弥勒市文学艺术界联合会2016年度部门决算

　　第一部分  弥勒市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  弥勒市文学艺术界联合会年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  弥勒市文学艺术界联合会年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　一）主要职能：1、职责：弥勒县文学艺术工作者联合会是中共弥勒市领导下的群众团体,是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁花社会主义文艺的群团组织,是党和政府联系广大文学艺术工者的桥梁和纽带。

　　（1）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组强全县作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展县内县外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。

　　（二）2016年主要工作成效是：

　　（1）      2016年，市文联以党的十八大、十八届三中全会精神为指导，紧紧围绕市委“3456”发展思路，认真落实党风廉政和效能监察责任制，深入开展党的群众路线教育实践活动，以“增强文化自信，打造文艺滇军”为努力方向，充分发挥“联络、协调、服务和指导”职能，着力于文联工作和文艺创作与时俱进、出新出彩，促进了“文化弥勒”建设积极健康繁荣和发展：一是强化学习抓素质提升。坚持每周学习日制度，采取请进来与送出去相结合的方式，加强对文艺骨干的培训，推荐发展一批具有潜力文艺家协会会员；二是强化服务抓协会建设。联络、协调、指导所属文艺家协会以独立或联合方式各举办一次采风创作和展览、比赛活动；组织相关协会开展“送春联进农家”；三是强化主业抓创作繁荣。按时完成文学季刊《弥勒文化》出版四期的编印工作；组织筹划编印第七辑“弥勒文化丛书”；组织文化精品创作，力争年内在省级以上报刊发表文学作品15件；积极组织参加各种征文比赛活动，力争州级以上获奖作品不少于10件。

　　二、部门基本情况

　　1.机构规格情况：弥勒市文联属正科级单位。

　　2、人员及车辆编制情况：市文联有参公事业编制5人。 年初实有在职工6人，其中工勤人员1人，期末实有在职人员6人，其中工勤人员1人；退休1人，车辆编制数1辆，实有车辆数0辆，车辆保有量0辆。

　　第二部分  弥勒市文学艺术界联合会年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  弥勒市文学艺术界联合会年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　公共预算财政拨款收入83.82元，同比减少73.59元，降低13.9%，原因是减少项目预算及拨款；财政部门拨款对账单83.82元，差异率0。

　　1、2012901行政运行财政拨入经费60.95万元其中：在职人员工资5.67万元、公用经费1.5万元、工会经费0.8万元、年终一次性奖金2.01万元， 占总收入的73%。

　　2、2012902一般行政管理事务11.75万元（《弥勒文化》收集整理经费10万元、2015年机关效能奖励0.75万元、书法美术协会书画展经费1万元），占总收入的14%。

　　3、2080501归口管理行政单位离退休费6.36万元.其中：退休费6.32万元、离退休人员公用经费0.4万元。占总收入的7%。

　　1、2012901行政运行财政拨入经费60.95万元其中：在职人员工资5.67万元、公用经费1.5万元、工会经费0.8万元、年终一次性奖金2.01万元， 占总收入的73%。

　　2、2012902一般行政管理事务11.75万元（《弥勒文化》收集整理经费10万元、2015年机关效能奖励0.75万元、书法美术协会书画展经费1万元），占总收入的14%。

　　3、2080501归口管理行政单位离退休费6.36万元.其中：退休费6.32万元、离退休人员公用经费0.4万元。占总收入的7%。

　　4、2210201款财政拨公积金4.76万元，占总收入的6%.

　　二、支出决算情况说明

　　本年财政拨款预算支出92.01元，同比减少69.88元，降低31.65%。其中基本支出预算80.89元，无项目支也。主要因为提高级别、职务工资。

　　1、2012901行政运行支出62.16万元；（主要用于在职人员工资、对个人和家庭的补助、公用经费、工会费等），占总支出的68%。

　　2、2012902一般行政管理事务支出18.73万元（主要用于办公费、公务接待费、印刷费、差旅费、劳务费、稿费、公务用车运行费、购办公室设备等支出）， 占总支出的20%。

　　3、2210201款公积金支出4.76万元，占总支出的5%。

　　4、2080501归口管理行政单位离退休费6.36万元，占总支出的7%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1本年支出92.01万元，全部为基本支出。其中：2012901款支出62.16万元，占总支出的68%； 2012902款支出18.73万元，占总支出的20%； 2080501款支出6.36万元, 占总支出的7%；2210201款支出4.76万元，占总支出的5%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　我单位无政府性基金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年文联“三公”经费支出1.09元，其中因公出国出境支出0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费1.09元。

　　（一）本年无因公出国出境，因公出国出境费0元，与上年持平；

　　(二)本年无车辆购置，公车保有量0辆；车辆购置费0元，公务用车运行费0元，同比减少100%

　　（三）本年公务接待15场次65人，公务接待费1.09元，同比增加26%，接待费比上年同期增加的主要原因为接待省文联领导到弥勒来指导工作产生了接待费。

　　一年来我单位加强领导，严格执行中央“八项规定，在财务方面，本着厉行节约的方针，进一步加强财务管理，严格控制日常性支出，最大限度地杜绝了铺张浪费的现象。接待费比上年同期增加的主要原因为接待省文联领导到弥勒来指导工作产生了接待费。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费说明：2016年机关运行经费支出23.54万元，2015年机关运行经费13.92万元，比上年同比增长41%。其主要原因是物价上涨及日常开支增加。

　　（二）无政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等。

　　第四部分  名词解释

　　1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　                                              弥勒市文学艺术界联合支

　　                                                   2017年8月4日