弥勒市五山乡2016年度部门决算情况说明

　　 第一部分  主要职能 

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。 

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利; 

　　4、保护各种经济组织的合法权益; 

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 

　　6、办理上级市委、市政府交办的其他事项 

　　第二部分  2016年重点工作任务介绍 

　　在财政公共支出快速增长的背景下，按照“优化结合、厉行节约”的原则安排预算。一是坚持量入为出、量力而行的原则，严格执行市局下达的预算指标，认真落实好工资政策，确保机关、事业单位职工工资按时足额发放。二是继续贯彻适度从紧的财政政策，严格控制公务费、接待费等一般性、非生产性、非必须急需的一般性支出，把有限的财力用到刀刃上。三是按照首保工资、津补贴和民生性支出，再保基本运转和应急维稳，后保项目和其他支出的顺序，科学合理调度资金，有力地保证全乡社会公共事业的健康发展和政府机构的正常运转。 

　　1.落实“支农、惠农”政策方面：一是认真落实惠农“一折通”政策。2016年通过一折通系统共发放各项惠农补贴473.93万元，惠及4313户近1.8万人，极大的帮补了我乡群众的生产生活，其中：(1) 发放2016年中央农业支持保护补贴240.77万元，补贴面积3.92万亩；（2）发放2010/2015年森林生态效益补贴81.79万元，补贴面积11.64万亩；（3）发放2015/2016年小麦一喷三防补贴34.36万元，补贴面积6.87万亩；（4）发放2016年草原生态补贴117.01万元，补贴面积42.13万亩。通过“一折通”惠农专用存折及时兑付补贴资金，保证惠农资金顺利到达农民手中，促进农村生活水平的提高。二是做好“一事一议”项目申报。2016年五山乡“一事一议”财政奖补项目共5件，涉及箐口、舍姑2个村委会5个小组，638户2556人受益，5个项目投资概算总额为400.82万元，其中财政奖补资金总额375万元，项目的实施将改善村内活动场所及村内道路，为广大群众提供生产生活环境。三是“革命老区建设”项目涉及4个村民小组，分别是乌衣围锁小组，则居的则居、新寨、水沟3个小组，建设项目资金达86.52万元。四是积极推进“整村推进”建设，项目涉及5个村民小组，分别是箐口的大箐口、发果哨、小箐口3个小组，觅利的沙沟边小组，舍姑的幕上小组，建设项目资金达257.66万元。五是抗旱修路保民生，2016年我乡投入抗旱修路资金27万元，有力缓解旱情和保证村民生产生活出行。 

　　2.产业扶持发展方面：我乡2015年以来，积极推进产业发展，2016年我乡共拨付幕上养羊合作社、沙沟边养牛合作社、石头寨柑橘种植合作社设施建设资金达206.55万元，极大改善了生产条件，为产业升级提供坚实基础。 

　　3.医疗卫生方面：2016年全乡存入参合费共207.15万元。 

　　4.教育方面：落实“两免一补”政策，深入推进农村义务教育经费保障机制改革，实施学校危房改造工程，办学条件差、广大农村学生“上学难、上学贵”问题得到逐步改善和解决。  

　　第三部分  部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共15个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是： 

　　1.政府、计生办 

　　2.财政所 

　　3. 计生服务所、党校、文化站、广播站、农经站、农科站、农机站、林业站、水务所、兽医站、合管办、劳保所。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门实有人员编制70人，其中：行政编制26人，事业编制44人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人，事业人员40人（含参公管理事业人员4人）。 

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第四部分  2016年度部门决算公开表（详见附件1-9） 

　　1、收入支出决算总表 

　　2、收入决算表 

　　3、支出决算表 

　　4、财政拨款收入支出决算总表 

　　5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　8、财政专户管理资金收入支出决算表   

　　9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第五部分   2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年地方公共预算收入任务数为2210.00万元,全年完成地方公共预算收入2212.74万元，为年初任务数的100.12%，比2015年完成数1838.73万元增加374.01万元，同比增长20.34%。 

　　收入按完成部门划分： 

　　国税完成319万元，占年初任务数250万元的127.60%。地税完成1831.96万元，占年初任务数1900万元的96.42 %。 

　　财政非税收入完成61.78万元，占年初任务数60万元的102.96%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　2016年地方公共财政支出完成为1167.18万元，年初任务数832.94万元，完成任务数的140.13%。比上年决算数2805.00万元减少1637.82万元,同比减少58.38%。 

　　按照功能分类，一般预算支出预算执行情况如下： 

　　1.一般公共服务支出完成534.80万元，比上年429.63万元增支105.178万元，增长24.48%。 

　　2.教育支出完成2.74万元，比上年1287.82万元相比减支1285.08万元，减少99.79%。 

　　3.文化体育与传媒支出完成37.80万元，与上年23.96万元相比增支13.84万元，增长57.76%。 

　　4.社会保障和就业支出完成118.67万元，与上年482.82万元相比减支364.15万元，减少75.42%。 

　　5.城乡社区事务支出完成29万元，与上年4.00万元相比增支25万元，增长625.00%。 

　　6.医疗卫生支出完成67.32万元，与上年51.52万元相比增支15.80万元，增长30.67%。                                                     

　　7.农林水事务支出完成336.84万元，与上年363.35万元相比减支26.51万元，减少7.29%。 

　　8.住房保障支出完成38.82万元，与上年165.89万元相比减支127.07万元，减少76.60%。 

　　9.资源勘探信息等支出完成1.00万元，与上年同期没有支出。 

　　财政收支虽然取得了一定的成绩，但是还存在一些问题：1、是财政收入总量小，财政自给率低。2、是财政收入结构不尽合理，产业结构单一。3、财政收支矛盾十分突出，债务化解能力弱。 

　　第六部分  “三公”经费决算情况说明 

　　2016年五山乡“三公”经费为61.64万元，上年同期为56.55万元，增加5.09万元，同比增长9.00%。其中，因公出国（境）费用均无发生；公务用车购置及运行维护费本年为39.66万元，上年同期为39.87万元，同比减少5.30%；公务接待费本年为21.98万元，上年同期为16.68万元，同比增长24.11%。原因主要是业务接待增加，物价上涨等因素。