。其中：财政拨款收入214.61万元，其中：行政运行（2060101款）56.75万元，占总收入的26%；一般行政管理事务（2060102款）5万元，占总收入的2%；科普活动（2060702款）110.10万元，占总收入的51%；其他科学技术普及支出（2060799款）25万元，占总收入的12%；行政事业单位离退休（2080501款）13.48万元，占总收入的6%；住房公积金（2210201款）4.28万元，占总收入的3%。比上年增长12.65%。主要是年内调整工资。

　　二、支出决算情况说明

　　市科学技术协会2016年度支出合计201.49万元。其中：基本支出78.38万元，占总支出的38.9％；项目支出123.11万元，占总支出的61.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，比上年下降0.61%，主要是专款减少。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出78.38万元。比上年下降0.09%,主要原因是厉行节约，勤俭办事。工资福利支出52.51万元，占总支出的26.06%；商品和服务支出128.33万元，占总支出的63.69%；对个人和家庭补助支出17.68万元，占总支出的8.77%；其他资本性支出2.97万元，占总支出的1.48%。

　　（人均支出11.20万元）

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.11万元。比上年下降0.94%,主要原因是财政为保吃饭问题，压减项目经费。科普活动支出104.11万元，其中：办公费21.09万元，印刷费9.73万元，电费1.05万元，邮电费0.35万元，差旅费1.72万元，维修维护费1.5万元，会议费1.28万元，培训费37.38万元，公务接待费2.1万元，专用材料费7.37万元，劳务费15.19万元，公务用车运行维护费2.39万元，办公设备购置费2.97万元；其他科学技术普及支出19万元，其中：办公费15.85万元，邮电费0.15万元，差旅费0.76万元，公务接待费0.21万元，劳务费0.95万元，公务用车运行维护费1.08万元。主要开展科普宣传活动，营造浓厚科普氛围；重点做好农村实用技术培训，着力打造科技专家服务品牌；加大科普宣传骨干培训力度，提升科普队伍素质。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出201.49万元,占本年支出合计的100%。比上年增长5.76%,主要原因是调整增加工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出183.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.18%。主要用于保障工资福利、商品服务支出和开展项目工作（相关支出情况）；

　　2.社会保障和就业（类）支出13.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于退休人员工资和公用支出（相关支出情况）；

　　3.住房保障（类）支出4.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于职工住房公积金开支（相关支出情况）；

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　市科学技术协会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.28万元，支出决算为8.89万元，完成预算的66.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.54万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.35万元，完成预算的43.28%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，勤俭办事。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.68万元，下降6.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.79万元，增长47.73%；公务接待费支出决算减少2.38万元，下降41.53%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、勤俭办事。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出5.54万元，占62.32%；公务接待费支出3.35万元，占37.68%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.54万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.54万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于普及科学技术、开展学术交流等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.35万元。其中：

　　国内接待费支出3.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普及科学技术、开展学术交流等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市科学技术协会2016年机关运行经费支出8.19万元，比上年下降41.25%,主要原因是厉行节约、勤俭办事。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运行的办公费、水电费、电话费、车辆运行费、会议费、差旅费等（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购情况：弥勒市科学技术协会2016年度政府采购计划金额为68,950.00元，属于货物采购预算；2016年度实际采购金额为58,725.00元，比采购计划金额减少10,225元，节减率为14.83%。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　　1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。