中共弥勒市委办公室2016年度部门决算说明

　　目录

　　第一部分  中共弥勒市委办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关名词解释

　　第一部分  中共弥勒市委办公室概况

　　一、主要职能

　　承办州委指示、决定在我市贯彻落实的行文工作和市委向州委报告、请示的起草工作，以及州委、州政府及其部门转由市委办理的事项；负责市委会议的准备工作，协助市委领导组织会议决定事项的实施：协助市委领导组织起草或审核以市委、市政府办名义发布的公文；根据市委领导的指示，督促检查市级各部门和乡镇党委对市委公文、会议决定事项及市领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市级领导报告；协助市委领导组织处理的突发事件和重大事故；根据市委的指示，组织专题调查研究，及时反映情况；提出建议；处理群众来信，接待群众来访，及时向市委、市政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项；负责州级领导及其他县市领导和重要外宾的接待，处理市委管辖范围内的房屋、水、电等后勤事务；负责市委办的人事管理和职工思想政治工作，负责信息技术及办公自动化管理，为市领导决策提供参考资料；协助处理各部门和各乡镇党委向市委反映的重要情况；办理市领导交办的其他事务；具体承担市信息化领导小组的日常工作，组织贯彻落实国家、省、州关于信息化工作的方针、政策和我市重大决策，组织调研提出我市信息化及电子政务发展战略、规划，组织推进我市信息化建设和计算机网络与信息、保密安全管理工作的建议；协调促进跨行业、跨部门、面向社会服务的网络互联互通，协调我市重要信息资源的开发、利用与共享，为弥勒的经济社会和谐发展稳定创造条件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　市委办公室属行政单位，内设两室两局四科，即督查室、政研室，机要局、保密局、综合科、秘书科、信息科、调研科、行政科。2016年根据弥编发[2015]53号设立市委办公室下属财政全额拨款事业单位弥勒市保密技术服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　人员情况，市委办在职人员编制44人，其中：公务员编制35人，机关工勤人员编制6人，事业编制3人，车辆编制数8辆。

　　年初职工40人，期末实有36人。其中：在职在编公务员人员31人，机关工勤人员编制5人，事业编制0人。离退休人员年末23人，其中：退休22人，离休1人。遗属人员6人。实有车辆数6辆。

　　第二部分  中共弥勒市委办公室年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市委办公室2016年度收入合计1363.66万元。其中：财政拨款收入1363.66万元，占总收入的100%；与上年对比减少266.59万元，减少15.35%，主要原因是2015年拨入城乡统筹转户经费260万元。

　　二、支出决算情况说明

　　市委办公室2016年度支出合计1565.05万元。其中：基本支出1295.31万元，占总支出的82.76％；项目支出269.74万元，占总支出的17.24％；与上年对比减少3.93万元。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障市委办公室机关机构正常运转的日常支出1295.31万元。与上年对比增加了324.22万元，增加33.39%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出665.62万元，占基本支出的51.39％，比上年增加增加了176.35万元，增加36.04%，主要原因是2016年工资调标、改革性补贴增资；办公费、印刷费、水电费、维护费、办公设备购置等日常公用经费629.69万元，占基本支出的48.61％，比上年增加了149.21万元，增加31.05%，主要原因是增加了村委会道路及党员活动室维护费补助及公车改革后增加公务交通补贴。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障市委办公室机构机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269.73万元。与上年对比减少328.16万元，减少54.89%，主要原因是减少了2015年城乡统筹转户工作经费167万元和美丽家园建设项目工作经费298万元的支出。2016年具体项目开支有保密专项工作支出30万，教育、卫生、扶贫专项工作支出40万，驻村扶贫工作队专项工作支出66万元，城乡统筹工作专项支出47万元，电子政务内网建设支出47.34万元，美丽家园建设工作支出3.77万元，抓督促，促落实专项工作支出3.5万元，业务专项支出32.12万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1565.05万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3.93万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1219.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.9%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、车辆运行费、会议费、办公设备购置等；

　　2.社会保障和就业支出162.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%。主要用于离退休人员离退休费和遗属生活补助及抚恤费。

　　3.城乡社区支出39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于城乡统筹专项工作支出；

　　4.农林水支出117.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出7.5%。主要用于美丽家园建设、扶贫等专项工作支出；

　　5.住房保障支出26.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出1.7%。主要用于职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　市委办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为279.10万元，支出决算为222.36万元，完成预算的79.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为55.28万元，完成预算的95.86%；公务接待费支出决算为167.08万元，完成预算的75.49%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少56.65万元，下降20.3%。其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算减少2.39万元，下降4.14%；公务接待费支出决算增减少54.26万元，下降24.51%。2016年度“三公”经费支出减少的主要原因认真落实中央八项规定及省州相关厉行节约的规定。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55.28万元，占24.86%；公务接待费支出167.08万元，占75.14%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出55.28万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出55.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于下乡、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出167.08万元。其中：

　　国内接待费支出167.08万元，共安排国内公务接待213批次，接待人次3109人。

　　五、其他重要事项及相关名词解释

　　　　（一）机关运行经费支出情况

　　　　市委办2016年机关运行经费支出629.69万元，与上年对比增加15.23%，主要原因是工作任务增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、办公设备购置费等开支。

　　　　（二）政府采购情况

　　　　中国共产党弥勒市委员会办公室2016年度政府采购计划金额为9,100.00元，属于货物采购预算；2016年度实际采购金额为8,998.00元，比采购计划金额减少102元，节减率为1.12%。

　　　　（三）相关名词解释

　　　　1．基本支出中人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　2．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3． “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　                             中共弥勒市委办公室

　　                                          2017年8月